| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo e cultura (creches), relativos ao mÊs de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 1500.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM EM TRANSPARENTE VEICULO S10 MAIS REVESTIMENTO FUM? | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MEC?NICA DE VEICULO DE PLACA QFJ - 8993 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 311.33 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TROCA DE PE?AS PARA REVIS?O EM VEICULO DE PLACA QFJ - 8993 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000006 | 08/01/2018 | 1156.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R13 GOODYAR DIREC PARA VEICULO DE PLACA OFG - 1922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000007 | 08/01/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000016 | 08/01/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE NOVEMBRODE 2017. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 1280.02 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO CA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DE TEREZINHA GOMES E PHAMYLLA SOUZA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS, DESLOCAMENTO E REFEI??ES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TEREZINHA E PHAMYLLA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 80.00 | 00070012388483 | JANIKELLY GARCIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 80.00 | 00011732928452 | KARLA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 80.00 | 00005597308459 | JOSENILDA ZULMIRA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 80.00 | 00007025631450 | MARIA MADALENA SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 80.00 | 00099617536404 | MARIA MONICA DE LIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 80.00 | 00002927360456 | MARIA DO SOCORRO LINO CARLOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004090745438 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 80.00 | 00012061709486 | MARIA LUIZA LIBERALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004928362489 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MATEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 80.00 | 00006255815471 | MARIA INACIA ALVES BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004662500451 | MARIA GORETTI ARAUJO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 80.00 | 00009374090490 | MARIA DO CARMO SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 80.00 | 00005482078442 | MARIA DA VITORIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004543049438 | LIZETE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 80.00 | 00025597192825 | MARIA IOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 80.00 | 00070061938424 | MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 80.00 | 00005343944426 | MARIA DA LUZ DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 80.00 | 00001208147498 | ALZIRA CARLOS DA SLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 80.00 | 00003928050494 | LUZIA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 80.00 | 00001245612417 | LUIZINHA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 80.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004598940484 | MARIA APARECIDA ARAUJO BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004822213480 | LUCICLEIDE DE S.V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004431028480 | MARIA APARECIDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004178762460 | MARIA DA PAZ LUDUGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 80.00 | 00085819476468 | JEANE DA PENHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 80.00 | 00003643244495 | IRENEIDE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004508773451 | JOSINEIDE MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004971770488 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 80.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2018 | 80.00 | 00001399774492 | FERNANDA LAMEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2018 | 80.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2018 | 80.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2018 | 80.00 | 00006027573473 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2018 | 80.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2018 | 80.00 | 00007979993454 | ELIANE DA SILVA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2018 | 80.00 | 00009981139483 | DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2018 | 80.00 | 00070264334400 | ANGELICA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2018 | 80.00 | 00006879216439 | BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2018 | 80.00 | 00070264284461 | CLAUDIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2018 | 80.00 | 00006713902448 | CATIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004789363465 | CARMELITA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2018 | 80.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2018 | 80.00 | 00002312968436 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2018 | 80.00 | 00005409757459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2018 | 80.00 | 00003834871451 | JOSELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2018 | 80.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2018 | 80.00 | 00006367987479 | LUCINEIDE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2018 | 80.00 | 00010622435442 | CARLA ROBERTA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2018 | 80.00 | 00005875019441 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2018 | 80.00 | 00005918706496 | ADRIANA BARBOSA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2018 | 80.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004206688451 | ANA PAULA GALDINO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2018 | 80.00 | 00003317112492 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2018 | 80.00 | 00008647493419 | ANA LUCIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2018 | 80.00 | 00002274682445 | ANA LUCIA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2018 | 80.00 | 00070265365406 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2018 | 80.00 | 00006239872440 | ALEXSANDRA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2018 | 80.00 | 00005895274447 | ADAILMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2018 | 80.00 | 00070264766458 | KATIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2018 | 80.00 | 00006191116403 | ADEILDA DELFINO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2018 | 80.00 | 00005202257406 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2018 | 80.00 | 00001212294408 | ERENILDA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2018 | 80.00 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2018 | 80.00 | 00008001497429 | GRACILENE VARELO BALBINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2018 | 80.00 | 00001570886423 | EDILMA DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000008 | 08/01/2018 | 11694.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 275/80 R-22.5 XBRI ECOWAY LISO PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000009 | 08/01/2018 | 640.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000015 | 08/01/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE NOVEMBRODE 2017. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000017 | 08/01/2018 | 847.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O, MENDON?A, AO POVOADO DA BARRA E VICE- VERSA NOS TURNOPS MANH?E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000012 | 08/01/2018 | 6162.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 79 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000013 | 08/01/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 152.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE ANUNCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000014 | 08/01/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000010 | 08/01/2018 | 1050.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARRADA DE ?GUA NATURAL TRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000011 | 08/01/2018 | 960.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000087 | 09/01/2018 | 760.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS E LUBEIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000089 | 09/01/2018 | 13134.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000091 | 09/01/2018 | 1445.98 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, GASOLINA COMUM E FILTROS PARA OS VEICULOSM DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000094 | 09/01/2018 | 5140.64 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOSM DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000097 | 09/01/2018 | 15673.19 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000096 | 09/01/2018 | 4355.93 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000092 | 09/01/2018 | 5461.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000095 | 09/01/2018 | 1819.09 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S10PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000090 | 09/01/2018 | 10934.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000093 | 09/01/2018 | 6817.24 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000098 | 09/01/2018 | 15019.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2018 | 80.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2018 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS DO MES DE DEZEMBRO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2018 | 300.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2018 | 60.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS DO MES DE DEZEMBRO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2018 | 460.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2018 | 800.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2018 | 170.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2018 | 360.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO 14 DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018 EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000099 | 09/01/2018 | 5976.82 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2018 | 80.00 | 00006718186430 | DAMIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2018 | 80.00 | 00013223427414 | ANNABILLY RAMALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2018 | 80.00 | 00004504354403 | MARIA DO SOCORRO ANDR� DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2018 | 80.00 | 00008510124426 | GENILDA ALVES DOS SANTOS BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2018 | 80.00 | 00007733899460 | MARIA DAS VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2018 | 80.00 | 00001208147498 | ALZIRA CARLOS DA SLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2018 | 80.00 | 00008645210495 | MAYARA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2018 | 80.00 | 00009073747430 | ELANI FLAVIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2018 | 80.00 | 00001589280407 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2018 | 80.00 | 00006632004407 | SOCORRO ALEXSANDRA MOURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2018 | 80.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2018 | 80.00 | 00005902222443 | TATIANA LIBERALINO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2018 | 80.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2018 | 80.00 | 00004389429493 | ZILDA TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2018 | 80.00 | 00006767853445 | VERA LUCIA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2018 | 80.00 | 00008336399437 | PATRICIA GRACIENE HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2018 | 80.00 | 00070009744436 | MARILAIDE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2018 | 80.00 | 00010604934467 | MARIA TAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2018 | 80.00 | 00004410755412 | MARIA SALETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2018 | 80.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2018 | 80.00 | 00005485430465 | MARIA JOSE VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2018 | 80.00 | 00013062092424 | MARIA TELMA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2018 | 80.00 | 00004317577470 | MARIA JOSE EUFRASIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2018 | 80.00 | 00009406099403 | MARIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2018 | 80.00 | 00006391775494 | MARLENE SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2018 | 2295.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O PARA FORMATURA DO 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2018 | 1580.00 | 00006695404470 | VALDEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ILIMINA??O NA FORMATURAS DO 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MARINHEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SELAGEM E ENSAIO EM VEICULO DE PLACA DE QFQ - 1753. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2018 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FOTOS E VIDEOS DOS FESTEJOS NATALINOS E DECORA??O DO NATAL, COBERTURA DO PROGRAMA PRATO CHEIO LAN?AMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PRODU??O DE MATERIAS E NOTAS PARA BLOGS DA WEB EM DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2018 | 1600.00 | 23314110000123 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE M?VEIS PROJETADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000112 | 10/01/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGA-LO EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA, COMBUSTIVEL, LIBRIFICANTE E ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2018 | 174.40 | 00004090537401 | JUSCELINO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS, LOCOMO??O E REFEI??ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000158 | 11/01/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2018 | 526.32 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PODA DE ?RVORES NA PRA?A S?O JOS?. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000160 | 11/01/2018 | 2120.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRETA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS, ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00070061710407 | LEANDRO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ?RG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE DEZEMBRO, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2018 | 95.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS E FRETE PARA TORNEIO E CONFRATERNIZA??O DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2018 | 1452.53 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM ORIGEM EM BRASILIA A CIDADE DE NATAL, PARA BEVILACQUA MARACAJA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE REUNI?ES JUNTO A ?RG?OS FEDERAIS E PARLAMENTARES NAQUELA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE DEZEMBRO, RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2018 | 2084.16 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 18 DE DEZEMBRO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI - ANTONIO FERREIRA - NOVA FLORESTA, A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2018 | 1375.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2018 | 150.00 | 00097827703453 | MARIA MADALENA LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2018 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2018 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2018 | 150.00 | 00005493982447 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2018 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2018 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE DEZEMBRO, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO ?RG?O MUNICIPAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DEV?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE DEZEMBRO, RELATIVO A LOCA??O DO IMOV?L ONDE EST? LOCALIZADO O SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2018 | 720.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2018 | 317.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LICENCIAMENTO ATRASADO, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS EM VEICULO DE PLACA NQH - 6830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2018 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2018 | 200.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2018 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2018 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2018 | 150.00 | 00010374608717 | MARILANE JORGE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2018 | 150.00 | 00004431028480 | MARIA APARECIDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2018 | 125.00 | 00007733899460 | MARIA DAS VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2018 | 100.00 | 00001237043409 | MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2018 | 100.00 | 00003861310406 | FABRICIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2018 | 500.00 | 00009183878416 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA,UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PASSAGENS . PARA TRATAMENTO DE SAPUDE NA CIDADE DE S?O PAULO,FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2018 | 1535.48 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AUMA DOA??O DE PASSAGENS AEREAS PARA IRINEU BARROS GOUVEIA, TRECHO JOA?O PESSOA - RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000175 | 12/01/2018 | 499.00 | 00005254645490 | JEFFERSON SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SERROT?O AO POVOADO DA BARRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2018 | 541.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE COZINHA PARA A COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2018 | 530.00 | 00030352169753 | CICERO ADELINO COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA PRA?A S?O JOS? DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2018 | 7640.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDR COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2018 | 990.00 | 00075273624487 | JONISMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVILOS DE ARBITRAGEM DURANTE A PRIMEIRA RODADA DA 4? COPA PAULO CARLOS EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2018 | 130.43 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS SEDEX E CARTA COMERCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2018 | 131.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MENSAIS E VENTUAIS E LIGA??ES FIXO - FIXO E OUTROS SERVI?OS PLANO B?SICO NA LINHA 3382 - 1234, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2018 | 32.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL E OUTROS SERVI?OS EM LINHA 3382 - 1061, REFER?NCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2018 | 179.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PACOTES E SERVI?OS MENSAIS OI FIXO, SERVI?O DE BANDA LARGA OI VELOX E OUTROS SERVI?OS EXECEDENTES EM LINHA 3382 - 1050 REFER?NCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2018 | 154.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERVI?OS DIGITAIS E OUTROS SERVI?OS EXCEDENTES EM LINHA 191 - 1376, REFER?NCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2018 | 400.00 | 00004793418422 | ANTONIO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AJUDA FINANCEIRA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA AFRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2018 | 400.00 | 00004808399482 | MARIA JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AJUDA FINANCEIRA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A FRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2018 | 200.00 | 00005324133426 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM TESOURARIA PARA COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2018 | 100.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM TESOURARIA PARA COMPRA DE PASSAGENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2018 | 300.00 | 00008666662492 | VANUZIA TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM TESOURARIA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2018 | 500.00 | 00002819550428 | RAMOS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM TESOURARIA PARA REALIZA??O DE EXAMES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2018 | 250.00 | 00001974396401 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM TESOURARIA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2018 | 450.00 | 00002873002425 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM TESOURARIA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2018 | 937.00 | 00013098052457 | THIAGO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE VACINA??O DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2018 | 210.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGNES REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURATE 10 DIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000195 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI?OES E QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2018 | 430.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DE 01 VE?CULOS USADOS E 03 VE?CULOS NOVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2018 | 5623.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2018 | 103.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2018 | 36543.34 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000198 | 16/01/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERMANENTE NA ?REA DE ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITONO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000197 | 16/01/2018 | 947.43 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO UNHA DE GATO, PO?O DA PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA CAMPINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE VIAS, AREAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2018 | 1645.00 | 00005493377411 | PAULO CESAR LIBERALINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?O NAS ESTRANHAS VICINAIS QUE D?O ACESSO AO SITIO ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000201 | 16/01/2018 | 1088.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS CAMARA 19. 5 X 24 MAG PARA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000208 | 17/01/2018 | 650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2018 | 8084.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE DE AGUA DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2018 | 823.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2018 | 1298.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000233 | 17/01/2018 | 1196.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000234 | 17/01/2018 | 900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000235 | 17/01/2018 | 1800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA NA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000207 | 17/01/2018 | 975.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2018 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2018 | 80.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2018 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2018 | 170.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2018 | 190.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2018 | 781.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO. COM OS SEGUINTES ITINERPARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2018 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE LINK DEDICADO FORNECIDO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000209 | 17/01/2018 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000227 | 17/01/2018 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO D.O.U NO DIA 08/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO D.O.U NO DIA 13/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000206 | 17/01/2018 | 1365.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2018 | 700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE LINK DEDICADO FORNECIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000236 | 17/01/2018 | 935.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISNT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2018 | 5400.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 27 CASAMENTOS COMUNIT?RIOS DOADOS AS PESSOAS CARENTES DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, ATRAV?S DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2018 | 1400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE MOTOR E DE SUSPENSS?O TRASEIRA E REVIS?O EL?TRICA, REVIS?O DO FREIO DO GOL DE PLACA QFT-5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MES DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000241 | 18/01/2018 | 900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2018 | 3816.00 | 27158729000147 | LLC SERVI?OS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ELABORA??O DE DIAGN?STICO ENERG?TICO PARA ILUMINA??O P?BLICA PARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2018 | 4500.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: TROMBONE DE VARA, TROMPETES, SAX ALTO E CLARINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2018 | 859.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PROVENIENTE DE CUSTAS CART?RARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2018 | 26370.27 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS INSS PARTE PATRONAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000251 | 19/01/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000248 | 19/01/2018 | 2020.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE: BLOCOS DE GABINETE E BLOCOS DE AUTORIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000247 | 19/01/2018 | 6050.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE: PASTAS ESCOLARES, MAPAS DE ACOMPANHAMENTO, CARTEIRAS DE PASSE ESTUDANTIL, FICHAS DE CADASTRAMENTO E HIST?RICO ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000252 | 19/01/2018 | 3898.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 275/80 R22.5 DRIIVER, PARA ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000253 | 19/01/2018 | 1457.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 750 - 16 CT - 52 PIRELLI ; PROT ARO - 16, PARA MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000250 | 19/01/2018 | 837.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 236 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2018 | 600.00 | 00004420043466 | IRENILDA MARIA MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA PROVER A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2018 | 937.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VACINA??O DURANTE A CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2018 | 336.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REVIS?O DA S -10 DE PLACA QFK - 6253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2018 | 150.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2018 | 230.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2018 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2018 | 120.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA CUSTO COM REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM VIAGENS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2018 | 105.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MARMORARIA NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2018 | 252.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2018 | 85.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MENSAIS E VENTUAIS E LIG. FIXO - FIXO NA LINHA 3382 - 1300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2018 | 50.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MENSAIS E VENTUAIS E LIG. FIXO - FIXO NA LINHA 3382 - 1870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2018 | 7352.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000298 | 23/01/2018 | 674.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 750 - 16 CT - 52 PIRELLI, PARA MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2018 | 400.00 | 00010733333451 | BIANKA ROSSELINY ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE JUAZEIRINHO PARA S?O PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2018 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2018 | 300.00 | 00009679088413 | ROSSELA MAGNA CORDEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE JUAZEIRINHO PARA S?O PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2018 | 500.00 | 00070012787426 | ANNY CAROLINY DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2018 | 300.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2018 | 500.00 | 00097828262434 | MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PROVENIENTE DE AUXILIO FUNERAL NO VALOR DESCRITO ACIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2018 | 200.00 | 00001250294460 | ELAINE CRISTINA BRAZ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2018 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2018 | 200.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2018 | 300.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2018 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2018 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2018 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2018 | 150.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2018 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2018 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2018 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2018 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2018 | 150.00 | 00002702964419 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2018 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2018 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2018 | 150.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2018 | 200.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2018 | 48599.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2018 | 11179.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAQ EL?TRICA, PARA OS DEMAIS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2018 | 400.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCENARIA NA MONTAGEM DE BARRACAS E ARTEFATOS DE MADEIRA NA ORNAMENTA??O DA PRA?A S?O JOS? DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2018 | 370.00 | 09217787000112 | MECANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E LETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TROFEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2018 | 420.00 | 00004794025408 | INACIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2018 | 1610.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT B.DOS SANTOS-DUPLA JONH E M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE 03 INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO, MANUTEN??O GERAL DE 02 AE CONDICIOANDOS, NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2018 | 2532.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2018 | 26016.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA COM PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000309 | 24/01/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2018 | 448.33 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2018 | 448.33 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2018 | 448.33 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2018 | 175.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2018 | 13093.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000318 | 25/01/2018 | 40.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMNETO DIANTEIRO NO VEICULO DE PLACA OGD - 0688 PERTENCENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000319 | 25/01/2018 | 668.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14 HIFLY SUPER 2000 PARA O VEICULO DE PLACA OGG - 8235 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000320 | 25/01/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE BALANCEAMNETO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGD - 8235 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2018 | 2400.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE TROCA DE LAMINA DA PA CARREGADEIRA; E SERVI?O DE EMBUCHAMENTO E RECUPERA??O DA LAN?A TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000331 | 26/01/2018 | 970.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000332 | 26/01/2018 | 1230.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE REPARO MEC?NICO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA RODON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2018 | 738.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BRITAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2018 | 1986.00 | 00011823949495 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2017, DURANTE A QUARTA E QUINTA RODADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2018 | 67.00 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMO??O, PASSAGENS E ALIMENTA??O PARA CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM REALIZADA A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2018 | 1975.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO D.O.U NO DIA 09/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2018 | 1975.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2018 | 1190.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000339 | 29/01/2018 | 3752.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2018 | 15922.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2018 | 5316.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2018 | 10408.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2018 | 10.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2018 | 354.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2018 | 342.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2018 | 10164.79 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIO COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2018 | 14213.28 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIO COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2018 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.201005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2018 | 16934.35 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2018 | 262113.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2018 | 30504.38 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2018 | 178433.37 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2018 | 233756.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2018 | 42273.23 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2018 | 40843.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2018 | 1908.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2018 | 426.76 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2018 | 61557.21 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2018 | 30388.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIO COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2018 | 46042.78 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIO COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2018 | 10805.17 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIO COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2018 | 22964.65 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIO COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000336 | 29/01/2018 | 7503.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SERVI?O DE CONVIVENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000338 | 29/01/2018 | 5109.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SERVI?O DE CONVIVENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2018 | 12335.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2018 | 5183.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2018 | 4334.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2018 | 1144.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2018 | 7500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2018 | 5180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2018 | 3958.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2018 | 9704.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2018 | 2142.16 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2018 | 8600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2018 | 165.00 | 09217787000112 | MECANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E LETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TROFEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000335 | 29/01/2018 | 7508.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000337 | 29/01/2018 | 4439.38 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2018 | 68774.78 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2018 | 66894.62 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2018 | 3950.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2018 | 8802.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2018 | 3908.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2018 | 4500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701102). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2018 | 6200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.208002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.208007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2018 | 3954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000398 | 30/01/2018 | 7958.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VEICULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2018 | 2500.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE PO?OS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000399 | 30/01/2018 | 7530.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE URNAS ADULTO E INFANTIL, FLORES, ORNAMENTA??O, CORTEJOS, TRANSLADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000407 | 30/01/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE JAN/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2018 | 750.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS DE SLOGAN DO MUNICIPIO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E RADIO ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004877750401 | EDVAGNER ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2018 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000405 | 30/01/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AOM?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2018 | 376.26 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MULTO DO INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000409 | 30/01/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AOM?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2018 | 4739.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2018 | 666.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2018 | 1475.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGN?TICA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2018 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2018 | 19.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2018 | 250.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2018 | 200.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2018 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2018 | 250.00 | 00007029954440 | ANA CLAUDIA VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2018 | 150.00 | 00050379291487 | ANTONIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2018 | 150.00 | 00070827893434 | ROSEVANIA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2018 | 200.00 | 00004395691412 | ROSEMIRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2018 | 300.00 | 00027753832468 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2018 | 250.00 | 00001939348412 | ANTONIO ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2018 | 150.00 | 00003672041424 | ROMERO AVELINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2018 | 200.00 | 00005918706496 | ADRIANA BARBOSA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DA SUA CASA, POIS SE ENCONTRA PARTE DETERIORADA, O SUPRAMENCIONADO SE ENQUADRA DENTRO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2018 | 200.00 | 00004462268407 | MARIA GORETH SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DA SUA CASA, POIS SE ENCONTRA PARTE DETERIORADA, O SUPRAMENCIONADO SE ENQUADRA DENTRO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2018 | 200.00 | 00001992158479 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DA SUA CASA, POIS SE ENCONTRA PARTE DETERIORADA, O SUPRAMENCIONADO SE ENQUADRA DENTRO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2018 | 180.00 | 00004724710403 | GERALDO NOBERTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DA SUA CASA, POIS SE ENCONTRA PARTE DETERIORADA, O SUPRAMENCIONADO SE ENQUADRA DENTRO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2018 | 450.00 | 00056021003420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DA SUA CASA, POIS SE ENCONTRA PARTE DETERIORADA, O SUPRAMENCIONADO SE ENQUADRA DENTRO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2018 | 450.00 | 00023798980497 | FRANCISCO BALDUINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DA SUA CASA, POIS SE ENCONTRA PARTE DETERIORADA, O SUPRAMENCIONADO SE ENQUADRA DENTRO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2018 | 330.00 | 00012479450490 | NOELMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA DOA??O PARA COMPRA DE UM OCULOS MAIS UMA CONSULTA DE OFTAMOLOGISTA. O SUPRAMENCIONADO ? CONSIDERADO UMA PESSOA CARENTE, SEGUNDO PARECER SOCIAL DOC. ANEXO. FAZENDO JUS AOS BENEFICIOS EVENTUAIS PROVIS?RIOS DA POLITICA NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2018 | 300.00 | 00046039392487 | IRACI FELINTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA DOA??O PARA COMPRA DE UM OCULOS MAIS UMA CONSULTA DE OFTAMOLOGISTA. O SUPRAMENCIONADO ? CONSIDERADO UMA PESSOA CARENTE, SEGUNDO PARECER SOCIAL DOC. ANEXO. FAZENDO JUS AOS BENEFICIOS EVENTUAIS PROVIS?RIOS DA POLITICA NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2018 | 250.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA DOA??O PARA UMA CONSULTA M?DICA. O SUPRAMENCIONADO ? CONSIDERADO UMA PESSOA CARENTE, SEGUNDO PARECER SOCIAL DOC. ANEXO. FAZENDO JUS AOS BENEFICIOS EVENTUAIS PROVIS?RIOS DA POLITICA NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2018 | 150.00 | 00002959374401 | MARIA EVA DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2018 | 380.00 | 00009177846427 | PRISCILA VIEIRA ANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2018 | 200.00 | 00001037596463 | RONALDO TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2018 | 150.00 | 00003923267444 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2018 | 150.00 | 00004956181442 | TERESINHA BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL VAZER PAGAMENTO DE ?GUA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2018 | 275.73 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TROCA DE PE?AS PARA REVIS?O EM VEICULO DE PLACA QFI - 8093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2018 | 234.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REVIS?O EM VEICULO DE PLACA QFI - 8093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000468 | 01/02/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000472 | 01/02/2018 | 152.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE ANUNCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA DA NOVA CAMARA MUNICIPAL, AREA NOVA DO CEMITERIO, ADAPTA??O DA NOVA RODOVIARIA E DETALHAMENTO DOS SERVI?OS DE CONTINUIDADE DA CRECHE PR? INF?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000489 | 02/02/2018 | 11429.95 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O CAMINH?O PIUPA INTERNACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2018 | 2200.00 | 00037449729415 | ADENILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE LOMBADAS PARA READAPTA??O DA AVENIODA JUIZ FEDERAL DR. GENIVAL MATIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2018 | 954.00 | 00082688117491 | JOSEILTON LIMA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DE SALAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2018 | 990.00 | 00075273624487 | JONISMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVILOS DE ARBITRAGEM DURANTE A PRIMEIRA RODADA DA 4? COPA PAULO CARLOS EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000512 | 02/02/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JANEIRO 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2018 | 120.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA CUSTO COM REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM VIAGENS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000482 | 02/02/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000486 | 02/02/2018 | 1870.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 ECOTANK WIRELESS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2018 | 250.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE DE DOIS ROTEADORES. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000488 | 02/02/2018 | 369.90 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM HD EXTERNO E U MPEN DRIVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2018 | 5664.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO D.O.U NO DIA 12/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000473 | 02/02/2018 | 465.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000477 | 02/02/2018 | 581.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000481 | 02/02/2018 | 2000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA FS - 4200 DN POR IMPRESSAO PRODUZIDAS PARAQ A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000485 | 02/02/2018 | 935.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 ECOTANK WIRELESS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2018 | 190.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2018 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2018 | 180.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2018 | 130.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2018 | 3000.00 | 19236562000167 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 250 BOLSAS PARA O 2? SEMIN?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000504 | 02/02/2018 | 1898.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 215/75 R17.5 GOODRIDE PARA MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000505 | 02/02/2018 | 50.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTE EM VEICULO DE PLACA QFK - 6253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000506 | 02/02/2018 | 7796.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 215/80 R22,5 VIKRANT DIREC VEICULO DE PLACA OFD - 8708 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000507 | 02/02/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2018 | 152.43 | 00069567042420 | RENILDA DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PROPORCIONALIDADE DO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000511 | 02/02/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JANEIRO 2018, RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000474 | 02/02/2018 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000475 | 02/02/2018 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000483 | 02/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2018 | 270.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGNES REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURATE 10 DIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2018 | 400.00 | 00006908427404 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOC A EXECU??O DE DESPESA PROVENIENTE DE UMA DOA??O DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE JUAZEIRINHO A GOIAS, PARA VISITAR IRM?O QUE SE ENCONTRO NA UTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2018 | 400.00 | 00039593541420 | MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PROVENIENTE DE UMA DOA??O DE PASSAGEM DE JUAZEIRINHO AO ESTADO DE GOI?S, VISITAR O NETO QUE SE ENCONTRO NA UTI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2018 | 450.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA DOA??O PARA TRATAMENTO M?DICO. O SUPRAMENCIONADO ? CONSIDERADO UMA PESSOA CARENTE, SEGUNDO PARECER SOCIAL DOC. ANEXO. FAZENDO JUS AOS BENEFICIOS EVENTUAIS PROVIS?RIOS DA POLITICA NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000508 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JANEIRO, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO ?RG?O MUNICIPAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000509 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IMOV?L ONDE EST? LOCALIZADO O SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2018 | 2000.00 | 00070826935400 | HUMBERTO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTA PARA PASSAGENS, OUTROS MEIOS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA O FAVORECIDO IR VISITAR AS URT'S UNIDADES DE REFERENCIA TECNOL?GICO LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS CARLOS CHAGAS E MONTES CLAROS AMBAS CIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2018 | 912.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BRITAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOL?GICA FISICO - QUIMICO EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2018 | 510.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA PARA CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000520 | 06/02/2018 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2018 | 1500.00 | 09251886000110 | CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO DRECOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CURSO DE TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS COM UMA CARGA HOR?RIA DE 25 HORAS/AULAS, PARA SECRET?RIO E COORDENADOR DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2018 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2018 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA CUSTO COM REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM VIAGENS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000536 | 07/02/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERMANENTE NA ?REA DE ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITONO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000538 | 07/02/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERMANENTE NA ?REA DE ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITONO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000527 | 07/02/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE JANEIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2018 | 530.00 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BEBEDOURO ESMALTEC PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2018 | 90.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA CAMPINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2018 | 220.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2018 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2018 | 210.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2018 | 170.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000523 | 07/02/2018 | 5572.25 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE UM VE?CULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ?GUA P?TAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O RURAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2018 | 800.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE MANILHAS PARA A MANUTEN??O DE REDE ESGOTO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGA-LO EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA, COMBUSTIVEL, LIBRIFICANTE E ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000553 | 08/02/2018 | 4851.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000558 | 08/02/2018 | 9286.09 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00070061710407 | LEANDRO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ?RG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2018 | 526.32 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PODA DE ?RVORES NA PRA?A S?O JOS?. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2018 | 3300.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CATAVENTOS E BOMBAS NAS LOCALIDADES DE MASSAP? - ESCURINHA - MENDON?A 2 - AROEIRA - CABE?A - ILHA GRANDE - BORJE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000549 | 08/02/2018 | 8941.58 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000551 | 08/02/2018 | 9829.58 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000566 | 08/02/2018 | 3898.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2018 | 550.00 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CARETABO FERRIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA PALESTRA DO SEMIN?RIO DA EDUCA??O REALIZADO NO AUDIT?RIO DO COLEGIO SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000568 | 08/02/2018 | 2500.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM NOTEBOOK DELL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000552 | 08/02/2018 | 4331.54 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000556 | 08/02/2018 | 1394.18 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2018 | 733.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2018 | 172.70 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM LOCO??O, ALIMENTA??O , PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000569 | 08/02/2018 | 7500.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE NOTEBOOKS DELL WINDOWS 10 PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2018 | 131.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MENSAIS DE OI FIXO E OUTROS EXCEDENTES E TAXAS NA LINHA 3382 - 1061. REFER?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000573 | 08/02/2018 | 7500.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE NOTEBOOKS DELL WINDOWS 10 PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000555 | 08/02/2018 | 3014.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000557 | 08/02/2018 | 2416.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PRODU??O DE MATERIAS E NOTAS PARA BLOGS DA WEB EM JANEIRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000554 | 08/02/2018 | 4034.27 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2018 | 10530.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO ANTONIO FERREIRA E REGI?O. COMBUSTIVEL E TRATORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000588 | 09/02/2018 | 27755.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000578 | 09/02/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00025069586491 | SEVERINO BATISTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO, FINANCEIRA PARA O SUPRAMENCIONADO FAZER UMA CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2018 | 250.00 | 00003405584400 | SONILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPORARIA PARA SUPRAMENCIONADO PROVER APAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2018 | 250.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROVER UMA CONSULTA PARA SUA FILHA, A MESMA POSSUI PROBLEMA GRAVE NOS OSSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000594 | 09/02/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2018 | 1955.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS MUNICIPAIS(02 GIR?NDOLA E 06 CAIXAS DE PISTOLETA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2018 | 6006.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 77 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS.JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000596 | 09/02/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2018 | 147.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MENSAIS E EVENTUAIS E LIGA??ES FIXO - FIXO E LIGA??ES PARA CELULAR, 3382 - 1234. REFER?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000593 | 09/02/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2018 | 166.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MENSAIS DE OI FIXO E OUTROS EXCEDENTES E TAXAS NA LINHA 3382 - 1050. REFER?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2018 | 36579.90 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2018 | 0.41 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2018 | 7475.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DA GFIP CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2018 | 422.00 | 00008005304463 | SILVANA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O NA CONFEC??O E INSTALA??O DE 01 PORTA METALICA PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O COM INSPE??O T?CNICA EM VE?CULO DE PLACA: OFG-1922 PERTENCENTE A MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000577 | 09/02/2018 | 390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000591 | 09/02/2018 | 4623.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000595 | 09/02/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000576 | 09/02/2018 | 6208.22 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000579 | 09/02/2018 | 1950.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000589 | 09/02/2018 | 16671.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2018 | 7354.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000597 | 09/02/2018 | 2002.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS, ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2018 | 1500.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS E CAMISETAS REGATAS PARA DOA??ES PARA OS TIMES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA, NA REORGANIZA??O DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE MEIO EXTRATO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA MEIO EXTRATO BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVO?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVO?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2018 | 7.67 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2018 | 3000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SOLICITA??O DO OFICIO N? 03 EM ANEXO, COM UMA DOA??O PARA O IV RETIRO DE CARNAVAL QUE OCORREU DURANTE OS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2018 | 900.00 | 00000076690466 | ELIZABETE NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PROVIMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SUPRAMENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2018 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DO PROCESSO SELETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVO?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVO?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVO?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVO?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVO?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVO?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVO?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2018 | 1006.00 | 00015600410808 | CLAUDINEI BARBOSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2018 | 1900.00 | 00005493377411 | PAULO CESAR LIBERALINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O DOS PATIOS E ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2018 | 1900.00 | 00011200059492 | MARCOSSUEL QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O DOS P?TIOS E ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2018 | 1900.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O DOS P?TIOS E ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2018 | 2140.00 | 09217787000112 | MECANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E LETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLAS, BOMBAS E REDE DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2018 | 1300.00 | 00069567786453 | PAULO ROGERIO DE FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESOBSTRU??O E CONSERTO DE GALERIAS NO BAIRRO INACIA EMIDIA DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000663 | 21/02/2018 | 2815.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE MEC?NICA DA M?QUINA RONDON, E SERVI?O HIDRA?LICO, SERVI?OS HIDRA?LICO DE M?QUINA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000664 | 21/02/2018 | 4497.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A M?QUINA NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000665 | 21/02/2018 | 2215.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A M?QUINA RONDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000666 | 21/02/2018 | 300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000698 | 21/02/2018 | 12942.00 | 00011798148439 | ROSY DAYANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10 MIL LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2018 | 1353.98 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E TELA DE ALAMBRADO PARA A QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2018 | 2140.00 | 09217787000112 | MECANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E LETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEI, BOMBA REDE DE FUTEBOL DE SAL?O E REDE DE V?LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000667 | 21/02/2018 | 4215.37 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS 02,04,05,06 E 08 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000668 | 21/02/2018 | 4420.01 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS 01,03,07 E 10 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000694 | 21/02/2018 | 3050.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SUSPENS?O TRASEIRO DO ?NIBUS 02, ?NIBUS 10, SERVI?O EL?TRICA, ?NIBUS 01, 04, 05, 06 E 08 SERVI?OS DE FREIOS ?NIBUS 09. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2018 | 1500.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE ROTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2018 | 60.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2018 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2018 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2018 | 210.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2018 | 180.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2018 | 320.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2018 | 230.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2018 | 120.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2018 | 140.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000652 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000653 | 21/02/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000656 | 21/02/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2018 | 449.78 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2018 | 449.78 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2018 | 449.78 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2018 | 28902.22 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS INSS PARTE PATRONAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000673 | 21/02/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000696 | 21/02/2018 | 1750.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI?OES E QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2018 | 120.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA CUSTO COM REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM VIAGENS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2018 | 29.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2018 | 450.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O SOBRE A TRANFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000669 | 21/02/2018 | 380.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS EL?TRICOS NO PALIO DE PLACA OGG - 8235 E DE SUSPENS?O DIANTEIRO FIAT DE PLACA OGD - 0688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000670 | 21/02/2018 | 2981.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NOS VEICULOS FIAT E GOL, RESPECTIVAMENTE DE PLACAS OGD - 0688 E QFT - 5788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2018 | 600.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O SOBRE A TRANFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2018 | 200.00 | 00005024542452 | ANA PAULA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2018 | 100.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2018 | 200.00 | 00003834871451 | JOSELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2018 | 400.00 | 00001809856477 | EMILIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, PARA PROVER A COMPRA DE MATERIAIL DE CONSTRU??O, POIS SUA MORADIA ENCONTRA-SE PARTE DETERIORADA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2018 | 180.00 | 00002812944455 | ANA LUCIA BATISTA SANTOS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, PARA PROVER A COMPRA DE MATERIAIL DE CONSTRU??O, POIS SUA MORADIA ENCONTRA-SE PARTE DETERIORADA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2018 | 200.00 | 00005547922498 | ROSA MARIA BATISTA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, PARA PROVER A COMPRA DE MATERIAIL DE CONSTRU??O, POIS SUA MORADIA ENCONTRA-SE PARTE DETERIORADA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2018 | 200.00 | 00005554851452 | JOSICLEIDE LEONCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, PARA PROVER A COMPRA DE MATERIAIL DE CONSTRU??O, POIS SUA MORADIA ENCONTRA-SE PARTE DETERIORADA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2018 | 200.00 | 00009183878416 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA,UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRAMENCIONADA PROVER TRATAMENTO DE SAUDE, FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2018 | 300.00 | 00006202057416 | NERIVALDO SOUZA ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA,UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRAMENCIONADA PROVER TRATAMENTO DE SAUDE, FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA APOLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2018 | 300.00 | 00005856442415 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRA PARA PROVER PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2018 | 300.00 | 00070422025461 | ROMARIO DAVID SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRA PARA PROVER PASSAGENS PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2018 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2018 | 150.00 | 00012344290478 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2018 | 100.00 | 00005586130475 | MARIA APARECIDA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2018 | 180.00 | 00006718186430 | DAMIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2018 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDAA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2018 | 200.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2018 | 150.00 | 00070012015458 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2018 | 200.00 | 00001250294460 | ELAINE CRISTINA BRAZ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2018 | 200.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2018 | 200.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000657 | 21/02/2018 | 6201.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DA BARRA E REGI?O. COMBUSTIVEL E TRATORISTA PORCONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2018 | 954.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VACINA??O DURANTE A CAMPANHA DA BRUCELOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2018 | 400.00 | 00004793418422 | ANTONIO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AJUDA FINANCEIRA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A FRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2018 | 400.00 | 00004808399482 | MARIA JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AJUDA FINANCEIRA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A FRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005895274447 | ADAILMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2018 | 80.00 | 00002274682445 | ANA LUCIA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2018 | 80.00 | 00008647493419 | ANA LUCIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005918706496 | ADRIANA BARBOSA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006239872440 | ALEXSANDRA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2018 | 80.00 | 00003317112492 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006191116403 | ADEILDA DELFINO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004206688451 | ANA PAULA GALDINO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2018 | 80.00 | 00070265365406 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005875019441 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2018 | 80.00 | 00070264334400 | ANGELICA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2018 | 80.00 | 00013223427414 | ANNABILLY RAMALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006879216439 | BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2018 | 80.00 | 00010622435442 | CARLA ROBERTA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004789363465 | CARMELITA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006713902448 | CATIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2018 | 80.00 | 00070264284461 | CLAUDIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2018 | 80.00 | 00009981139483 | DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006718186430 | DAMIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001212294408 | ERENILDA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2018 | 80.00 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2018 | 80.00 | 00009073747430 | ELANI FLAVIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001399774492 | FERNANDA LAMEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001570886423 | EDILMA DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2018 | 80.00 | 00007979993454 | ELIANE DA SILVA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2018 | 80.00 | 00003643244495 | IRENEIDE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2018 | 80.00 | 00008001497429 | GRACILENE VARELO BALBINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2018 | 80.00 | 00070012388483 | JANIKELLY GARCIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2018 | 80.00 | 00008510124426 | GENILDA ALVES DOS SANTOS BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005202257406 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2018 | 80.00 | 00011732928452 | KARLA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2018 | 80.00 | 00070264766458 | KATIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001245612417 | LUIZINHA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2018 | 80.00 | 00003834871451 | JOSELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004971770488 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2018 | 80.00 | 00085819476468 | JEANE DA PENHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2018 | 80.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006027573473 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2018 | 80.00 | 00007733899460 | MARIA DAS VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004543049438 | LIZETE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2018 | 80.00 | 00008336399437 | PATRICIA GRACIENE HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004410755412 | MARIA SALETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2018 | 80.00 | 00012061709486 | MARIA LUIZA LIBERALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2018 | 80.00 | 00007025631450 | MARIA MADALENA SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2018 | 80.00 | 00009406099403 | MARIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2018 | 80.00 | 00013062092424 | MARIA TELMA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2018 | 80.00 | 00008645210495 | MAYARA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2018 | 80.00 | 00025597192825 | MARIA IOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004389429493 | ZILDA TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004928362489 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MATEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004511558400 | LUCIENE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFOME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006632004407 | SOCORRO ALEXSANDRA MOURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004822213480 | LUCICLEIDE DE S.V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005485430465 | MARIA JOSE VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004413922450 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004598940484 | MARIA APARECIDA ARAUJO BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001589280407 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2018 | 80.00 | 00003928050494 | LUZIA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006255815471 | MARIA INACIA ALVES BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004508773451 | JOSINEIDE MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006367987479 | LUCINEIDE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004090745438 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004431028480 | MARIA APARECIDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004504354403 | MARIA DO SOCORRO ANDR� DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2018 | 80.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005343944426 | MARIA DA LUZ DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004662500451 | MARIA GORETTI ARAUJO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2018 | 80.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2018 | 80.00 | 00002927360456 | MARIA DO SOCORRO LINO CARLOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/02/2018 | 80.00 | 00099617536404 | MARIA MONICA DE LIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006767853445 | VERA LUCIA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2018 | 80.00 | 00010594775485 | MARIA CAROLINA GONCALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005409757459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005902222443 | TATIANA LIBERALINO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/02/2018 | 80.00 | 00002312968436 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2018 | 80.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2018 | 80.00 | 00006391775494 | MARLENE SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004178762460 | MARIA DA PAZ LUDUGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2018 | 80.00 | 00010604934467 | MARIA TAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004317577470 | MARIA JOSE EUFRASIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2018 | 80.00 | 00009374090490 | MARIA DO CARMO SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2018 | 80.00 | 00070061938424 | MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2018 | 80.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2018 | 80.00 | 00070009744436 | MARILAIDE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2018 | 80.00 | 00005482078442 | MARIA DA VITORIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000814 | 22/02/2018 | 6249.71 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SERVI?O DE CONVIVENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2018 | 6378.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASEP VIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000713 | 22/02/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFQ - 1753. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000714 | 22/02/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA OFD - 8708. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000715 | 22/02/2018 | 1050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE RODA DISCO 22 , 5 X 7, 5 / 10 FUROS.PARA VE?CULO DE PLACA OFD - 8708. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000716 | 22/02/2018 | 23005.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000717 | 22/02/2018 | 18055.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000718 | 22/02/2018 | 17943.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2018 | 5553.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ALIMENTA??O DOS DADOS DOS SISTEMAS DO SIMEC, PDDE INTERATIVO E SIGPC REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000820 | 22/02/2018 | 4200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DE PARABRISA DE ONIBUS V8 02. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000719 | 22/02/2018 | 343.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VEICULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000812 | 22/02/2018 | 4472.78 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2018 | 9989.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS DEMAIS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2018 | 45115.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2018 | 290.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETAS ESFEROGR?FICAS, CAIXA DE OFICIO, CAIXAS DE PAPEL ONDULADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2018 | 1500.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2018 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2018 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2018 | 200.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2018 | 150.00 | 00010374608717 | MARILANE JORGE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2018 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2018 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2018 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2018 | 150.00 | 00097827703453 | MARIA MADALENA LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2018 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2018 | 200.00 | 00011516988493 | MARIA APARECIDA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2018 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2018 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2018 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2018 | 150.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2018 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2018 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2018 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2018 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2018 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2018 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2018 | 150.00 | 00002702964419 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2018 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000850 | 26/02/2018 | 4170.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SERVI?O DE CONVIVENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 616 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 617 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 631 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 626 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 514 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 611 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 612 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 613 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000856 | 26/02/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000857 | 26/02/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 619 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 627 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 628 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 620 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 629 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 632 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 623 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 625 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2018 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO D.O.U NO DIAS 12, 16, 19, 24 E 26/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO D.O.U NO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2018 | 4626.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/02/2018 | 187.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2018 | 1087.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2018 | 356.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2018 | 343.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2018 | 10.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2018 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PLACA OGA 9720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PLACA OFD 8708 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PLACA OGG 8258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PLACA OFG 1922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PLACA NPR 6993 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PLACA OGD 1376 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 614 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 615 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PLACA QFN 1693 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PLACA OXO 6005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PLACA OFD 8698 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA EM VEICULO DE PLACA OGC 6199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2018 | 70.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VISTORIA EM VEICULO DE PLACA OFD 8688 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMEPNHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 618 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 630 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 621 EMPNHADO A MENOR, REFERENTE A EXTRATO DE MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 622 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2018 | 0.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 624 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000849 | 26/02/2018 | 5131.74 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2018 | 1700.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DA RETROESCADEIRA, TRATOR VERDE, FABRICA??O DE 3 BUCHAS E 1 PINO E M?O-DE-OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2018 | 6451.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE DE AGUA DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2018 | 69594.08 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2018 | 66747.26 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2018 | 14984.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2018 | 10910.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2018 | 1987.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2018 | 8600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2018 | 731.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.208002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2018 | 8454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2018 | 6200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2018 | 10108.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2018 | 39354.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS, REGIME PROPRIO - FUNDO FINANCEIRO 60%, COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2018 | 18990.24 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS, REGIME PROPRIO - FUNDO FINANCEIRO 40%, COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2018 | 26391.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS, REGIME PROPRIO - FUNDO PREVIDENCIARIO 60%, COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2018 | 9032.45 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS, REGIME PROPRIO - FUNDO PREVIDENCIARIO 40%, COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2018 | 18087.52 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2018 | 226242.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2018 | 24529.93 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2018 | 148439.55 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2018 | 202768.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2018 | 35180.89 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2018 | 34265.43 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2018 | 8572.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2018 | 51954.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2018 | 17097.30 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2018 | 5952.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2018 | 14189.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS, REGIME PROPRIO - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2018 | 10423.43 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS, REGIME PROPRIO - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2018 | 650.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS, REGIME PROPRIO - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE FEV/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2018 | 10408.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2018 | 220.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JO?O PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2018 | 150.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JO?O PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2018 | 1250.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MARMORARIA NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2018 | 12017.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2018 | 5406.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2018 | 4334.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2018 | 2900.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2018 | 2811.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2018 | 4862.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2018 | 4626.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2018 | 9704.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2018 | 7632.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2018 | 1144.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2018 | 19.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2018 | 707.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2018 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO SOBRE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2018 | 82.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2018 | 1489.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS SOBRE FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000980 | 01/03/2018 | 82982.03 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 1? MEDI??O DE EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, SEDE DO MUNICIPIO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2018 | 230.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2018 | 320.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2018 | 320.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2018 | 430.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2018 | 200.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2018 | 200.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2018 | 240.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2018 | 300.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2018 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2018 | 200.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2018 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2018 | 160.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001009 | 06/03/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2018 | 260.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001017 | 06/03/2018 | 10905.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001018 | 06/03/2018 | 2730.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2018 | 23.14 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 33821061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2018 | 146.53 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2018 | 69.58 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2018 | 60.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 1911376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2018 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 1911376 . REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001004 | 06/03/2018 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001008 | 06/03/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2018 | 190.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE ANUNCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2018 | 320.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA CUSTO COM REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM VIAGENS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PRODU??O DE MATERIAS E NOTAS PARA BLOGS DA WEB EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001022 | 06/03/2018 | 2006.23 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001023 | 06/03/2018 | 4545.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000999 | 06/03/2018 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001000 | 06/03/2018 | 185.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001001 | 06/03/2018 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001007 | 06/03/2018 | 3101.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001011 | 06/03/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001015 | 06/03/2018 | 8464.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001019 | 06/03/2018 | 2700.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2018 | 290.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REEMPENHA AO EMPENHO 833, POR ERRO DE DIGITA??O, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETAS ESFEROGR?FICAS, CAIXA DE OFICIO, CAIXAS DE PAPEL ONDULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001024 | 06/03/2018 | 4072.21 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2018 | 1512.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2018 | 780.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001006 | 06/03/2018 | 2597.63 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001016 | 06/03/2018 | 7204.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001020 | 06/03/2018 | 1498.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001025 | 06/03/2018 | 6033.25 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001026 | 06/03/2018 | 19973.24 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2018 | 4575.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001028 | 07/03/2018 | 770.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001029 | 07/03/2018 | 750.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2018 | 118.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOR SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOL?GICA FISICO - QUIMICO EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001037 | 07/03/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE FEVEREIRO 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001031 | 07/03/2018 | 4092.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001034 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE FEVEREIRO, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO ?RG?O MUNICIPAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001035 | 07/03/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IMOV?L ONDE EST? LOCALIZADO O SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2018 | 2541.02 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMISS?O BILHETE A?REO E HOTEL EM FAVOR DE: TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES E PHAMYLLA VITORIA GOMES DE SOUZA, MAIS HOSPEDAGEM NO HOTEL IBIS NOVA AMERICANO RIO DE JANEIRO - NOVA AMERICA DE 08/03 A 12/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001032 | 07/03/2018 | 9458.55 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001033 | 07/03/2018 | 15553.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001036 | 07/03/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE FEVEREIRO 2018, RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2018 | 1230.34 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2018 | 71.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 33821061. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2018 | 1138.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE OXFORD LISO E TEXTOLEN LISO/XADREZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001077 | 08/03/2018 | 3588.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 46 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2018 | 450.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTOS CLINICO-TERAP?UTICOS, SEGUE EM ANEXO PARECER JURIDICO, SOCIAL E DOCUMENTA??O PERTINENTE AO TRATAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2018 | 400.00 | 00006252288470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO SOCIAL PARA SUPRAMENCIONADA COMPRAR PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00005989065418 | MARIA DAS GRA?AS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2018 | 450.00 | 00033856125434 | MANUEL ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE CONSULTA DE VISTA MAIS OCULOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2018 | 1870.00 | 00006027573473 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, MEDICAMENTOS . CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS, DESLOCAMENTO E REFEI??ES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TEREZINHA E PHAMYLLA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIALDA PARA?BA NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001072 | 08/03/2018 | 9775.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CA?AMBA PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REXURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E O M?S DE FEVEREIRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N?00010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001064 | 08/03/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2018 | 526.32 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PODA DE ?RVORES NA PRA?A S?O JOS?. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00070061710407 | LEANDRO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ?RG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2018 | 2100.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE REVIS?O EM UM CILINDRO HIDRAULICO DA CONCHA TRASEIRA PARA A NEW HOLLANDOR?. 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001076 | 08/03/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA.PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 08 DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2018 | 530.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESTOICAGEM DE MATOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001087 | 09/03/2018 | 1170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001089 | 09/03/2018 | 2070.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS, ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001093 | 09/03/2018 | 6210.90 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A ENCHEDEIRA HYUNDAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGA-LO EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA, COMBUSTIVEL, LIBRIFICANTE E ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2018 | 1996.00 | 00075273624487 | JONISMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM DURANTE A S?TIMA E OITAVA RODADA DA 4? COPA PAULO CARLOS EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001082 | 09/03/2018 | 6772.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE URNAS ADULTO E INFANTIL, FLORES, ORNAMENTA??O, CORTEJOS, TRANSLADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001088 | 09/03/2018 | 2600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EMPENHO RESTITUIDO 658, AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2018 | 300.00 | 00014516308401 | ISRAEL CANDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003584851424 | ARNALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2018 | 300.00 | 00006535646432 | ANA CREUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001083 | 09/03/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0001084 | 09/03/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2018 | 36609.54 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA INSS PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2018 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DO INICO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001086 | 09/03/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001091 | 09/03/2018 | 387.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS, ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/03/2018 | 1600.00 | 00006987267405 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIDRO DO ONIBUS 0,66 X 0,80, PORTA DE VIDRO FUM? 1,53 X 2,10 PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001115 | 12/03/2018 | 4400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NOS ONIBUS 02, 04, 05, 06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2018 | 1690.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001119 | 12/03/2018 | 5500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FREIOS E SUSPENS?O E SOLDA DOS VE?CULOS ONIBUS 06, 05, 02 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2018 | 800.00 | 00070973743492 | THIAGO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SSE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DA SEGUNDA CONFERENCIA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001124 | 12/03/2018 | 675.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO S?O BENTO, QUEIMADAS, IPUEIRAS, LAJEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001125 | 12/03/2018 | 1917.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMUNIDADES: SITIO ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA, MENDON?A, PANASCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001126 | 12/03/2018 | 1620.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMUNIDADES: PENDENCIA DOS CAETANOS, PENDENCIA DOS COSTAS, SUSSUARANA, DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001127 | 12/03/2018 | 960.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMUNIDADES MENDON?A A ESCOLA FRANSCISCO JOSE DO NASCIMENTO TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001128 | 12/03/2018 | 1575.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADESLAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2018 | 3898.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001131 | 12/03/2018 | 1200.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS.JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2018 | 1160.25 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE COM HOTEL EM FAVOR DE: TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES E PHAMYLLA VITORIA GOMES DE SOUZA, COM HOSPEDAGEM NO HOTEL IBIS NOVA AMERICA NO RIO DE JANEIRO - NOVA AMERICA DE 12/03 A 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2018 | 750.00 | 00006987267405 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ESPELHO DE 3MM 1,00 X 1,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001113 | 12/03/2018 | 539.35 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETA ESCAVADEIRA RONDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001114 | 12/03/2018 | 1000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE MEC?NICA DO DIFERENCIAL DA ENCHEDEIRA HYUNDAY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001120 | 12/03/2018 | 225.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DE PLACA QFT - 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGA -2929, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2018 | 360.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DA PORTA DO FIAT PLACA NPW 41389 SOLDA DO ESCAPAMENTO DE UMA RETROESCAVADEIRA E SERVI?O NO PARACHOQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2018 | 200.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2018 | 120.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA CUSTO COM REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELATORIO COM VIAGENS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2018 | 140.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2018 | 166.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001132 | 13/03/2018 | 1552.50 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSARANA, CARCARA, PENDENCIA DOS CAETANOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001133 | 13/03/2018 | 1420.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO. COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. A TARDE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001134 | 13/03/2018 | 936.96 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS COMUNIDADES PEDRA D'AGUA,ILHA GRANDE, A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIO MALHADA DE CRUZ E A?UDE DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001135 | 13/03/2018 | 600.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS COMUNIDADES PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA, A ESCOLA JOSE PEIXE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001136 | 13/03/2018 | 1035.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PO?O DA PEDRA, CABE?A, SIME?O, VARZEA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001137 | 13/03/2018 | 764.10 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2018 | 120.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2018 | 160.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2018 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2018 | 180.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2018 | 160.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2018 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2018 | 80.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2018 | 740.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, VISTORIA EM VEICULOS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001160 | 14/03/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2018 | 1850.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA FREZZER PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001162 | 14/03/2018 | 1208.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA, FUZIL DE CIMA, NIC?SSIO, LAGOINHA, MARAVILHA, PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001163 | 14/03/2018 | 1400.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001167 | 14/03/2018 | 1400.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA VARZEA NOVA, PO?O DO CAVALO, FAZEN DA JATOBA, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO A SEDE DP MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001168 | 14/03/2018 | 1502.82 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP? E VICE- VERSANO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001169 | 14/03/2018 | 1407.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001170 | 14/03/2018 | 1104.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D1AGUA, CAIANA, ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001171 | 14/03/2018 | 630.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETA E MULUNGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001156 | 14/03/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2018 | 450.96 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2018 | 450.96 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2018 | 450.96 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2018 | 6.60 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 33821234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001158 | 14/03/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001157 | 14/03/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001159 | 14/03/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2018 | 500.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DOA??O PARA CONFEC??O DE CAMISAS PARA OS INTEGRANTES DO CORAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2018 | 2400.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS DE SLOGAN DO MUNICIPIO NOS PREDIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2018 | 1700.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE TROCA DE LAMINA DA RETROESCAVADEIRA; RECUPERA??O DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA; CONSERTO DE GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2018 | 1580.00 | 00053693868468 | SEBASTIAO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2018 | 1580.00 | 00053693868468 | SEBASTIAO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2018 | 500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE EQUIPES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2018 | 2300.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O NOS DESSALINIZADORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MASSAP? - ESCURINHA - MENDON?A - NICASSIO E ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00001237023483 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE VIGILANCIA DO DESALINIZADOR DO PO?O DO SITIO MENDON?A REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2018 | 1500.00 | 00010107190419 | LEONARDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE VIGILANCIA DO DESALINIZADOR DO PO?O DO SITIO MENDON?A REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001192 | 15/03/2018 | 3509.25 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2018 | 860.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2018 | 126.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2018 | 250.00 | 00003694939407 | FERNANDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMO DOA??O PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2018 | 500.00 | 00009221267474 | ELIANE GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PROVER A COMPRA DE OCULOS DAS SUAS FILHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2018 | 500.00 | 00092957935449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2018 | 3500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINI?O P?BLICA E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PESQUISA DE OPINIAO P?BLICA DE AVALIA??O ADMINISTRATIVA COM APLICA??O DE 400 QUESTION?RIOS NA ?REA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO- PB , NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001193 | 15/03/2018 | 3694.03 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2018 | 702.00 | 00015600410808 | CLAUDINEI BARBOSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2018 | 1495.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001191 | 15/03/2018 | 1200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O CARRO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001195 | 15/03/2018 | 1400.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO 1163, POR DIVERGENCIA NO FAVORECIDO. ASSIM SEGUE: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2018 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ALIMENTA??O DOS DADOS DOS SISTEMAS DO SIMEC, PDDE INTERATIVO E SIGPC REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2018 | 400.00 | 00004808399482 | MARIA JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AJUDA FINANCEIRA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A FRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2018 | 400.00 | 00004793418422 | ANTONIO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AJUDA FINANCEIRA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A FRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2018 | 400.00 | 00003928050494 | LUZIA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AJUDA FINANCEIRA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JUAZEIRINHO PARA O ESTADO DA BAHIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005017143408 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA AJUDA FINANCEIRA PROVER UMA CONSULTA NO OFTAMOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2018 | 200.00 | 00003205352408 | ADRIANA JULIAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, COM UMA DOA??O PARA A COMPRA DE UM OCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2018 | 300.00 | 00003861310406 | FABRICIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, COM UMA DOA??O FINANCEEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2018 | 150.00 | 00099617170400 | LUZINETE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, COM UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PROVER UMA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2018 | 500.00 | 00005322163425 | MARILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2018 | 500.00 | 00002101628481 | LUCINETE JOB DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE ESTERECTOMIA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2018 | 500.00 | 00004166749412 | LUCIVAL DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2018 | 500.00 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2018 | 200.00 | 00066890225449 | DAMIAO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2018 | 250.00 | 00020521588472 | ANTONIO NERY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2018 | 300.00 | 00005362901486 | MARIA LUCIENE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005053887403 | PAULO SERGIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2018 | 250.00 | 00001588526488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2018 | 250.00 | 00001732959404 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2018 | 7000.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROVER UMA CIRURGIA NA SUA FILHA, A MESMA POSSUI PROBLEMA GRAVE NOS OSSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2018 | 8045.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE DE AGUA DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001222 | 19/03/2018 | 5500.83 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001223 | 19/03/2018 | 3001.61 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/03/2018 | 7216.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASEP VIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/03/2018 | 34545.91 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS INSS PARTE PATRONAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2018 | 0.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001231 | 20/03/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001235 | 20/03/2018 | 1550.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI?OES E QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001228 | 20/03/2018 | 23005.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | REEMPENHO DO EMPENHO 716, POR ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001229 | 20/03/2018 | 18055.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | REEMPENHO DO EMPENHO 717, POR ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001230 | 20/03/2018 | 17943.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | REEMPENHO DO EMPENHO 718, POR ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2018 | 120.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2018 | 160.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2018 | 150.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2018 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2018 | 80.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2018 | 180.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2018 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012016 | 0001250 | 20/03/2018 | 53051.36 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RELATIVO A 2? PARCELA E ?LTIMA DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO MURO DA ESC. MUN. DE ENS. FUND. FRANCISCO J. NASCIMENTO NO SITIO MEDON?A, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00022016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2018 | 400.00 | 00046738169434 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2018 | 500.00 | 00070135844444 | DAILMA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2018 | 500.00 | 00010793474450 | JOSÉ ORLANDO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/03/2018 | 500.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/03/2018 | 240.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/03/2018 | 300.00 | 00001431393479 | JOSENILDA TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001256 | 21/03/2018 | 6201.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ILHA GRANDE E REGI?O, COMBUST?VEL E TRATORISTA POR CONTADO CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/03/2018 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO D.O.U NO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2018 | 1198.42 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE COM PASSAGENS A?REAS TRECHO RIO DE JANEIRO/JO?O PESSOA EM FAVOR DE: TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES E PHAMYLLA VITORIA GOMES DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2018 | 220.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2018 | 4923.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001301 | 22/03/2018 | 68037.63 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 2? MEDI??O REFERENTE A EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2018 | 7981.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVO A 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2018 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2018 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2018 | 200.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2018 | 200.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2018 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2018 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2018 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2018 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/03/2018 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/03/2018 | 150.00 | 00002702964419 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/03/2018 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/03/2018 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/03/2018 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2018 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2018 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2018 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2018 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2018 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2018 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2018 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2018 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2018 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/03/2018 | 200.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2018 | 150.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2018 | 150.00 | 00011516988493 | MARIA APARECIDA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2018 | 150.00 | 00070012015458 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2018 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2018 | 200.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2018 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2018 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/03/2018 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/03/2018 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/03/2018 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/03/2018 | 300.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/03/2018 | 200.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/03/2018 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2018 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2018 | 1500.67 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS, DESLOCAMENTO E REFEI??ES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TEREZINHA E PHAMYLLA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2018 | 9473.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS DEMAIS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2018 | 40294.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2018 | 141.00 | 00004090537401 | JUSCELINO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS, LOCOMO??O E REFEI??ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2018 | 1490.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT B.DOS SANTOS-DUPLA JONH E M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA MANUTEN??O DE UM AR CONDICIONADO DE UMA CATEPRILHA 120 K PATROL - PAC 2 UMA REPOSI??O DE UM ARCUMULADOR DO LIQUIDO UMA SUBSTITUI??O DE UMA VALVULA DEEXPANS?O, LUBRIFICA??O DOS PISTOM O GERAL DO SISTEMA DE REFRIGERA??O INTERNO E A INSTALA??O DE 02 AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005895274447 | ADAILMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006191116403 | ADEILDA DELFINO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005918706496 | ADRIANA BARBOSA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006239872440 | ALEXSANDRA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/03/2018 | 80.00 | 00070265365406 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/03/2018 | 80.00 | 00003317112492 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/03/2018 | 80.00 | 00008647493419 | ANA LUCIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/03/2018 | 80.00 | 00002274682445 | ANA LUCIA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004206688451 | ANA PAULA GALDINO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005875019441 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/03/2018 | 80.00 | 00070264334400 | ANGELICA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/03/2018 | 80.00 | 00013223427414 | ANNABILLY RAMALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006879216439 | BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/03/2018 | 80.00 | 00010622435442 | CARLA ROBERTA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004789363465 | CARMELITA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006713902448 | CATIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2018 | 80.00 | 00070264284461 | CLAUDIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006879218482 | CLAUDILENE GOMES DE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/03/2018 | 80.00 | 00009981139483 | DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006718186430 | DAMIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001570886423 | EDILMA DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2018 | 80.00 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2018 | 80.00 | 00009073747430 | ELANI FLAVIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2018 | 80.00 | 00007979993454 | ELIANE DA SILVA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001212294408 | ERENILDA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001399774492 | FERNANDA LAMEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2018 | 80.00 | 00008510124426 | GENILDA ALVES DOS SANTOS BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006027573473 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2018 | 80.00 | 00008001497429 | GRACILENE VARELO BALBINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/03/2018 | 80.00 | 00003643244495 | IRENEIDE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005202257406 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/03/2018 | 80.00 | 00070012388483 | JANIKELLY GARCIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/03/2018 | 80.00 | 00085819476468 | JEANE DA PENHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004971770488 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/03/2018 | 80.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/03/2018 | 80.00 | 00003834871451 | JOSELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005597308459 | JOSENILDA ZULMIRA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004508773451 | JOSINEIDE MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2018 | 80.00 | 00011732928452 | KARLA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2018 | 80.00 | 00070264766458 | KATIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001208147498 | ALZIRA CARLOS DA SLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004543049438 | LIZETE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004822213480 | LUCICLEIDE DE S.V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004511558400 | LUCIENE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006367987479 | LUCINEIDE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001245612417 | LUIZINHA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2018 | 80.00 | 00003928050494 | LUZIA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004598940484 | MARIA APARECIDA ARAUJO BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004431028480 | MARIA APARECIDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/03/2018 | 80.00 | 00010594775485 | MARIA CAROLINA GONCALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005343944426 | MARIA DA LUZ DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004178762460 | MARIA DA PAZ LUDUGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005482078442 | MARIA DA VITORIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2018 | 80.00 | 00007733899460 | MARIA DAS VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2018 | 80.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2018 | 80.00 | 00003096977437 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/03/2018 | 80.00 | 00009374090490 | MARIA DO CARMO SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004504354403 | MARIA DO SOCORRO ANDR� DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005409757459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/03/2018 | 80.00 | 00002312968436 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004928362489 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MATEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004090745438 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004413922450 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/03/2018 | 80.00 | 00070061938424 | MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004662500451 | MARIA GORETTI ARAUJO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/03/2018 | 80.00 | 00025597192825 | MARIA IOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006255815471 | MARIA INACIA ALVES BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2018 | 80.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004317577470 | MARIA JOSE EUFRASIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005485430465 | MARIA JOSE VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2018 | 80.00 | 00012061709486 | MARIA LUIZA LIBERALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2018 | 80.00 | 00007025631450 | MARIA MADALENA SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/03/2018 | 80.00 | 00099617536404 | MARIA MONICA DE LIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004410755412 | MARIA SALETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2018 | 80.00 | 00002927360456 | MARIA DO SOCORRO LINO CARLOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2018 | 80.00 | 00010604934467 | MARIA TAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2018 | 80.00 | 00013062092424 | MARIA TELMA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2018 | 80.00 | 00009406099403 | MARIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006391775494 | MARLENE SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2018 | 80.00 | 00008645210495 | MAYARA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2018 | 80.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2018 | 80.00 | 00008336399437 | PATRICIA GRACIENE HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2018 | 80.00 | 00001589280407 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2018 | 80.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006632004407 | SOCORRO ALEXSANDRA MOURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2018 | 80.00 | 00005902222443 | TATIANA LIBERALINO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006767853445 | VERA LUCIA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004389429493 | ZILDA TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2018 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2018 | 210.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MANGOTE 2'' PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001397 | 23/03/2018 | 3270.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MEC?NICA DO MOTOR DA DUCATO E REPARO DA BOMBA E BICO E A RETIFICA DO BLOCO E DA CAMBOTA NO VEIUCLO DE PLACA MOA - 4619 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001398 | 23/03/2018 | 1891.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O NOS ?NIBUS 01, 03, 06 E 08. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001399 | 23/03/2018 | 9944.57 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DE PLACA MOA - 4619 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/03/2018 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/03/2018 | 40.00 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLACO DINIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE MAR?O DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/03/2018 | 120.00 | 00008212154424 | MICHELLI MARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 3? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07, 08 E 09 DE MAR?O DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/03/2018 | 120.00 | 00092792022434 | IEDA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07, 08 E 09 DE MAR?O DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/03/2018 | 120.00 | 00004317578441 | ETIENE DINIZ FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07, 08 E 09 DE MAR?O DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/03/2018 | 120.00 | 00004877747443 | GIRLAIDE CRISTINA S. BULCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07, 08 E 09 DE MAR?O DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/03/2018 | 80.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/03/2018 | 130.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/03/2018 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/03/2018 | 200.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/03/2018 | 270.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/03/2018 | 300.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/03/2018 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/03/2018 | 120.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2018 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/03/2018 | 130.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/03/2018 | 90.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/03/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0001411 | 26/03/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2018 | 197.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001429 | 26/03/2018 | 2900.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/03/2018 | 80.00 | 00070009744436 | MARILAIDE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2018 | 105.00 | 00016586355826 | JOSEFA CAMILO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2018 | 350.00 | 00006718184497 | EDSON AMARO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2018 | 250.00 | 00001877795461 | ROSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2018 | 200.00 | 00049162128434 | HILDA MARIA DA CONCEI??O PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2018 | 350.00 | 00005021574450 | MARINEIDE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM UMA AJUDA PARA PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2018 | 300.00 | 00070458950467 | NUBIA JEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM UMA AJUDA PARA PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2018 | 350.00 | 00070693843438 | JOSÉ AURÉLIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM UMA AJUDA PARA PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005823270402 | MARIZELIA RAMOS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/03/2018 | 300.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/03/2018 | 200.00 | 00004928364422 | MARIA SALETE DE ARAUJO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/03/2018 | 300.00 | 00005017141464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/03/2018 | 500.00 | 00003882380462 | LUZIA RITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/03/2018 | 250.00 | 00002681150442 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/03/2018 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/03/2018 | 2200.00 | 00011769099409 | ALINE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE COM UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO CONCEDIDA PARA A REALIZA??O DO XXV ESPET?CULO DA PAIX?O DE CRISTO, VALOR ESTE FAZ NECESS?RIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONCRETIZA??O DO TEATRO QUE SER? REALIZADO EM PRA?A P?BLICA PARA TODA O POPULA??O DE JUAZEIRINHO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/03/2018 | 999.59 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NCOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2018 | 210.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2018 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O DESTINADA A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O-UNDIME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | AQUISI??O DE VEICULO - ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001449 | 27/03/2018 | 108000.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSE DE GOUVEIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS RODOVI?RIO MODELO MERCEDES BENS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS E AQUISI??O DE 01 (UM) ?NIBUS URBANO, MODELO MERCEDES BENS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001450 | 27/03/2018 | 2594.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CAMARA CARGA 900 X 20 TC - 131 E 900 X 20 CENTELHA CR500 PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001451 | 27/03/2018 | 3796.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 215/75 R-17, 5 M814 PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VIECULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2018 | 917.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REVIS?O DA S -10 DE PLACA QFK - 6253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2018 | 483.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIRE??O, BALANCEAMENTO DE RODAS, SEGUNDA REVIS?O E LIMPEZA ARCONDICIONADO DA S -10 DE PLACA QFK - 6253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001470 | 28/03/2018 | 21009.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001471 | 28/03/2018 | 18990.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001472 | 28/03/2018 | 20003.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001468 | 28/03/2018 | 6236.28 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2018 | 2500.00 | 00012513803442 | THALIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CIRUGIA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001453 | 28/03/2018 | 6201.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DA BARRA E REGI?O ADJACENTE, COMBUST?VEL E TRATORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001469 | 28/03/2018 | 5674.78 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2018 | 3055.75 | 00005412223419 | MARCEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 MIL LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2018 | 8045.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE DE AGUA DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2018 | 68902.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2018 | 15348.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2018 | 65030.42 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2018 | 10860.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2018 | 8600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2018 | 10108.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2018 | 6200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2018 | 731.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.208002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2018 | 5180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2018 | 4308.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2018 | 12104.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2018 | 2811.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2018 | 11699.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2018 | 5247.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2018 | 4016.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2018 | 2900.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2018 | 1526.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2018 | 7632.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2018 | 19.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2018 | 80.00 | 00005875019441 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2018 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2018 | 10.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2018 | 357.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2018 | 345.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2018 | 1268.92 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PATRONAL POR DIVERGENCIA DE GFIP. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2018 | 711.28 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PATRONAL POR DIVERGENCIA DE GFIP. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2018 | 1293.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PATRONAL POR DIVERGENCIA DE GFIP. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2018 | 664.61 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PATRONAL POR DIVERGENCIA DE GFIP. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2018 | 672.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PATRONAL POR DIVERGENCIA DE GFIP. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2018 | 535.45 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PATRONAL POR DIVERGENCIA DE GFIP. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2018 | 333.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PATRONAL POR DIVERGENCIA DE GFIP. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2018 | 331.64 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PATRONAL POR DIVERGENCIA DE GFIP. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2018 | 330.06 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PATRONAL POR DIVERGENCIA DE GFIP. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2018 | 329.66 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA INSS PARCELAMENTO: 620269251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2018 | 4626.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2018 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO D.O.U. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE MAR/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2018 | 18213.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2018 | 5634.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2018 | 10408.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2018 | 0.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2018 | 124.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2018 | 14074.79 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2018 | 10010.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2018 | 42.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2018 | 18087.52 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2018 | 229177.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2018 | 22895.17 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2018 | 150184.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2018 | 197969.64 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2018 | 33907.30 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2018 | 36637.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2018 | 9083.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2018 | 52028.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2018 | 14688.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2018 | 4800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2018 | 4944.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2018 | 550.00 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CARETABO FERRIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA PALESTRA DO SEMIN?RIO DA EDUCA??O REALIZADO NO AUDIT?RIO DO COLEGIO SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2018 | 19229.76 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2018 | 9170.76 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2018 | 39533.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2018 | 25736.05 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO - COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/04/2018 | 750.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/04/2018 | 750.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/04/2018 | 392.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2018 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2018 | 735.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/04/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2018 | 200.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VACINAS E FORMICIDAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/04/2018 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/04/2018 | 167.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE ANUNCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2018 | 200.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2018 | 120.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2018 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2018 | 190.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2018 | 60.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2018 | 190.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2018 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2018 | 120.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ALIMENTA??O DOS DADOS DOS SISTEMAS DO SIMEC, PDDE INTERATIVO E SIGPC REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA FS - 4200 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001576 | 03/04/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2018 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2018 | 110.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2018 | 810.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/04/2018 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2018 | 526.32 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PODA DE ?RVORES NA PRA?A S?O JOS?. DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00070061710407 | LEANDRO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ?RG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001591 | 04/04/2018 | 1000.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001592 | 04/04/2018 | 800.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2018 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2018 | 600.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PESQUISA QUE FOI REALIZADA NA FEIRA LIVRE, EM VIRTUDE DO OBJETIVO PROPOSTO, ESTA PESQUISA SE UTILIZOU, CONCOMITANTEMENTE, DOS M?TODOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS. O LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMA??ES FOI REALIADO ATRAV?S DA APLICA??O DE QUESTION?RIOS CONTENDO PERGUNTAS ABERTAS E FECHADAS. OS QUESTION?RIOS FORAM APLICADOS AS PESSOAS QUE ESTAVAM COMPRAS NA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2018 | 452.28 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2018 | 452.28 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2018 | 452.28 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE A PARCELA/PARCELAMENTO 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/04/2018 | 84.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA (83)191- 1376 . REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA/ PARCELA 39/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA/ PARCELA 40/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 41/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 42/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 43/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 44/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 45/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 46/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 47/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 48/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 49/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 50/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 51/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 52/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 53/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/04/2018 | 324.98 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 54/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A NOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART. DA REFORMA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001624 | 05/04/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE MAR?O 2018, RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2018 | 320.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS DE LONAS 250 X 80 PARA AS COMEMORA??ES DO CARNAVAL E DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001623 | 05/04/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE MAR?O 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001643 | 06/04/2018 | 10195.55 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001645 | 06/04/2018 | 6538.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001652 | 06/04/2018 | 6387.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S2500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001658 | 06/04/2018 | 650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/04/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOL?GICA FISICO - QUIMICO EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001661 | 06/04/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE 08 DE MAR?O A 08 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001649 | 06/04/2018 | 5833.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001648 | 06/04/2018 | 7033.69 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001656 | 06/04/2018 | 3705.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001662 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE MAR?O DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IMOV?L ONDE EST? LOCALIZADO O SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001663 | 06/04/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAR?O DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001664 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE MAR?O, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO ?RG?O MUNICIPAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001642 | 06/04/2018 | 15736.38 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001651 | 06/04/2018 | 4065.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001646 | 06/04/2018 | 10435.46 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001647 | 06/04/2018 | 22048.84 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001653 | 06/04/2018 | 19774.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S2500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001654 | 06/04/2018 | 14148.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001655 | 06/04/2018 | 3953.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001657 | 06/04/2018 | 1950.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001644 | 06/04/2018 | 3802.07 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001650 | 06/04/2018 | 6033.30 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001660 | 06/04/2018 | 7332.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 94 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/04/2018 | 1310.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS PARA IDENTIFICA??O DE VE?CULOS, PLACAS PARA O OR?AMENTO DEMOCR?TICO, IMPRESS?O MATERIAL DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO, FAIXAS PARA A PORTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0001666 | 09/04/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001670 | 09/04/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2018 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1061. REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2018 | 70.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2018 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2018 | 220.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2018 | 200.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2018 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/04/2018 | 160.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2018 | 6150.00 | 14991009000116 | RE PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTORES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FUNILARIA, PINTURA, MEC?NICA, TAPE?ARIA E EL?TRICA REALIZADOS NO VOLKSWAGEN GOL BRANO DE PLACA QFJ - 8993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2018 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001669 | 09/04/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA.PERIODO DE 09 DE MAR?O A 08 DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001687 | 10/04/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGA-LO EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA, COMBUSTIVEL, LIBRIFICANTE E ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2018 | 1816.00 | 69974467000139 | JARBAS MOREIRA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: CAMISAS, CAL??ES, BERMUDAS MEI?ES ESPORTIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2018 | 6850.00 | 14991009000116 | RE PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTORES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NO VOLKSWAGEN GOL BRANO DE PLACA QFJ - 8993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2018 | 450.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE QUADROS COM MOLDURAS E FOTOS TAMANHO 30 X 45; 20 X 30 PARA A CASA DA CIDADANIA E 10 FOTOS TAMANHO 3 X4 PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001703 | 10/04/2018 | 1420.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2018 | 7981.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVO A 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001691 | 10/04/2018 | 8500.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA CA?AMBA PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REXURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS DIAS 01 A 23 DE MAR?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018 E CONTRATO N?00010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001692 | 10/04/2018 | 16224.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MANUTEN??O, OPERADOR E ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZAR SERVI?OS DE LIMPEZA E RECUPERA??O DE A?UDES E BARREIROS EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2018 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2018 | 1516.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2018 | 36665.46 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2018 | 0.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2018 | 714.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2018 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS EM A??ES DESENVOLVIDAS DURANTE O M?S DE MAR?O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/04/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PRODU??O DE MATERIAS E NOTAS PARA BLOGS DA WEB EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/04/2018 | 6603.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 617747997, PARCELA 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/04/2018 | 91.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001706 | 11/04/2018 | 5436.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMAS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001716 | 11/04/2018 | 2280.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: S?TIO MENDON?A 1 E MENDON?A 2 PARA A ESCOLA FRANSCISCO JOS? DO NASCIMENTO, NOS TURNOS MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001717 | 11/04/2018 | 3762.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: S?TIO ESCURINHA DE CIMA, MENDON?A DA PISTA, MENDON?A 1 E MENDON?A, ESCURINHA PARA A ESCOLA PADRE C?CERO NOS TURNOS MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001718 | 11/04/2018 | 3222.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS, PEND?NCIA DOS COSTAS, SUSSUARANA, IPUEIRAS A ESCOLA FRANSCISCA NUNES NOS TURNOS MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001719 | 11/04/2018 | 3114.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/04/2018 | 408.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VALVULAS PARA FOG?O INDUSTRIAL ALTA VAZ?O, MANGUEIRA PARA ALTA VAZ?O DE G?S, PASTA A-Z E RESMAS DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001704 | 11/04/2018 | 15340.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE URNAS ADULTO E INFANTIL, FLORES, ORNAMENTA??O, CORTEJOS, TRANSLADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001707 | 11/04/2018 | 3159.42 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA DAS REPARTI??ES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00006990506423 | ARISMAR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/04/2018 | 3650.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FABRICA??O DE ROSCA NA ASTE DO CILINDRO, EMBULACHENTO DA BALAN?A TRASEIRA DA ENCHEDEIRA E OUTROS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001708 | 11/04/2018 | 6130.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/04/2018 | 635.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001710 | 11/04/2018 | 41183.14 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/04/2018 | 790.00 | 00037449729415 | ADENILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLOCA??O DE PEDRAS E MEIO FIO ENTRE A BR 230 E A RUA ONDE EST? SITUADA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO PASCOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2018 | 4968.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS-CRISTIANO RAMALHO CAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MANILHAS 300 MM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001722 | 12/04/2018 | 1524.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS, ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001726 | 12/04/2018 | 21340.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO DE LIMA - Z 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PEIXE TIL?PIA PARA DISTRIBUI??O NA SEMANA SANTA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2018 | 200.00 | 00006677392465 | JOSE ALEXANDRE ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001727 | 12/04/2018 | 6201.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DA BARRA E REGI?O ADJACENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001728 | 12/04/2018 | 9009.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO LOCALIDADE ILHA GRANDE E REGI?O ADJACENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001723 | 12/04/2018 | 1687.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO DOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO S?O BENTO, LAJEDO CUMPRIDO, S?O FELIX, A SEDE DO MUNICIPIO. NO TURNO NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001724 | 12/04/2018 | 715.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001725 | 12/04/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001741 | 13/04/2018 | 2225.28 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DURANTE O M?S DE MAR?O , ATENDENDO AS COMUNIDADES SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE PARA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, SITIO MOLHADA DOS ANGICOS, A?UDE DO MEIO PARA SEDE DO MUNICIPIO(ESCOLA), NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001742 | 13/04/2018 | 696.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES MUCUITU, CABE?A SIME?O, FAZENDA VARZEA NOVA, PO?O CAVALO, JATOBA, TRAJANO E ESCURINHA DE BAIXO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001743 | 13/04/2018 | 3819.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES DE IPUEIRAS (ESCOLA), QUEIMAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPITAZINHO, PANASCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001744 | 13/04/2018 | 2625.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES DE MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA VARZEA NOVA, PO?O DO CAVALO, JATOBA, TRAJANO E ESCURINHA DE BAIXO NO TURNO DE TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001747 | 13/04/2018 | 2104.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O NOS ?NIBUS 02, 04, 05, 06 E 08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001752 | 13/04/2018 | 2600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE SUSPENS?O E MEC?NICA E FREIO DOS ?NIBUS 02, 04, 05, 06 E 08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2018 | 653.55 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PROVENIENTE DE CUSTAS CART?RARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2018 | 150.00 | 00001245620436 | ADRIANA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2018 | 300.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/04/2018 | 300.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA MAIS EXAMES. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/04/2018 | 200.00 | 00076383644491 | JOSEFA VIEIRA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA MAIS EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/04/2018 | 250.00 | 00071327225492 | JOSENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/04/2018 | 120.00 | 00007690194478 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/04/2018 | 100.00 | 00004082410473 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/04/2018 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/04/2018 | 300.00 | 00050416863434 | MARTINHO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/04/2018 | 200.00 | 00004369384486 | MARIA DO CEU MORAIS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/04/2018 | 300.00 | 00003172906493 | DIOGENES DE CALDAS LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001749 | 13/04/2018 | 1635.15 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE EL?TRICA E SUSPENS?O DOS VE?CULOS PALIO DO CONSELHO TUTELAR E GOL DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001750 | 13/04/2018 | 1975.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NO VE?CULO PALIO DE PLACA OGG - 8235 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2018 | 320.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001746 | 13/04/2018 | 6053.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A ENCHEDEIRA HYUNDAI, PATROL 120K E RETRO RONDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001751 | 13/04/2018 | 1600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SOLDA E SUSPENS?O DAS M?QUINAS RETRO ESCAVADEIRA RONDON, DA ENCHEDEIRA E DO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/04/2018 | 250.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 25 DISCIPLINADORES PARA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2018 | 135.00 | 00004090537401 | JUSCELINO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS, LOCOMO??O E REFEI??ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/04/2018 | 66.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1870. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/04/2018 | 84.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/04/2018 | 88.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/04/2018 | 132.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 191 - 1376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2018 | 1600.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE REDES DE DADOS DAS REPARTI??ES: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2018 | 253.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 191 - 1376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2018 | 66.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1870. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2018 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2018 | 87.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGNES REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2018 | 240.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/04/2018 | 80.02 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/04/2018 | 1400.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001755 | 16/04/2018 | 2394.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA, ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001756 | 16/04/2018 | 548.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O, MENDON?A, AO POVOADO DA BARRA E VICE- VERSA NOS TURNOPS MANH?E TARDE. DURANTE O M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001763 | 16/04/2018 | 2450.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001764 | 16/04/2018 | 1348.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001766 | 16/04/2018 | 1349.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAR?O. COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001767 | 16/04/2018 | 2052.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PEDRA CABE?A, SIMEAO, VARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, SETOR IPUEIRAS PARA O MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001768 | 16/04/2018 | 1520.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PO?O DA PEDRA, CABE?A, SIME?O, VARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001773 | 16/04/2018 | 3135.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO, PARAO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001774 | 16/04/2018 | 2850.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO, PARAO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001775 | 16/04/2018 | 2412.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP? E VICE- VERSANO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012016 | 0001777 | 16/04/2018 | 37737.32 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RELATIVO A 3? PARCELA DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL LUCINDO NO MUNICIPO DE JUAZEIRINHO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00022016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2018 | 300.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2018 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2018 | 130.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001790 | 17/04/2018 | 2567.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO 1163, POR DIVERGENCIA NO FAVORECIDO. ASSIM SEGUE: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA, FUZIL DE CIMA, NIC?SSIO, LAGOINHA, MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO S?TIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001791 | 17/04/2018 | 1242.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA PARA A ESCOLA JOS? PEIXE E VICE -VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001792 | 17/04/2018 | 3325.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO 1163, POR DIVERGENCIA NO FAVORECIDO. ASSIM SEGUE: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/04/2018 | 1980.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QFQ - 1753. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/04/2018 | 339.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 E VISTORIA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/04/2018 | 339.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 E VISTORIA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001796 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/04/2018 | 5100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTA??O DE UM SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE DA FROTA E DE COMBUST?VEL, O SISTEMA FOI DESENVOLVIDO EM PROGRAMA??O PHP, JAVA, HTML, CSS, BANCO DE DADOS MYSQL, CONTRATA??O DE PLANO HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/04/2018 | 110.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 2 FREEZEERS PARA A DISTRIBUI??O DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/04/2018 | 120.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001799 | 17/04/2018 | 6002.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001800 | 17/04/2018 | 7004.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/04/2018 | 8184.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE DE AGUA DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/04/2018 | 908.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/04/2018 | 1257.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/04/2018 | 249.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE EQUIPES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/04/2018 | 200.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/04/2018 | 150.00 | 00004395691412 | ROSEMIRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00003561191738 | EDVALDO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/04/2018 | 500.00 | 00009980314451 | JULIANA LUCIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ONCOL?GICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/04/2018 | 300.00 | 00070967990440 | MARIA DA CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/04/2018 | 400.00 | 00008819741458 | MARIA APARECIDA JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/04/2018 | 400.00 | 00008444996416 | JOSE EDIGLEI BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/04/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO DIA 27/03/2018 NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/04/2018 | 575.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DOS VIDROS DOS ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/04/2018 | 4400.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DOS VIDROS DOS ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/04/2018 | 507.00 | 00015600410808 | CLAUDINEI BARBOSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/04/2018 | 400.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DE PLACA OGG - 8258, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/04/2018 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/04/2018 | 140.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/04/2018 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/04/2018 | 160.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/04/2018 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/04/2018 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001827 | 18/04/2018 | 92162.70 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERNTE A CONTRATA??O DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRU??O CIVIL PARA EXECUTAR SERVI?OS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001832 | 19/04/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001831 | 19/04/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001835 | 19/04/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001833 | 19/04/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00007843799478 | IRACI RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE 03 APLICA??ES DO MEDICAMENTO LUCENTIS OU EYLEA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2018 | 2000.00 | 00004397986479 | MARIA JOANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROVINIENTE NO DIA 24 DE MAR?O DE 2018 A JOVEM BRENDA REBECA VIEIRA DA SILVA VEIO A OBITO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO TENDO EM VISTA QUE SUA FAMILIA RESIDE NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO PARAIBA E SE ENCONTRA EM SITUA??O DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NAO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO VELORIO. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2018 | 300.00 | 00090963873415 | ADEZI MARIA MESSIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001834 | 19/04/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2018 | 169.00 | 00005438469466 | LUCIANA AVELINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA O EVENTO DA PASCOA NO CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2018 | 0.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2018 | 38713.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAIS INSS . CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001851 | 20/04/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2018 | 14.34 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2018 | 82.95 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O DESENVOLVIMENTO DA IND?STRIA CINEMATOGR?FICA NACIONAL - CONDECINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2018 | 137.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2018 | 167.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001843 | 20/04/2018 | 1462.50 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001844 | 20/04/2018 | 420.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/04/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA OFD - 8708. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001850 | 20/04/2018 | 3898.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2018 | 350.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A AGREMIA??O DE FUTEBOL DENOMINADA SELEJUA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DE PARTICIPA??O PARA REPRENSENTAR O MUNICIPIO NO TORNEIO REGIONAL COPA CARIRI DE INTEGRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/04/2018 | 718.50 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TELA QUAD 80 X 80 FIO 12 1,50 MTS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2018 | 35532.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2018 | 10756.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS DEMAIS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2018 | 8011.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/04/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/04/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2018 | 160.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/04/2018 | 190.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/04/2018 | 120.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2018 | 140.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2018 | 120.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2018 | 670.00 | 00006300287459 | PATRICIA DE FATIMA TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2018 | 500.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2018 | 200.00 | 00005175665405 | MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/04/2018 | 140.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001876 | 24/04/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | REEMPENHO DO EMPENHO 1834 POR DIVERG?NCIA NA FONTE PAGADORA, ASSIM SEGUE, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DEMAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/04/2018 | 570.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PECAS PARA VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALTOS FALANTES EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIAL SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001883 | 24/04/2018 | 989.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 02 TECLADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/04/2018 | 4626.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2018 | 92.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001882 | 24/04/2018 | 978.95 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PERIFERICOS INFORMATICOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2018 | 897.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2018 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2018 | 130.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001877 | 24/04/2018 | 1220.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM TABLET SAMSUNG PARA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2018 | 402.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRAS NA CONFER?NCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARA?BA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DESTE ANO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001895 | 25/04/2018 | 5507.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O NOS ?NIBUS 09, EM VE?CULO DE PLACA OFD - 8698 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001898 | 25/04/2018 | 415.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DO ?NIBUS 09 PLACA QFD - 8698 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2018 | 1425.00 | 00005495365402 | CLAUDIANO MIGUEL PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO SERROT?O E MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2018 | 7675.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP VIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO DIA 10/04/2018 NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001904 | 25/04/2018 | 2196.50 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI?OES E QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE 13 DE MAR?O A 17 DE ABRL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004206688451 | ANA PAULA GALDINO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2018 | 80.00 | 00006191116403 | ADEILDA DELFINO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2018 | 80.00 | 00002274682445 | ANA LUCIA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2018 | 80.00 | 00005918706496 | ADRIANA BARBOSA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2018 | 80.00 | 00006239872440 | ALEXSANDRA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2018 | 80.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2018 | 80.00 | 00070265365406 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2018 | 80.00 | 00008647493419 | ANA LUCIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2018 | 80.00 | 00005895274447 | ADAILMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2018 | 80.00 | 00003317112492 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2018 | 320.00 | 00012274165718 | NADYA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2018 | 80.00 | 00010622435442 | CARLA ROBERTA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2018 | 80.00 | 00005875019441 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004789363465 | CARMELITA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2018 | 80.00 | 00006713902448 | CATIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2018 | 80.00 | 00009981139483 | DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2018 | 80.00 | 00007979993454 | ELIANE DA SILVA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2018 | 80.00 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2018 | 80.00 | 00009073747430 | ELANI FLAVIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2018 | 80.00 | 00006718186430 | DAMIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2018 | 80.00 | 00001570886423 | EDILMA DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2018 | 80.00 | 00001399774492 | FERNANDA LAMEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2018 | 80.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2018 | 80.00 | 00001212294408 | ERENILDA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2018 | 80.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2018 | 80.00 | 00003643244495 | IRENEIDE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004971770488 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2018 | 80.00 | 00085819476468 | JEANE DA PENHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2018 | 80.00 | 00008510124426 | GENILDA ALVES DOS SANTOS BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2018 | 80.00 | 00070012388483 | JANIKELLY GARCIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2018 | 80.00 | 00006027573473 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2018 | 80.00 | 00005202257406 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2018 | 80.00 | 00008001497429 | GRACILENE VARELO BALBINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2018 | 80.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2018 | 80.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2018 | 80.00 | 00003928050494 | LUZIA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004511558400 | LUCIENE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2018 | 80.00 | 00011732928452 | KARLA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2018 | 80.00 | 00003834871451 | JOSELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004543049438 | LIZETE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2018 | 80.00 | 00001245612417 | LUIZINHA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2018 | 80.00 | 00001208147498 | ALZIRA CARLOS DA SLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004598940484 | MARIA APARECIDA ARAUJO BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2018 | 80.00 | 00006367987479 | LUCINEIDE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004508773451 | JOSINEIDE MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004431028480 | MARIA APARECIDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2018 | 80.00 | 00070264766458 | KATIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2018 | 80.00 | 00004822213480 | LUCICLEIDE DE S.V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2018 | 80.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2018 | 1600.00 | 24285041000130 | DJAMILTON DA SILVA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS TAIS COMO: BOLAS DE FUTEBOL, CART?ES DE ?RBRITOS OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2018 | 600.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA TELA DA QUADRA ALUIZIO ELIAS TREAJANO E DA QUADRA DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2018 | 2703.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2018 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2018 | 540.00 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BEBEDOURO ESMALTEC PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2018 | 50.00 | 00004090537401 | JUSCELINO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS, LOCOMO??O E REFEI??ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2018 | 68446.79 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2018 | 67917.86 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2018 | 15348.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2018 | 10860.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A NOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MASSAP?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2018 | 12508.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2018 | 6200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2018 | 80.00 | 00006767853445 | VERA LUCIA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2018 | 80.00 | 00006632004407 | SOCORRO ALEXSANDRA MOURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2018 | 80.00 | 00005902222443 | TATIANA LIBERALINO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2018 | 80.00 | 00004389429493 | ZILDA TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2018 | 80.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2018 | 80.00 | 00001589280407 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2018 | 80.00 | 00008336399437 | PATRICIA GRACIENE HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2018 | 80.00 | 00006391775494 | MARLENE SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2018 | 80.00 | 00010604934467 | MARIA TAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2018 | 80.00 | 00008645210495 | MAYARA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2018 | 80.00 | 00002927360456 | MARIA DO SOCORRO LINO CARLOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2018 | 80.00 | 00009406099403 | MARIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2018 | 80.00 | 00070009744436 | MARILAIDE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2018 | 80.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2018 | 80.00 | 00013062092424 | MARIA TELMA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2018 | 80.00 | 00004410755412 | MARIA SALETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2018 | 80.00 | 00007025631450 | MARIA MADALENA SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2018 | 80.00 | 00005485430465 | MARIA JOSE VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2018 | 80.00 | 00012061709486 | MARIA LUIZA LIBERALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2018 | 80.00 | 00004662500451 | MARIA GORETTI ARAUJO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2018 | 80.00 | 00004317577470 | MARIA JOSE EUFRASIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2018 | 80.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2018 | 80.00 | 00025597192825 | MARIA IOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2018 | 80.00 | 00070061938424 | MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2018 | 80.00 | 00006255815471 | MARIA INACIA ALVES BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2018 | 80.00 | 00099617536404 | MARIA MONICA DE LIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2018 | 80.00 | 00004090745438 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2018 | 80.00 | 00009374090490 | MARIA DO CARMO SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2018 | 80.00 | 00004928362489 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MATEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2018 | 80.00 | 00005482078442 | MARIA DA VITORIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2018 | 80.00 | 00002420595467 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2018 | 80.00 | 00007733899460 | MARIA DAS VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2018 | 80.00 | 00005409757459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2018 | 80.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2018 | 80.00 | 00002312968436 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2018 | 80.00 | 00004504354403 | MARIA DO SOCORRO ANDR� DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2018 | 80.00 | 00010594775485 | MARIA CAROLINA GONCALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2018 | 80.00 | 00005343944426 | MARIA DA LUZ DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2018 | 80.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2018 | 80.00 | 00004178762460 | MARIA DA PAZ LUDUGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2018 | 80.00 | 00013223427414 | ANNABILLY RAMALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2018 | 80.00 | 00006879216439 | BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2018 | 80.00 | 00070264334400 | ANGELICA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2018 | 80.00 | 00070264284461 | CLAUDIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2018 | 300.00 | 00070458635430 | JANIELE RODRIGUES MARCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2018 | 400.00 | 00069567786453 | PAULO ROGERIO DE FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2018 | 3554.92 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS A?REAS TRECHO JO?O PESSOA - RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE TEREZINHA GOMES E PHAMYLLA SOUZA ATRAV?S DA GOL IDA, MAIS HOSPEDAGEM NO HOTEL IBIS RIO DE JANEIRO NOVA AMERICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS, DESLOCAMENTO E REFEI??ES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TEREZINHA E PHAMYLLA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2018 | 2811.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2018 | 12017.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2018 | 6042.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2018 | 4970.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2018 | 2900.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2018 | 7632.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2018 | 1144.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2018 | 4862.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2018 | 4708.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2018 | 13658.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2018 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002009 | 27/04/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/04/2018 | 17609.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2018 | 5316.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2018 | 12316.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2018 | 18087.52 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2018 | 226125.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2018 | 21059.45 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2018 | 151157.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2018 | 193710.39 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2018 | 30341.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2018 | 35333.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/04/2018 | 4800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2018 | 15238.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2018 | 9083.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2018 | 4944.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2018 | 54810.58 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2018 | 1526.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP VIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP -DEBITO DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2018 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP -DEBITO DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2018 | 168.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2018 | 347.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2018 | 10.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2018 | 359.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2018 | 1.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP -DEBITO DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2018 | 42.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2018 | 720.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2018 | 1499.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2018 | 401.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2018 | 469.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2018 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2018 | 135.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2018 | 2492.49 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PASSAGENS AEREAS MAIS HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2018 | 19.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2018 | 80.00 | 00070264284461 | CLAUDIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2018 | 80.00 | 00070264334400 | ANGELICA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2018 | 80.00 | 00006879216439 | BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2018 | 80.00 | 00013223427414 | ANNABILLY RAMALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2018 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME - IEPES INSTITUTO EST. DE PESO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE OPINI?O REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002101 | 02/05/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002093 | 02/05/2018 | 1550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DO ?NIBUS 09, PLACA OFD - 8698 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002094 | 02/05/2018 | 5078.86 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O NOS ?NIBUS 09, EM VE?CULO DE PLACA OFD - 8698 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2018 | 120.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002095 | 02/05/2018 | 7800.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL (HADI - LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS EM GERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIALTIM?TRICO GEORREFERENCIADO DA ?REA DO CEMIT?RIO E RUAS EM SEU CONTORNO AL?M DE DESENHO TOPOGR?FICO CURVAS DE N?VEL COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2018 | 1165.00 | 09217787000112 | MECANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E LETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2018 | 635.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002122 | 03/05/2018 | 525.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2018 | 340.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2018 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/05/2018 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2018 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2018 | 90.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2018 | 390.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/05/2018 | 240.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2018 | 140.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/05/2018 | 80.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2018 | 180.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002123 | 03/05/2018 | 720.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002124 | 03/05/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA FS - 4200 DN POR IMPRESSAO PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002125 | 03/05/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2018 | 850.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2018 | 605.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002136 | 03/05/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2018 | 190.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2018 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2018 | 300.00 | 00005074794161 | LEANDERSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00009183878416 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA,UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRAMENCIONADA PROVER TRATAMENTO DE SAUDE, A MESMA REALIZAR UM PROCEDIMENTO DE RESIST?NCIA DO MITROFONODE E AO MESMO TEMPO COLOCAR UM VANTRIX NO COLO VESICAL, COMO PODE SE VERIFICAR COM OS LAUDOS M?DICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2018 | 690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2018 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2018 | 849.94 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AVIAMENTOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2018 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2018 | 260.00 | 00004695200430 | JOSE ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/05/2018 | 2151.21 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS A?REAS TRECHO RIO DE JANEIRO - JO?O PESSOAEM FAVOR DE TEREZINHA GOMES E PHAMYLLA SOUZA ATRAV?S DA GOL IDA 05/05, MAIS HOSPEDAGEM NO HOTEL IBISRIO DE JANEIRO NOVA AMERICA DE 04/05 A 05/05.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002167 | 04/05/2018 | 1788.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PANIO DE CH?O PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002168 | 04/05/2018 | 982.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COLONIA INFANTIL E SHAMPOO INFANTIL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002172 | 04/05/2018 | 2597.77 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2018 | 133.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002171 | 04/05/2018 | 4072.27 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/05/2018 | 250.80 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE ANUNCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/05/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA OGG - 8258. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/05/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA OFG - 1922. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/05/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA OFD - 8708. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002169 | 04/05/2018 | 2501.44 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NCOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002170 | 04/05/2018 | 3007.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/05/2018 | 650.00 | 00037449729415 | ADENILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLOCA??O DE PEDRAS E MEIO FIO EM RUAS NO BAIRRO ARNALDO LAFAIETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/05/2018 | 740.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ORG?OS P?BLICOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002241 | 07/05/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGA-LO EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA, COMBUSTIVEL, LIBRIFICANTE E ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2018 | 1050.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A AGREMIA??O DE FUTEBOL DENOMINADA SELEJUA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DE PARTICIPA??O PARA REPRENSENTAR O MUNICIPIO NO TORNEIO REGIONAL COPA CARIRI DE INTEGRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002237 | 07/05/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE ABRIL 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002231 | 07/05/2018 | 5800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O NOS ?NIBUS 11, EM VE?CULO DE PLACA OFG - 1922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002232 | 07/05/2018 | 500.93 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002235 | 07/05/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE ABRIL 2018, RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/05/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PRODU??O DE MATERIAS E NOTAS PARA BLOGS DA WEB EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002230 | 07/05/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002233 | 07/05/2018 | 505.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/05/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/05/2018 | 453.61 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE AO D?BITO N? 4612901, A PARCELA/PARCELAMENTO 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/05/2018 | 453.61 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE AO D?BITO N? 4612901, A PARCELA/PARCELAMENTO 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/05/2018 | 453.61 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA, IBAMA, CORRESPONDENTE AO D?BITO N? 4612901, A PARCELA/PARCELAMENTO 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/05/2018 | 326.13 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO DESTA NOVA DO MUNICIPIO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 55/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2018 | 200.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/05/2018 | 200.00 | 00003728876437 | SEVERINA ELIANE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/05/2018 | 150.00 | 00006855982417 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2018 | 350.00 | 00005075474462 | FRANCISCA HELENA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS MAIS CONSULTA CARDIOLOGISTA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2018 | 300.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2018 | 200.00 | 00003694939407 | FERNANDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMO DOA??O PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2018 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2018 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/05/2018 | 150.00 | 00097827703453 | MARIA MADALENA LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2018 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2018 | 300.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2018 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070012015458 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2018 | 150.00 | 00002702964419 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2018 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2018 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2018 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2018 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/05/2018 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/05/2018 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/05/2018 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/05/2018 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/05/2018 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/05/2018 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/05/2018 | 150.00 | 00011516988493 | MARIA APARECIDA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEF?CIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. COMFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/05/2018 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002224 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE MAR?O, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO ?RG?O MUNICIPAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002225 | 07/05/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ABRIL DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002226 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE ABRIL DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IMOV?L ONDE EST? LOCALIZADO O SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/05/2018 | 2250.00 | 00033856125434 | MANUEL ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CARATER DE URG?NCIA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/05/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | REEMPENHO DO EMPNHO 2127 POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UNIDADE DE PLACA REFLETIVA NQH - 6830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002278 | 08/05/2018 | 7002.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/05/2018 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA FISICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2018 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2018 | 1952.00 | 00004789357490 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAREDE DE GESSO, COLOCADA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002297 | 08/05/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | REEMPENHO DO EMPENHO 1834 POR DIVERG?NCIA NA FONTE PAGADORA, ASSIM SEGUE, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DEABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002257 | 08/05/2018 | 20755.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002259 | 08/05/2018 | 2171.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002260 | 08/05/2018 | 16709.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/05/2018 | 850.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2018 | 13992.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, REC. ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRA - COMPETENCIA ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2018 | 10401.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, REC. ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETENCIA ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002298 | 08/05/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2018 | 420.00 | 01512944000100 | ABS VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002262 | 08/05/2018 | 3588.26 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002275 | 08/05/2018 | 3513.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002291 | 08/05/2018 | 5538.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 71 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002296 | 08/05/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/05/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2018 | 445.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA PROPRIEDADE, MUDAN?A DE CATEGORIA, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA 2018 EM VEICULO DE PLACA HTZ - 1996, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE UNIDADE DE PLACA REFLETIVA EM VEICULO DE PLACA OXO - 6005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002253 | 08/05/2018 | 2956.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002254 | 08/05/2018 | 16118.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S2500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002255 | 08/05/2018 | 8710.33 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002256 | 08/05/2018 | 21246.71 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2018 | 19571.44 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, 40% FUNDO FINANCEIRO - COMPETENCIA ABRIL/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2018 | 8550.66 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, 40% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETENCIA ABRIL/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2018 | 39259.42 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, 60% FUNDO FINANCEIRO - COMPETENCIA ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2018 | 25200.58 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, 60% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETENCIA ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/05/2018 | 140.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/05/2018 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/05/2018 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/05/2018 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/05/2018 | 110.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/05/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/05/2018 | 270.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/05/2018 | 170.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2018 | 220.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2018 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002299 | 08/05/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM GOL 1.6 COMPLETO PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002300 | 08/05/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002258 | 08/05/2018 | 10956.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S2500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002261 | 08/05/2018 | 9964.84 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002263 | 08/05/2018 | 6703.27 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002292 | 08/05/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2018 | 1880.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE TROCA DE LAMINA DA P? CARREGADEIRA; RECUPERA??O DE 8 UNHAS DA M?QUINA P? ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2018 | 840.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002272 | 08/05/2018 | 5500.67 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES NA ?REA DE DIREITO TRIBUT?RIO E NA INTERPRETA??O E IMPLEMENTA??O DO NOVO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS. CORRESPONDENTE A 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002302 | 09/05/2018 | 1350.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTO PNEU DE MOTOCICLETA, COSERTO PNEU PEQUENO, CONSERTO PNEU CARRINHO DE M?O, CONSERTO DE M?QUINA PESADA, ENTRE OUTROSSERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00070061710407 | LEANDRO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ?RG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002307 | 09/05/2018 | 2448.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VEICULO PARA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002308 | 09/05/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA.PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002312 | 09/05/2018 | 4103.69 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002314 | 09/05/2018 | 4003.73 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002301 | 09/05/2018 | 767.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002305 | 09/05/2018 | 1898.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/05/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO S10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2018 | 2070.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT B.DOS SANTOS-DUPLA JONH E M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS SPRINT 18000 BTS NOS ?RG?OS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/05/2018 | 760.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT B.DOS SANTOS-DUPLA JONH E M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A INSTALA??O DE 02 AR CONDICIONADOS SPRINT 18000 BTS E DE 01 CONCERTO DE AR CONDICIONADO ACJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002311 | 09/05/2018 | 3503.01 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002313 | 09/05/2018 | 4001.13 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002310 | 09/05/2018 | 4000.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2018 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COBERTURA DA AMOSTRA CULTURAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2018 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002324 | 10/05/2018 | 5265.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2018 | 180.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VACINAS PARA CROSTIDIOSE E PNEUMONIA ANIMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2018 | 3400.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINA??O DA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002320 | 10/05/2018 | 1820.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2018 | 36698.25 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2018 | 0.26 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO TRATAR DE REUNI?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002321 | 10/05/2018 | 1625.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2018 | 454.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ENCHIMENTO DO PARA - LAMA, DIANTEIRO, TERCEIRA REVIS?O E LIMPEZA AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2018 | 1246.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS EM TERCEIRA REVIS?O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2018 | 445.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, MUDAN?A DE CATEGORIA, PAR PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA 2018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2018 | 2000.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PINTURA DA PRA?A GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA (PRA?A DA JUVENTUDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2018 | 617.33 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002344 | 11/05/2018 | 6693.25 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERRAMENTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002345 | 11/05/2018 | 6546.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERRAMENTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002346 | 11/05/2018 | 7244.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERRAMENTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002347 | 11/05/2018 | 6821.79 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERRAMENTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002349 | 11/05/2018 | 3671.02 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERRAMENTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/05/2018 | 94.50 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CURSISTA DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISS?ES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNURA??O DA PARA?BA - REDE PCR/PB, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002351 | 11/05/2018 | 1368.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, VARZEA NOVA, PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DA SERRA, ALTOS DOS MEDEIROS NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002352 | 11/05/2018 | 912.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO, NO TURNO DA NOITE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002353 | 11/05/2018 | 1164.50 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002354 | 11/05/2018 | 3344.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA) PADRE C?CERO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002355 | 11/05/2018 | 2272.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: ALTODOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO DE S?O BENTO, QUEIMADAS, IPUEIRAS, LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002356 | 11/05/2018 | 2768.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002357 | 11/05/2018 | 2864.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS, PEND?NCIA DOS COSTAS, SUSSUARANA PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002358 | 11/05/2018 | 1300.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002359 | 11/05/2018 | 1104.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEOXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002360 | 11/05/2018 | 2784.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES DE MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA VARZEA NOVA, PO?O DO CAVALO, JATOBA, TRAJANO E ESCURINHA DE BAIXO NO TURNO DE TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002369 | 11/05/2018 | 1920.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MNEDON?A II, MENDON?A, (ESCOLA) FRANSCISCO JOS?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002370 | 11/05/2018 | 3216.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE,PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/05/2018 | 0.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/05/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/05/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/05/2018 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/05/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/05/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002348 | 11/05/2018 | 3059.11 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERRAMENTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/05/2018 | 125.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE MESA E CADEIRAS PARA O CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/05/2018 | 205.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE MESA E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS M?ES EM IPUEIRAS DESTRITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002385 | 14/05/2018 | 2021.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NOS VEICULOS PALIO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA OGG - 8235, GOL PLACA: QFT - 5788, CELTA DE PLACA: NQH - 6830, PERTENCENTES A SECRETARIADE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002391 | 14/05/2018 | 1400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE REVIS?O EL?TRICA, MEC?NICA E SUSPENS?O DOS VE?CULOS, PALIO DO CONSELHO TUTELAR: PLACA: OGG - 8235, GOL: PLACA QFF - 5788 E CELTA: PLACA NQH - 6830 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/05/2018 | 170.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FORMICIDAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002377 | 14/05/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/05/2018 | 295.51 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002371 | 14/05/2018 | 2144.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP? E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002372 | 14/05/2018 | 2718.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA, FUZIL DE CIMA, NIC?SSIO, LAGOINHA, MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002373 | 14/05/2018 | 2800.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002374 | 14/05/2018 | 1873.92 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DURANTE O M?S DE MAR?O , ATENDENDO AS COMUNIDADES SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE PARA ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS, SITIO MOLHADA DOS ANGICOS, A?UDE DO MEIO PARA SEDE DO MUNICIPIO(ESCOLA), NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002375 | 14/05/2018 | 1372.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DURANTE O M?S DE MAR?O, ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002386 | 14/05/2018 | 2667.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. VEICULO DE PLACA QEI -8093, SPLINT PLACA: QFQ - 1753, DUCATO PLACA: MOA - 4619. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002387 | 14/05/2018 | 3062.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE SUSPENS?O E REVIS?O EL?TRICA DOS ?NIBUS 04, 06, 08 E 10 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002388 | 14/05/2018 | 6137.45 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O NOS ?NIBUS DE PLACA (NPR-6993), (OFD-8708), (QFN-1693), (OGD-1376), (OGA-9720) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002390 | 14/05/2018 | 4500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS EL?TRICOS E MEC?NICOS EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002378 | 14/05/2018 | 9926.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002379 | 14/05/2018 | 9825.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002382 | 14/05/2018 | 1080.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MAQUINA NEW HOLLAND, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002383 | 14/05/2018 | 2577.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA GRADE ARADEIRA, MAQUINA RONDON PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002389 | 14/05/2018 | 1000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REVIS?O HIDRA?LICA DAS M?QUINAS, NEW HOLLAND, M?QUINA RODON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/05/2018 | 1800.00 | 00004166749412 | LUCIVAL DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS E DESTOCAGEM DE MATOS NAS REPARTI??ES MUNICIPAIS DURANTE OM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002392 | 15/05/2018 | 2128.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA, ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002393 | 15/05/2018 | 2400.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO, PARAO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002394 | 15/05/2018 | 2640.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002395 | 15/05/2018 | 1491.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL. COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/05/2018 | 62.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1061. REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/05/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/05/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/05/2018 | 160.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/05/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/05/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2018 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/05/2018 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/05/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/05/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/05/2018 | 80.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/05/2018 | 180.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/05/2018 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002425 | 15/05/2018 | 10001.11 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002426 | 15/05/2018 | 20003.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002427 | 15/05/2018 | 20001.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/05/2018 | 146.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/05/2018 | 166.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/05/2018 | 630.00 | 00002305937474 | MARIA SUELY DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA, REFERENTE A UMA DOA??O PROVENIENTE DE DOEN?A PATOL?GICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/05/2018 | 650.00 | 00005322163425 | MARILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA M?DICA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/05/2018 | 250.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/05/2018 | 450.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTOS CLINICO-TERAP?UTICOS, SEGUE EM ANEXO PARECER JURIDICO, SOCIAL E DOCUMENTA??O PERTINENTE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/05/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FOMENTA SAN-PB: CAMINHOS PARA O DIREITO HUMANO ? ALIMENTA??O ADEQUADA, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002436 | 16/05/2018 | 5388.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2018 | 6140.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BANHEIRAS, BOXES PARA CHUVEIROS, PIAS E LAVAT?RIOS, COBERTORES E MANTAS, FIBRAS SINT?TICAS, CONJUNTO INFANTILROUPA, MEIA MALHA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002429 | 16/05/2018 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E OPERA??O DO SISTEMA DO PONTO ELETR?NICO BIOM?TRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/05/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002432 | 16/05/2018 | 2335.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI?OES E QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002431 | 16/05/2018 | 5126.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/05/2018 | 1500.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLµS.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS RECICLAVEIS PARA A ORNAMENTA??O DE S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/05/2018 | 11.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002438 | 17/05/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, EM VE?CULO DE PLACA QFI - 8093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/05/2018 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/05/2018 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/05/2018 | 50.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, EM VE?CULO DE PLACA QFJ - 8993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/05/2018 | 200.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2018 | 112.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGNES REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/05/2018 | 450.00 | 00004166749412 | LUCIVAL DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/05/2018 | 300.00 | 00005612220456 | IEDA TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/05/2018 | 340.00 | 00012949536484 | SONAYANE DIAS ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA EXAMES E CONSULTA PARA SEU FILHO DE MENOR QUE EST? PRECISANDO DE CUIDADOS ESPECIAIS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/05/2018 | 300.00 | 00040330125400 | JOSE TRAJANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/05/2018 | 400.00 | 00002206075407 | MARGARIDA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DA FAMILIA DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO.. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/05/2018 | 450.00 | 00066889057449 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTOS M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/05/2018 | 300.00 | 00056020570487 | JOSE PASCOAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/05/2018 | 140.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/05/2018 | 969.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRALDAS, LUVAS E OUTROS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/05/2018 | 54.45 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DA FORMA??O DE MONITORAMENTRO E AVALIA??O DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O OFERECIDA ?S EQUIPES T?CNICAS E COMISS?ES COORDENADORAS, NO POLODE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/05/2018 | 45.61 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DA FORMA??O DE MONITORAMENTRO E AVALIA??O DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O OFERECIDA ?S EQUIPES T?CNICAS E COMISS?ES COORDENADORAS, NO POLODE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/05/2018 | 27.47 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DA FORMA??O DE MONITORAMENTRO E AVALIA??O DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O OFERECIDA ?S EQUIPES T?CNICAS E COMISS?ES COORDENADORAS, NO POLODE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002472 | 18/05/2018 | 5941.66 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE MEC?NICA DO MOTOR, SERVI?O EL?TRICA DO ?NIBUS 07 DE PLACA OFD - 8688. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002473 | 18/05/2018 | 13008.34 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O NOS ?NIBUS 07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/05/2018 | 40429.03 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAIS INSS. COMPET?NCIA 04/2018. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002453 | 18/05/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/05/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/05/2018 | 2400.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO TRATAR DE REUNI?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/05/2018 | 460.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A AGREMIA??O DE FUTEBOL DENOMINADA SELEJUA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DE PARTICIPA??O PARA REPRENSENTAR O MUNICIPIO NO TORNEIO REGIONAL COPA CARIRI DE INTEGRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/05/2018 | 650.00 | 09217787000112 | MECANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E LETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002454 | 18/05/2018 | 3603.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CAMARA PARA VEICULO PARA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002463 | 18/05/2018 | 5392.50 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE UM VE?CULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ?GUA P?TAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O RURAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/05/2018 | 8322.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE DE AGUA DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/05/2018 | 500.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/05/2018 | 245.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/05/2018 | 235.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/05/2018 | 705.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/05/2018 | 740.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE BANDEIRAS PARA O S?O JU? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/05/2018 | 400.00 | 00070973743492 | THIAGO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SSE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O DO EVENTO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GEST?O DE TECNOLOGIA, ADMINISTRA??O E GEST?O DE PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/05/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/05/2018 | 500.00 | 00070973743492 | THIAGO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SSE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O PARA PALESTRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/05/2018 | 280.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/05/2018 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/05/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/05/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/05/2018 | 160.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/05/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002487 | 21/05/2018 | 1344.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE MAR?O DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/05/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/05/2018 | 220.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/05/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/05/2018 | 220.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/05/2018 | 270.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/05/2018 | 150.00 | 00011125428414 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/05/2018 | 150.00 | 00070664393411 | LAIS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/05/2018 | 320.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/05/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/05/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/05/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/05/2018 | 7981.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVO A 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/05/2018 | 7106.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/05/2018 | 69.00 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLACO DINIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE MARIO DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/05/2018 | 106.00 | 00008212154424 | MICHELLI MARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 E 09 DE MAIO DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/05/2018 | 101.00 | 00004317578441 | ETIENE DINIZ FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 E 09 DE MAIO DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/05/2018 | 105.50 | 00004877747443 | GIRLAIDE CRISTINA S. BULCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 E 09 DE MAIO DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/05/2018 | 103.00 | 00092792022434 | IEDA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, QUE PARTICIPOU DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 E 09 DE MAIO DESTE ANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/05/2018 | 2000.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/05/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO DIA 11/05/2018 NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/05/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO DIA 11/05/2018 NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/05/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO DIA 08/05/2018 NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/05/2018 | 2445.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/05/2018 | 4000.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCENARIA NA MONTAGEM DE BARRACAS E ARTEFATOS DE MADEIRA NA ORNAMENTA??O DA PRA?A S?O JOS? DURANTE OS FESTEJOS DO EVENTO S?O JU? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O COMO SEGURAN?A ONDE EST? SENDO PREPARADA AS ORNAMENTA??ES PARA O S?O JU? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/05/2018 | 603.95 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NCOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/05/2018 | 4897.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS DEMAIS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/05/2018 | 10662.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ?RG?OS PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/05/2018 | 330.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002527 | 23/05/2018 | 7251.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/05/2018 | 184.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00071008978400 | DIEGO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PARA A QUADRILHA JUNINA JOVEM NORDESTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2018 | 4000.00 | 00011769099409 | ALINE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DA CONFEC??O DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA FLOR DE JUAZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002525 | 23/05/2018 | 376.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002526 | 23/05/2018 | 315.15 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002528 | 23/05/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/05/2018 | 150.00 | 00056021240472 | JOSE FAUSTO DE MEDEIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE FOG?O INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2018 | 760.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE TECIDOS, AVIAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/05/2018 | 348.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/05/2018 | 361.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/05/2018 | 10.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002536 | 24/05/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O ANUAL PARA O COEGEMAS, ENTIDADE CIVIL REPRESENTANTE DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARA?BA, PROPONDO AOS MUNICIPIOS, LUTA PELA AUTONOMIA MUNICIPAL E BUSCAR ESTRAT?GIAS PARA A MELHORIA DA POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DEFENDER OS INTERESSES DOS MUNICIPIOS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO SO SUAS - SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIAL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2018 | 300.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DE CONSULTA M. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2018 | 965.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE TECIDOS, AVIAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/05/2018 | 150.00 | 00007185776473 | FRANCISDALVA FRANSCISCA DE BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL CUSTEAR EXAMES M?DICOS. SEGUE EM ANEXO DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/05/2018 | 400.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORMATA??ES E INSTALA??O DO SISTEMA OPERACIONAL, REMO??O DE V?RUS E MALWARES, CONFIGURA??O DO SOFTWARE E INSTALA??ES DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002546 | 25/05/2018 | 3548.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NICOS E DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/05/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/05/2018 | 8880.38 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP VIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002545 | 25/05/2018 | 11760.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NICOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002549 | 25/05/2018 | 6655.15 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 EM VE?CULO DE PLCA QFQ - 1753 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002550 | 25/05/2018 | 490.24 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002544 | 25/05/2018 | 2691.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NICOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2018 | 40.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2018 | 110.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/05/2018 | 80.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2018 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2018 | 40.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2018 | 60.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2018 | 140.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2018 | 160.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2018 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002553 | 28/05/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/05/2018 | 80.00 | 00005895274447 | ADAILMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/05/2018 | 80.00 | 00006191116403 | ADEILDA DELFINO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/05/2018 | 80.00 | 00005918706496 | ADRIANA BARBOSA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/05/2018 | 80.00 | 00085819476468 | JEANE DA PENHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/05/2018 | 80.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/05/2018 | 80.00 | 00006239872440 | ALEXSANDRA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/05/2018 | 80.00 | 00070265365406 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004971770488 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/05/2018 | 80.00 | 00003317112492 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/05/2018 | 80.00 | 00008647493419 | ANA LUCIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/05/2018 | 80.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/05/2018 | 80.00 | 00002274682445 | ANA LUCIA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004206688451 | ANA PAULA GALDINO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2018 | 80.00 | 00003834871451 | JOSELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/05/2018 | 80.00 | 00005875019441 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004508773451 | JOSINEIDE MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/05/2018 | 80.00 | 00010622435442 | CARLA ROBERTA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/05/2018 | 80.00 | 00011732928452 | KARLA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004789363465 | CARMELITA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2018 | 80.00 | 00070264766458 | KATIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2018 | 80.00 | 00006713902448 | CATIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2018 | 80.00 | 00001208147498 | ALZIRA CARLOS DA SLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004543049438 | LIZETE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004822213480 | LUCICLEIDE DE S.V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2018 | 80.00 | 00009981139483 | DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004511558400 | LUCIENE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2018 | 80.00 | 00006367987479 | LUCINEIDE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2018 | 80.00 | 00006718186430 | DAMIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2018 | 80.00 | 00001245612417 | LUIZINHA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/05/2018 | 80.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/05/2018 | 80.00 | 00003928050494 | LUZIA MARIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004598940484 | MARIA APARECIDA ARAUJO BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2018 | 80.00 | 00001219580430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2018 | 80.00 | 00001570886423 | EDILMA DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2018 | 80.00 | 00004431028480 | MARIA APARECIDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2018 | 80.00 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/05/2018 | 80.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2018 | 80.00 | 00009073747430 | ELANI FLAVIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/05/2018 | 80.00 | 00007979993454 | ELIANE DA SILVA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2018 | 80.00 | 00010594775485 | MARIA CAROLINA GONCALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2018 | 80.00 | 00001212294408 | ERENILDA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2018 | 80.00 | 00001399774492 | FERNANDA LAMEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2018 | 80.00 | 00008001497429 | GRACILENE VARELO BALBINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2018 | 80.00 | 00008510124426 | GENILDA ALVES DOS SANTOS BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2018 | 80.00 | 00003643244495 | IRENEIDE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2018 | 80.00 | 00006027573473 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2018 | 80.00 | 00005202257406 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2018 | 80.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2018 | 80.00 | 00070012388483 | JANIKELLY GARCIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2018 | 190.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002617 | 28/05/2018 | 2656.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS PARA O CRAS E O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002618 | 28/05/2018 | 2024.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA A MOBILIZA??O DA CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 0002620 | 28/05/2018 | 7754.90 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/05/2018 | 80.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/05/2018 | 80.00 | 00004317577470 | MARIA JOSE EUFRASIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/05/2018 | 80.00 | 00005485430465 | MARIA JOSE VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/05/2018 | 80.00 | 00005343944426 | MARIA DA LUZ DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/05/2018 | 80.00 | 00012061709486 | MARIA LUIZA LIBERALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/05/2018 | 80.00 | 00004178762460 | MARIA DA PAZ LUDUGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/05/2018 | 80.00 | 00007025631450 | MARIA MADALENA SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/05/2018 | 80.00 | 00005482078442 | MARIA DA VITORIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/05/2018 | 80.00 | 00099617536404 | MARIA MONICA DE LIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/05/2018 | 80.00 | 00007733899460 | MARIA DAS VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/05/2018 | 80.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2018 | 80.00 | 00004410755412 | MARIA SALETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/05/2018 | 80.00 | 00004504354403 | MARIA DO SOCORRO ANDR� DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/05/2018 | 80.00 | 00002927360456 | MARIA DO SOCORRO LINO CARLOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/05/2018 | 80.00 | 00010604934467 | MARIA TAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/05/2018 | 80.00 | 00005409757459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2018 | 80.00 | 00013062092424 | MARIA TELMA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2018 | 80.00 | 00002312968436 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2018 | 80.00 | 00009406099403 | MARIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2018 | 80.00 | 00004928362489 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MATEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2018 | 80.00 | 00070009744436 | MARILAIDE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2018 | 80.00 | 00004090745438 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2018 | 80.00 | 00006391775494 | MARLENE SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2018 | 80.00 | 00008645210495 | MAYARA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2018 | 80.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/05/2018 | 80.00 | 00008336399437 | PATRICIA GRACIENE HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2018 | 80.00 | 00001589280407 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/05/2018 | 80.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2018 | 80.00 | 00006632004407 | SOCORRO ALEXSANDRA MOURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2018 | 80.00 | 00004413922450 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2018 | 80.00 | 00025597192825 | MARIA IOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2018 | 80.00 | 00007826623405 | MARIA JOSE CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2018 | 80.00 | 00070061938424 | MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2018 | 80.00 | 00006255815471 | MARIA INACIA ALVES BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2018 | 80.00 | 00005902222443 | TATIANA LIBERALINO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2018 | 80.00 | 00004389429493 | ZILDA TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE BENEFICIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2018 | 80.00 | 00006767853445 | VERA LUCIA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2018 | 80.00 | 00009374090490 | MARIA DO CARMO SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2018 | 500.00 | 00008891668460 | JOANA DARC PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIOA, PARA PROVER EXAMES M?DICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE CORA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/05/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA IDA A CIDADE DE JO?O PESSOA COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR AS CONTAS BANC?RIAS DOS PISOS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/05/2018 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA IDA A CIDADE DE JO?O PESSOA COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR AS CONTAS BANC?RIAS DOS PISOS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002621 | 29/05/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002667 | 29/05/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINIST?RIO DA EDUCA??O/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB; ALIMENTA??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS PRESTA??ES DE CONTAS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002671 | 30/05/2018 | 181000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2018-CPL REGIDO PELO CONVENIO N? 578/2017 CELEBRADO COM ASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002672 | 30/05/2018 | 16700.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2018-CPL REGIDO PELO CONVENIO N? 578/2017 CELEBRADO COM ASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002677 | 30/05/2018 | 1622.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2018 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2018 | 36.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2018 | 948.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A IPVA DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2018 | 80.00 | 00004662500451 | MARIA GORETTI ARAUJO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? DISTRIBUI??O DE BENEF?CIO FAMILIAR DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002675 | 30/05/2018 | 6253.63 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERRAMENTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2018 | 67504.44 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2018 | 67790.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2018 | 15348.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2018 | 11860.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2018 | 2067.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2018 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2018 | 39930.78 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA MAIO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2018 | 25634.04 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCI?RIO - COMPETENCIA MAIO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2018 | 19574.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA MAIO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2018 | 8660.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2018 | 13508.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2018 | 6200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2018 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2018 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2018 | 5180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2018 | 4308.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2018 | 15292.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2018 | 2811.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2018 | 13697.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2018 | 5724.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2018 | 7632.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2018 | 4970.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2018 | 1144.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2018 | 2900.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/05/2018 | 250.00 | 00004510846401 | MARIA SOLANGE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE, REALIZAR EXAMES DE SEU FILHO MENOR QUE PRECISA DE CUIDADOS ESPECIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2018 | 400.00 | 00001962196470 | MARINEZ BATISTA RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE REALIZAR CONSTRU??O EM SUA CASA POIS PARTE SE EMCONTRA DETERIORADA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2018 | 46430.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA COM PRECATORIOS, CONFORME DECIS?O JUDICAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2018 | 0.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/05/2018 | 4737.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2018 | 16591.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2018 | 5525.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2018 | 13766.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2018 | 2612.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2018 | 14040.27 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2018 | 10360.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2018 | 19349.44 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2018 | 229690.45 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2018 | 22658.53 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2018 | 1844.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2018 | 150907.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2018 | 197114.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2018 | 32842.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2018 | 33700.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2018 | 6240.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2018 | 17160.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2018 | 9083.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2018 | 4992.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2018 | 53330.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/05/2018 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO REMESSA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002752 | 01/06/2018 | 2000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA MOA - 4619 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002753 | 01/06/2018 | 4905.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA QFN - 1693 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002754 | 01/06/2018 | 4905.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA OGC - 6199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002755 | 01/06/2018 | 5694.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA OXO -6005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002756 | 01/06/2018 | 5694.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA OGA - 9720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002757 | 01/06/2018 | 3796.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA NPR - 6993 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002745 | 01/06/2018 | 6942.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 89 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/06/2018 | 1513.20 | 08385830000196 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERNTE A AQUISI??O DE NUMEROS PARA IDENTIFICAR AS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/06/2018 | 714.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/06/2018 | 1496.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/06/2018 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/06/2018 | 401.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/06/2018 | 482.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/06/2018 | 300.00 | 00003894462469 | JUNIOR BENTO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPPESA COM UMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE FAZER REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA DETERIORADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/06/2018 | 400.00 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BEL?M DO PAR?. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002769 | 01/06/2018 | 10950.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE URNAS ADULTO E INFANTIL, FLORES, ORNAMENTA??O, CORTEJOS, TRANSLADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/06/2018 | 760.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA REFERETE A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ORG?OS P?BLICOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/06/2018 | 1920.00 | 00091769655468 | IN?CIO ROBERTO APROPIANO FABR?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DAS ORNAMENTA??ES PARA O EVENTO DO S?O JU? 2018, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/06/2018 | 760.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/06/2018 | 1142.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PO?OS AS LOCALIDADES: REPOSO DO BOI, MASSAP?, ESCURINHA E AROEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002775 | 04/06/2018 | 200.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA NATURAL TRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002798 | 04/06/2018 | 1476.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002791 | 04/06/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002793 | 04/06/2018 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/06/2018 | 130.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/06/2018 | 400.00 | 00079029523468 | ELUISIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, FAZER CONSTRU??O EM SUA RESID?NCIA, PARTE SE ENCONTRA DETERIORADA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/06/2018 | 300.00 | 00006198113400 | PAULO HELNODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUADA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE FAZER CONSTRU??O EM SUA RESID?NCIA, POIS PARTE ENCONTRA-SE PARTE DETERIORADA. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/06/2018 | 350.00 | 00005630474456 | JAILSON GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA ?JUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE REALIZAR EXAMES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/06/2018 | 400.00 | 00075931303472 | AVERALDO NIVALDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002794 | 04/06/2018 | 195.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002795 | 04/06/2018 | 495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/06/2018 | 180.00 | 00000969843410 | FABIO JUNIOR CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O PARA O CADASTRO ?NICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA NA ASSOCIA??O DO PESSOAL DA CAIXAECON?MICA FEDERAL DA PARA?BA - APCEF JP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/06/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/06/2018 | 454.88 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 1? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 4612901, PARCELA 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/06/2018 | 454.88 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 1? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 4612901, PARCELA 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/06/2018 | 454.88 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 1? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 4612901, PARCELA 55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/06/2018 | 327.24 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 5654861 , PARCELA 56/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002792 | 04/06/2018 | 165.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002797 | 04/06/2018 | 790.49 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/06/2018 | 90.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/06/2018 | 230.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002776 | 04/06/2018 | 700.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002778 | 04/06/2018 | 495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002814 | 05/06/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002817 | 05/06/2018 | 3400.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/06/2018 | 1440.00 | 00026443090349 | BENEDITA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A DISPOSI??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PRODU??O DE MATERIAS E NOTAS PARA BLOGS DA WEB EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002815 | 05/06/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002816 | 05/06/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/06/2018 | 180.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUI??O DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE NO EVENTO DE A??O SOCIAL NA CAMPANHA DE EXPLORA??O SEXUAL INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/06/2018 | 250.00 | 00070062071424 | LEANDRA EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2018 | 200.00 | 00070061959421 | LEANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2018 | 300.00 | 00009102554402 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002766016457 | JOSENILDA GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/06/2018 | 300.00 | 00010512416427 | MARIANA GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/06/2018 | 300.00 | 00010748098402 | MARIA DO SOCORRO MOTA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PROVER EXAMES E CONSULTA M?DICA, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/06/2018 | 350.00 | 00006167222495 | FRANCILAZIO ROQUE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2018 | 230.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002813 | 05/06/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | REEMPENHO DO EMPENHO 1834 POR DIVERG?NCIA NA FONTE PAGADORA, ASSIM SEGUE, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DEMAIO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002820 | 05/06/2018 | 3880.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/06/2018 | 140.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002812 | 05/06/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002818 | 05/06/2018 | 3350.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002819 | 05/06/2018 | 3916.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002839 | 06/06/2018 | 9792.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002840 | 06/06/2018 | 5669.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002844 | 06/06/2018 | 6543.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002847 | 06/06/2018 | 11070.59 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002822 | 06/06/2018 | 53191.21 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 3? MEDI??O REFERENTE A EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/06/2018 | 1350.00 | 00010121003400 | KLERISTON DIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ENCADERNA??O DOS DI?RIOS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/06/2018 | 160.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002836 | 06/06/2018 | 16700.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REEMPENHO DO EMPENHO 2672, POR DIVERG?NCIA NA FONTE PAGADORA - AQUISI??O DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO0050/2018-CPL REGIDO PELO CONVENIO N? 578/2017 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002838 | 06/06/2018 | 6076.25 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002841 | 06/06/2018 | 17019.68 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002845 | 06/06/2018 | 9541.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002846 | 06/06/2018 | 15377.74 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002857 | 06/06/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE MAIO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002858 | 06/06/2018 | 10001.11 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | REEMPENHO DO EMPENHO 2425, POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002856 | 06/06/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE MAIO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002843 | 06/06/2018 | 5805.95 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/06/2018 | 500.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/06/2018 | 300.00 | 00010600340422 | MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/06/2018 | 500.00 | 00013082969402 | LUISA NETA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, A SUPRAMENCIONADA ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/06/2018 | 200.00 | 00004483403486 | DALVANI PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/06/2018 | 350.00 | 00003011238456 | MARIA APARECIDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/06/2018 | 250.00 | 00005438459401 | JOSE DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE REALIZAR CONSULTA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/06/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA IDA A CIDADE DE JO?O PESSOA COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CADASTRO DO LEITE, REPELENTES PARA O GRUPO DE GESTANTES E PROCURAR ABRIGO PARA RESOLVER PROBLEMA DE MENOR. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/06/2018 | 3100.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 6 CASAMENTOS COMUNIT?RIOS DOADOS AS PESSOAS CARENTES DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, ATRAV?S DA POLITICA NACIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002842 | 06/06/2018 | 7090.83 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/06/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002848 | 06/06/2018 | 4500.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002849 | 06/06/2018 | 3524.46 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/06/2018 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/06/2018 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002831 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/06/2018 | 736.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSTITUTO - JUAPREV, N?MERO DO ACORDO 01208/2014, CORRESPONDENTE A PARCELA 036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/06/2018 | 741.17 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSTITUTO - JUAPREV, N?MERO DO ACORDO 01208/2014, CORRESPONDENTE A PARCELA 037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/06/2018 | 746.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSTITUTO - JUAPREV, N?MERO DO ACORDO 01208/2014, CORRESPONDENTE A PARCELA 038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/06/2018 | 750.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSTITUTO - JUAPREV, N?MERO DO ACORDO 01208/2014, CORRESPONDENTE A PARCELA 039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/06/2018 | 754.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSTITUTO - JUAPREV, N?MERO DO ACORDO 01208/2014, CORRESPONDENTE A PARCELA 040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/06/2018 | 757.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSTITUTO - JUAPREV, N?MERO DO ACORDO 01208/2014, CORRESPONDENTE A PARCELA 041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/06/2018 | 557.45 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PROVENIENTE DE CUSTAS CART?RARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/06/2018 | 39259.42 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REEMPENHO DO EMPENHO 2273 - RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, 60% FUNDO FINANCEIRO - COMPETENCIA ABRIL/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/06/2018 | 25200.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REEMPENHO DO EMPENHO 2274 - RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, 60% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETENCIA ABRIL/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002860 | 07/06/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAIO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002861 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE MAIO , RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO ?RG?O MUNICIPAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/06/2018 | 140.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/06/2018 | 300.00 | 00003216375420 | EDNA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA DE VISTA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/06/2018 | 150.00 | 00008982038485 | MARITONIO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/06/2018 | 300.00 | 00013915587826 | MARILEIDE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE REALIZAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/06/2018 | 450.00 | 00005413846436 | KELMA GUIMARÃES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA DOA??O PARA PESSOA CARENTE REALIZAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002872 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE MAIO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IMOV?L ONDE EST? LOCALIZADO O SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002873 | 07/06/2018 | 5217.18 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NOS VEICULOS DE PLACA CELTA NQH - 6830, FIAT UNO OGD - 0688 E GOL QFT - 5788 TODOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/06/2018 | 560.00 | 01512944000100 | ABS VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE PANFLETOS 15 X 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002866 | 07/06/2018 | 1458.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/06/2018 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/06/2018 | 483.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O DE INC?NDIO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO NO VE?CULO DE PLACA QSA - 2246 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/06/2018 | 483.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O DE INC?NDIO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO NO VE?CULO DE PLACA QSA - 2256 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002865 | 07/06/2018 | 998.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEU DE M?QUINA PESADA, PNEU DE CARRINHO DE M?O, PNEU DE CARRO PEQUNEO E PNEU DE MAQUINAS PESADAS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002899 | 07/06/2018 | 6825.00 | 28474384000101 | PAULINO EVENTOS E PRODUCAO ESPORTIVAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTEA SERVI?OS DE PROMO??O DE EVENTO ESPORTIVO DA 3? ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 3? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS, AL?M DE EVENTO ART?STICO DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002900 | 07/06/2018 | 7950.00 | 69906832000178 | PERNABUCO RACE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ORGANIZA??O E GERENCIAMENTO DO EVENTO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO - 3? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/06/2018 | 3520.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O NA CONFEC??O DE 151 TROFEUS PARA O EVENTO MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002881 | 07/06/2018 | 5123.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O NOS ?NIBUS 01, 04, 05, 06, 07, 08 E 12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002882 | 07/06/2018 | 3704.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA MAQUINA NEW HOLLAND PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002895 | 08/06/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGA-LO EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA, COMBUSTIVEL, LIBRIFICANTE E ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002898 | 08/06/2018 | 1427.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002902 | 08/06/2018 | 9855.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S2500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002904 | 08/06/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA.PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/06/2018 | 1607.84 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CANTONEIRA, METALON E TUBOS PAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002883 | 08/06/2018 | 3043.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS, PEND?NCIA DOS COSTAS, SUSSUARANA PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002884 | 08/06/2018 | 2040.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MNEDON?A II, MENDON?A, (ESCOLA) FRANSCISCO JOS?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002887 | 08/06/2018 | 2144.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP? E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002888 | 08/06/2018 | 2941.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002889 | 08/06/2018 | 2640.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002890 | 08/06/2018 | 2550.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO, PARAO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002891 | 08/06/2018 | 1568.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DURANTE O M?S DE MAIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002892 | 08/06/2018 | 1428.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE MAIO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002893 | 08/06/2018 | 1491.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL. COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002896 | 08/06/2018 | 10300.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S2500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002897 | 08/06/2018 | 1529.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/06/2018 | 4200.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O DE DESPESA A SERVI?OS DE LOCU??O REALIZADOS NO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO 3? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO E 3? ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/06/2018 | 2140.00 | 00002500040461 | DANIEL ALDER DA TRINDADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO NA 3? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 3? ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002878 | 08/06/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002879 | 08/06/2018 | 3553.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA) PADRE C?CERO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002880 | 08/06/2018 | 2414.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: ALTO DOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO DE S?O BENTO, QUEIMADAS, IPUEIRAS, LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/06/2018 | 498.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE EQUIPES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002903 | 08/06/2018 | 13808.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2018 | 36731.03 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/06/2018 | 245.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL /2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/06/2018 | 167.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002924 | 11/06/2018 | 1625.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002916 | 11/06/2018 | 1824.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, VARZEA NOVA, PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DA SERRA, ALTOS DOS MEDEIROS NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002917 | 11/06/2018 | 912.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO, NO TURNO DA NOITE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002918 | 11/06/2018 | 1032.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002919 | 11/06/2018 | 2784.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES DE MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA VARZEA NOVA, PO?O DO CAVALO, JATOBA, TRAJANO E ESCURINHA DE BAIXO NO TURNO DE TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002920 | 11/06/2018 | 3216.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE,PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002923 | 11/06/2018 | 975.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002927 | 11/06/2018 | 4800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O EL?TRICA, SERVI?O DE SUSPENS?O, SERVI?O DE MEC?NICA EM GERAL, DOS VE?CULOS ?NIBUS 01 E 02, 04 E 05, 06, 07 E 09 D DO ?NIBUS NOVO 12, DUCATO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/06/2018 | 140.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/06/2018 | 160.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/06/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/06/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/06/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/06/2018 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/06/2018 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/06/2018 | 180.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/06/2018 | 140.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/06/2018 | 140.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/06/2018 | 190.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/06/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/06/2018 | 7981.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVO A 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/06/2018 | 800.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COBERTURA DO DIA DAS M?ES EM JUAZEIRINHO E IPUEIRAS, E FOTOS 3 X 4.CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002922 | 11/06/2018 | 5850.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002925 | 11/06/2018 | 400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE REVIS?O MEC?NICA E FREIOS NOS VE?CULOS CELTA DE PLACA NQH - 6830, FIAT UNO, PLACA OGO - 0688 E GOL DE PLACA QFT - 5788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/06/2018 | 950.00 | 00075932164468 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/06/2018 | 190.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002926 | 11/06/2018 | 4000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REVIS?O HIDRA?LICA DAS M?QUINAS, NEW HOLLAND, M?QUINA RODON E TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/06/2018 | 121.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM MULTIMETRO MINIPA ALICATE DIGITAL ET -3200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/06/2018 | 1780.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CONES LARANJA, SINALIZADOR VEICULAR E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/06/2018 | 1000.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E SOLDAGEM NO CAMINH?O DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/06/2018 | 575.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COTURNO DE COURO E LONA, CAL?A RIP STOP COR, CINTO N.A COM REFOR?O E BONE EM BRIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/06/2018 | 1080.00 | 00011200059492 | MARCOSSUEL QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?O DE MATO DO SITIO ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/06/2018 | 84.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UNIDADE DE PLACA REFLETIVA EM VE?CULO DE PLACA MOS 4439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/06/2018 | 650.00 | 00000974557412 | YASMIN VASCONCELES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DO S?O JU? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/06/2018 | 450.00 | 00007660188496 | ROSENIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS E CONSULTA PARA SEU FILHO, CUJO O MESMO TEM PROBLEMA DE CORA??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/06/2018 | 400.00 | 00002594645460 | JOSE NATALICIO DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DEVPROCEDIMENTOS M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/06/2018 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER VULNERAVEL TEMPORARIA A PESSOA CARENTE, COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/06/2018 | 300.00 | 00027753832468 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER VULNERAVEL TEMPORARIA A PESSOA CARENTE, COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/06/2018 | 250.00 | 00013194234420 | ERONDINA VALERIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER VULNERAVEL TEMPORARIA A PESSOA CARENTE, COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/06/2018 | 1969.44 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS A?REAS TRECHO JOAO PESSOA - RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE TEREZINHA GOMES E PHAMYLLA SOUZA ATRAV?S DA GOL IDA 05/05, MAIS HOSPEDAGEM NO HOTEL MAGNUS HOTEL NORTE DE 13/06 A 18/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS, DESLOCAMENTO E REFEI??ES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TEREZINHA E PHAMYLLA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/06/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR A JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO IPC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COEGEMAS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/06/2018 | 384.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS E BANNER PARA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/06/2018 | 546.00 | 00015600410808 | CLAUDINEI BARBOSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE LANCHES E SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/06/2018 | 180.00 | 00008470783459 | FLAVIA CYNTHIA DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/06/2018 | 300.00 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/06/2018 | 150.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1061. REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/06/2018 | 84.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE UNIDADE DE PLACA REFLETIVA EM VEICULO DE PLACA OFD - 8698 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002970 | 12/06/2018 | 1300.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002971 | 12/06/2018 | 966.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEOXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/06/2018 | 613.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/06/2018 | 1780.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ADESIVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/06/2018 | 1550.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE REDES DE DADOS DAS REPARTI??ES DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/06/2018 | 670.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER, PLACAS DO SUPERCROSS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/06/2018 | 700.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 2 PLACAS EM PS 2 MM OR?AMENTO DEMOCR?TICO, IMPRESS?O DE MATERIAL LOGO DO MUNICIPIO, FAIXA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, REVESTIMENTOS FUM? DE VEICULOS DAPREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002981 | 13/06/2018 | 1856.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES DO SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIOS MALHADA DO ANGICO, A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLAS) E VICE - VERSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2018 | 180.00 | 00012578078467 | SONILDO MINO DE ALMIRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PINTURA DE UMA CASA DA CIDADE CENOGR?FICA DO S?O JU? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES NA ?REA DE DIREITO TRIBUT?RIO E NA INTERPRETA??O E IMPLEMENTA??O DO NOVO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS. CORRESPONDENTE A 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISI??O E DESAPROPRIA??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/06/2018 | 5000.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REFERENTE DE AQUISI??O DE TERRENO COM A FINALIDADE DE NOVO ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/06/2018 | 550.00 | 00012143691467 | JORLAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE REDE EL?TRICA NO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO DURANTE OS DIAS 08, 09, E 10 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/06/2018 | 4400.00 | 29114270000105 | KLEBER RODRIGUES SOARES FILHO 11666046400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SINALIZA??O EM PLACAS, LOMBADAS E OUTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002991 | 14/06/2018 | 1008.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002995 | 14/06/2018 | 3280.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA OA EVENTOS MOTOCROSS E SAO JUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002986 | 14/06/2018 | 2567.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA, FUZIL DE CIMA, NIC?SSIO, LAGOINHA, MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002987 | 14/06/2018 | 2800.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002989 | 14/06/2018 | 2128.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA, ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002998 | 14/06/2018 | 1336.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA QFI - 8093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/06/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFI - 8093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003001 | 14/06/2018 | 3553.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2879, A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA) PADRE C?CERO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003008 | 14/06/2018 | 2414.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2880, COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMOS SEGUINTES ITINER?RIOS: ALTO DOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO DE S?O BENTO, QUEIMADAS, IPUEIRAS, LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003009 | 14/06/2018 | 3043.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2883, COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMOS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS, PEND?NCIA DOS COSTAS, SUSSUARANA PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003010 | 14/06/2018 | 2040.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2884, COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMOS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A II, MENDON?A, (ESCOLA) FRANSCISCO JOS?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003011 | 14/06/2018 | 2941.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2888 COM A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003012 | 14/06/2018 | 2640.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2889, COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003013 | 14/06/2018 | 2550.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2890, COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO, PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003014 | 14/06/2018 | 1568.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2891, COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DURANTE O M?S DE MAIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003015 | 14/06/2018 | 2784.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2919, COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES DE MUCUITU, CABE?A,SIME?O, FAZENDA VARZEA NOVA, PO?O DO CAVALO, JATOBA, TRAJANO E ESCURINHA DE BAIXO NO TURNO DE TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003016 | 14/06/2018 | 3216.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2920, COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003017 | 14/06/2018 | 1428.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2892, COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE MAIO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTESITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003018 | 14/06/2018 | 1491.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2893, COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL. COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003019 | 14/06/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002996 | 14/06/2018 | 6387.50 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI?OES E QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/06/2018 | 344.89 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MULTA DO INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/06/2018 | 200.00 | 00000017588456 | SERGIO MURILO DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/06/2018 | 400.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/06/2018 | 200.00 | 00070664212484 | HERVILY MAYARA FABRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O PARA PESSOA EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002997 | 14/06/2018 | 1336.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA QFT- 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/06/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFT - 5788 PERTENCENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2018 | 1500.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E NO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/06/2018 | 954.00 | 20024024000198 | FUNDACAO RESGATANDO VIDAS RV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO ADOLESCENTE MARCOS MANOEL DA SILVA, CONSIDERADO PELA JUSTI?A EM SITUA??O DE RISCO, CONFORME DECIS?O JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO N?0800740-85.20178.15.0631 DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA, COM FULCRO NO ART. 101, VI E ART. 88, I E IV DO ESTATUTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/06/2018 | 1514.70 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS A?REAS TRECHO RIO DE JANEIRO - JO?O PESSOA, EM FAVOR DE TEREZINHA GOMES E PHAMYLLA SOUZA ATRAV?S DA AVIANCA IDA DIA 17/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2018 | 135.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/06/2018 | 128.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFER?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/06/2018 | 23.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/06/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/06/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/06/2018 | 27.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/06/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/06/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/06/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/06/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/06/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/06/2018 | 2000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SOLICITA??O DO OFICIO N? 029/18 EM ANEXO, COM UMA DOA??O PARA O RETIRO DE S?O JO?O NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O DE INC?NDIO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 EM VE?CULO DE PLACA QSA - 9446, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O DE INC?NDIO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 EM VE?CULO DE PLACA QSA - 9436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2018 | 905.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE PROPRIEDADE, MUDAN?A DE CATEGORIA, LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, MULTA RECIBO VENCIDO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS, VISTORIA 4062018 ESEGURO OBRIGAT?RIO 2018 EM VE?CULO DE PLACA HUE - 1385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2018 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFR - 6253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/06/2018 | 128.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2018 | 5600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS COM ESTRUTURA EM MATALON 20 X 30 MM, CON CHAPAS GALVANIZADA MEDINDO CADA BANDEJA 2,5 M X 8 M, COM FIXA??O EM LINHAS 3/4 3 BARROS 3/3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2018 | 2400.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS PARA SINALIZA??O DO BIN?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/06/2018 | 380.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FRETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/06/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/06/2018 | 140.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/06/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/06/2018 | 170.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/06/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/06/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/06/2018 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/06/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/06/2018 | 240.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003061 | 19/06/2018 | 2251.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HOTIFRUTEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003072 | 19/06/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003073 | 19/06/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/06/2018 | 206.94 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENE AJUDA DE CUSTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA??O DE REUNI?ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003069 | 19/06/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/06/2018 | 2800.00 | 00010748098402 | MARIA DO SOCORRO MOTA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PROVER UMA CIRURGIA, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/06/2018 | 200.00 | 00010583824463 | IVANILDA ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/06/2018 | 200.00 | 00005041447403 | MARIA DALVA LOPES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/06/2018 | 2900.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003060 | 19/06/2018 | 7589.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003065 | 19/06/2018 | 430.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003070 | 19/06/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003066 | 19/06/2018 | 6786.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DA BARRA E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003067 | 19/06/2018 | 8190.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO ANTONIO FERREIRA E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/06/2018 | 300.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003062 | 19/06/2018 | 6816.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/06/2018 | 95.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESA E CADEIRAS PARA O MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/06/2018 | 1000.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PINTURA DO CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/06/2018 | 240.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/06/2018 | 190.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003074 | 20/06/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/06/2018 | 42411.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAIS INSS. COMPET?NCIA 05/2018. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/06/2018 | 750.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PINTURA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/06/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/06/2018 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/06/2018 | 140.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003080 | 20/06/2018 | 1949.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA OFD - 8688 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003081 | 20/06/2018 | 3796.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA OGD - 1376 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/06/2018 | 59.00 | 00008212154424 | MICHELLI MARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DO 4SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC). ,REALIZADO PELO C?MITE GESTOR DO ESTADO DA PARA?BA, EM PARCERIA COM O MEC/SEB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/06/2018 | 58.50 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLACO DINIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DO 4SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC). ,REALIZADO PELO C?MITE GESTOR DO ESTADO DA PARA?BA, EM PARCERIA COM O MEC/SEB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/06/2018 | 34.00 | 00004877747443 | GIRLAIDE CRISTINA S. BULCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DO 4SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC). ,REALIZADO PELO C?MITE GESTOR DO ESTADO DA PARA?BA, EM PARCERIA COM O MEC/SEB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/06/2018 | 57.00 | 00004317578441 | ETIENE DINIZ FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DO 4SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC). ,REALIZADO PELO C?MITE GESTOR DO ESTADO DA PARA?BA, EM PARCERIA COM O MEC/SEB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/06/2018 | 60.50 | 00092792022434 | IEDA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DO 4SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC). ,REALIZADO PELO C?MITE GESTOR DO ESTADO DA PARA?BA, EM PARCERIA COM O MEC/SEB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/06/2018 | 5995.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/06/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/06/2018 | 3043.52 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL RELATIVO A IMPLANTA??O DE VERBAS INDENIZAT?RIAS, RELATIVO A QUINQUENS POR DIREITO TENDO EM VISTA AQUISI??O POR TEMPO DE SERVI?O CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/06/2018 | 5531.31 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL RELATIVO AIMPLANTA??O DE VERBAS INDENIZAT?RIAS RELATIVO A QUINQU?NIOS POR DIREITO TENDO EM VISTA A AQUISI??O POR TEMPO DESERVI?O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/06/2018 | 5531.31 | 00095393498420 | MARIA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL RELATIVO AIMPLANTA??O DE VERBAS INDENIZAT?RIAS RELATIVO A QUINQU?NIOS POR DIREITO TENDO EM VISTA A AQUISI??O POR TEMPO DESERVI?O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/06/2018 | 5531.31 | 00001908940409 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE DECIS?O JUDICIAL RELATIVO A IMPLANTA??O DE VERBAS INDENIZAT?RIAS, RELATIVO A QUINQUENS POR DIREITO TENDO EM VISTA AQUISI??O POR TEMPO DE SERVI?O COMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/06/2018 | 500.00 | 00008526928465 | JOSILENE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DE MARANH?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/06/2018 | 300.00 | 00097940437453 | JOSENILDA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O NO VALOR ACIMA PARA QUADRILHA DO MUNICIPIO PROVER AS DESPESAS COM ROUPAS E ACESS?RIOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS EVENTOS TIPICOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003098 | 21/06/2018 | 680.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFIGURA??ES DE 2 NOTEBOOKS POSITIVO E CONFIGURA??ES DE IMPRESSORA, RECUPERA??O DE DADOS PERDIDOS DE UM HD; FORMATA??O E INSTALA??O DO SO W10 PRO ANTIVIRUS E OFFICE 2016 MAIS SOFTWARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003104 | 21/06/2018 | 20000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? APRESENTA??O ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FERAS NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018, EM EVENTO P?BLICO, COM DURA??O DE 2 HORAS DE APRESENTA??O NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003109 | 22/06/2018 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA - FORR? DA RESENHA - EM PRA?A P?BLICA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/06/2018 | 7659.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE DE AGUA DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2018 | 400.00 | 00004695200430 | JOSE ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003121 | 22/06/2018 | 5900.00 | 00099617455404 | JOSE IRENALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/M?Q SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DE IPUEIRAS E REGI?O DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/06/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/06/2018 | 203.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003110 | 22/06/2018 | 5000.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2996, AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI?OES E QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/06/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/06/2018 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/06/2018 | 220.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/06/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/06/2018 | 160.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/06/2018 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/06/2018 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/06/2018 | 150.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/06/2018 | 130.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/06/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/06/2018 | 1499.50 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO ESTADO DA PARA?BA, ORIUNDOS DO PROCESSO N? 0000841-29.2015.815.0631, COM AUTOR MARIA DO CARMO SOUZA, QUE TRAMITOU NA VARA ?NICA DA COMARCA DE JUAZEIRINHO - PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/06/2018 | 701.47 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO ESTADO DA PARA?BA, ORIUNDOS DO PROCESSO N? 0000971-19.2015.815.0631, COM AUTOR JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE, QUE TRAMITOU NA VARA ?NICA DA COMARCA DE JUAZEIRINHO - PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/06/2018 | 1192.99 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO ESTADO DA PARA?BA, ORIUNDOS DO PROCESSO N? 0000861-20.2015.815.0631, COM AUTOR JO?O BATISTA DE FIGUEIREDO, QUE TRAMITOU NA VARA ?NICA DA COMARCA DE JUAZEIRINHO - PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/06/2018 | 365.22 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO ESTADO DA PARA?BA, ORIUNDOS DO PROCESSO N? 0000875-04.2015.815.0631, COM AUTOR ZEZITO FERNANDES DA SILVA, QUE TRAMITOU NA VARA ?NICA DA COMARCA DE JUAZEIRINHO - PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/06/2018 | 190.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003137 | 25/06/2018 | 7950.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 60 M DE ARQUIBANCADA COM 6 DEGRAUS, COBERTA COM TOLDOS PARA O MOTOCROSS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/06/2018 | 1165.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DE VIGILANTES NOTURNO DA PRA?A DA JUVENTUDE NO PER?ODO DO S?O JU? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003206 | 26/06/2018 | 578.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CAMARA PARA VEICULO FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/06/2018 | 670.00 | 10467406000132 | PATRICIA DE FATIMA TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ENCADERNA??ES DESTINADAS A PROCURADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/06/2018 | 1070.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O DOS DOIS CARROS MODELO GOL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/06/2018 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL E DOE/JORNAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/06/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/06/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/06/2018 | 18.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003149 | 26/06/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/06/2018 | 69.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CAFETEIRA BRITANIA 14PT PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/06/2018 | 760.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SOLDA NO CANO DE ?LEO DE ?NIBUS, MANUTEN??O DE PORTA E PARALAMA DA VAN DA EDUCA??O, E MANUTEN??O EM SOLDA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/06/2018 | 4318.92 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENCOL SOLTEIRO COM E EL?STICO E SEM EL?STICO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/06/2018 | 150.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/06/2018 | 160.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/06/2018 | 200.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/06/2018 | 220.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE CONSULTANO CARDIOLOGISTA. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/06/2018 | 200.00 | 00007690194478 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/06/2018 | 150.00 | 00070827893434 | ROSEVANIA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL FAZER A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/06/2018 | 150.00 | 00070974410462 | CAMILA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/06/2018 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/06/2018 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/06/2018 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/06/2018 | 150.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/06/2018 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/06/2018 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/06/2018 | 150.00 | 00002702964419 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/06/2018 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/06/2018 | 150.00 | 00011516988493 | MARIA APARECIDA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/06/2018 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2018 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2018 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2018 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA FISICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2018 | 150.00 | 00070012015458 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2018 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA PROVER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/06/2018 | 150.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/06/2018 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/06/2018 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/06/2018 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/06/2018 | 300.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/06/2018 | 200.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/06/2018 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/06/2018 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/06/2018 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/06/2018 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/06/2018 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/06/2018 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/06/2018 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/06/2018 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/06/2018 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/06/2018 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/06/2018 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2018 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/06/2018 | 150.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/06/2018 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/06/2018 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/06/2018 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/06/2018 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/06/2018 | 150.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/06/2018 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/06/2018 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/06/2018 | 150.00 | 00010589231456 | JULIO CESAR GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/06/2018 | 150.00 | 00097827703453 | MARIA MADALENA LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/06/2018 | 450.00 | 00002494974410 | HERMES HENRIQUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSA CARENTE REALIZAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/06/2018 | 1500.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRODUTO SANDUICHE MISTO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O PER?DO DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/06/2018 | 149.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM APARELHO CELULAR MULTILASER DUAL ROSA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/06/2018 | 8000.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA PRATO CHEIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/06/2018 | 381.93 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE RELATIVO A AQUISI??O DE VALVULA PARA O CARRO PIPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/06/2018 | 560.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O DE SOLDA EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ORG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2018 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2018 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEF?CIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. COMFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2018 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2018 | 150.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2018 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2018 | 572.00 | 00010216521483 | JOSE ANTONIO RODRIGUES E ALMEIDA BABTHOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003215 | 28/06/2018 | 75407.07 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 4? MEDI??O REFERENTE A EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2018 | 15.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2018 | 550.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2018 | 3272.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003226 | 28/06/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003227 | 28/06/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2018 | 4705.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/06/2018 | 363.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/06/2018 | 10.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/06/2018 | 350.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/06/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/06/2018 | 25187.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/06/2018 | 8788.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003255 | 29/06/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/06/2018 | 13894.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA JUNHO/2018 - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2018 | 10514.41 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA JUNHO/2018 - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/06/2018 | 13766.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/06/2018 | 46430.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDA COM PRECATORIOS, CONFORME DECIS?O JUDICAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/06/2018 | 7681.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PASEP, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/06/2018 | 0.80 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RELATIVO A BLOQUEIO DE PROCESSO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA??O DO MINITERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/06/2018 | 0.80 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RELATIVO A BLOQUEIO DE PROCESSO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA??O DO MINITERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/06/2018 | 222.82 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RELATIVO A BLOQUEIO DE PROCESSO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA??O DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/06/2018 | 33451.28 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RELATIVO A BLOQUEIO DE PROCESSO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA??O DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PROCESSO JUDICIAL N? 0800671-53.2017.815.0631. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/06/2018 | 2181.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/06/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/06/2018 | 2.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/06/2018 | 20611.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/06/2018 | 333300.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/06/2018 | 33072.31 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/06/2018 | 2003.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/06/2018 | 286790.94 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/06/2018 | 220806.72 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/06/2018 | 48016.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2018 | 6240.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/06/2018 | 50263.74 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/06/2018 | 18024.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/06/2018 | 9083.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/06/2018 | 4944.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/06/2018 | 80129.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2018 | 38800.07 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA JUNHO/2018 - 60% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2018 | 24934.07 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA JUNHO/2018 - 60% FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/06/2018 | 19249.85 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA JUNHO/2018 - 40% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/06/2018 | 8601.50 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA JUNHO/2018 - 40% FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/06/2018 | 2811.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/06/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/06/2018 | 17549.94 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/06/2018 | 8824.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/06/2018 | 7632.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/06/2018 | 1431.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/06/2018 | 7455.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/06/2018 | 1717.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/06/2018 | 2900.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/06/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2018 | 6770.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2018 | 6862.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/06/2018 | 15292.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/06/2018 | 102021.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/06/2018 | 97691.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/06/2018 | 15334.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/06/2018 | 12360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA FOGUEIRA E BARRACAS DO S?O JU? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/06/2018 | 3100.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/06/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/06/2018 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/06/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/06/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/06/2018 | 13508.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/06/2018 | 7400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/06/2018 | 42.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/06/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/06/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/07/2018 | 41.00 | 00010184183421 | BRUNA LIDIA MATEUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA REFEI??ES, LOCOMO??O PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA, SOBRE A SEMANA DO COMBATE A EXPLORA??OSEXUAL INFANTIL NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/07/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/07/2018 | 397.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/07/2018 | 486.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/07/2018 | 714.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/07/2018 | 1482.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/07/2018 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003331 | 03/07/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003334 | 03/07/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003341 | 03/07/2018 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/07/2018 | 10.22 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/07/2018 | 1150.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, EMPLACAMENTOS E RENOVA??ES ANUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE DOCUMENTO ELETR?NICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003315 | 03/07/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO (2? INST?NCIA), MINIST?RIO P?BLICO, JUSTI?A FEDERAL E JUSTI?A DO TRABALHO BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE A??ES JUNTO AO STF E STJ, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003316 | 03/07/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO (2? INST?NCIA), MINIST?RIO P?BLICO, JUSTI?A FEDERAL E JUSTI?A DO TRABALHO BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE A??ES JUNTO AO STF E STJ, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/07/2018 | 250.80 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES DURANTE O M?S DE JUNHO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003332 | 03/07/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003333 | 03/07/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003336 | 03/07/2018 | 670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/07/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/07/2018 | 210.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/07/2018 | 210.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/07/2018 | 160.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/07/2018 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/07/2018 | 60.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/07/2018 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/07/2018 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/07/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/07/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/07/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/07/2018 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003366 | 03/07/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JUNHO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003335 | 03/07/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003337 | 03/07/2018 | 555.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003339 | 03/07/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003340 | 03/07/2018 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/07/2018 | 400.00 | 00008553101460 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/07/2018 | 170.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003369 | 03/07/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE JUNHO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003370 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JUNHO, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO ?RG?O MUNICIPAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003371 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JUNHO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IMOV?L ONDE EST? LOCALIZADO O SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003338 | 03/07/2018 | 215.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/07/2018 | 2491.00 | 00001429902485 | EDINILSON FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES E SALGADOS PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DO S?O JU? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003367 | 03/07/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JUNHO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/07/2018 | 2650.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FABRICA??O DE EIXO, PINO, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS, DOBRADI?AS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/07/2018 | 760.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003377 | 04/07/2018 | 480.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003378 | 04/07/2018 | 650.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE CARRADA DE ?GUA NATURAL TRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003383 | 04/07/2018 | 6112.80 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O TRATOR PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003384 | 04/07/2018 | 1437.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O BUDOZI DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/07/2018 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003381 | 04/07/2018 | 3725.88 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QET - 5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003382 | 04/07/2018 | 350.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE SUSPENS?O E FREIO DO VE?CULO GOL DE PLACA QET - 5788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003376 | 04/07/2018 | 480.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/07/2018 | 1200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS EM REVIS?O REALIZADO NO VE?CULO SPRINT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003390 | 05/07/2018 | 5003.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003391 | 05/07/2018 | 5901.11 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003392 | 05/07/2018 | 40002.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/07/2018 | 136.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1061. REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/07/2018 | 341.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, VISTORIA E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 EM VE?CULO DE PLACA OXO - 6005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/07/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE NOTAS E INFORMA??ES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAV?S DO BLOG NA INTERNET: WWW.IMPARCIALPB.COM NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/07/2018 | 456.18 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 1? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 4612901, PARCELA 56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/07/2018 | 328.37 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 5654861 , PARCELA 57/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0003389 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/07/2018 | 1708.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, DECIS?O DE SETEN?A JUDICAL DO PROCESSO N? 000391-23.2014.815.0631, DA SENHORA RENILMA DIAS DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/07/2018 | 5001.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, DECIS?O DE SETEN?A JUDICAL DO PROCESSO N? 000281-87.2015.815.0631 DA SENHORA RITA DE CASSIA FREIRE FERREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/07/2018 | 530.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE COBERTURA DOS EVENTOS JUNINOS NA ZONA RURAL E URBANA, FOTOS 3 X 4 PARA A ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO EM VEICULO DE PLACA OGG - 8235 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/07/2018 | 125.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 191 - 1376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/07/2018 | 153.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 191 - 1376. REFER?NCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003402 | 06/07/2018 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A RECUPERA??O DO EIXO TRASEIRO DO VE?CULO CELTA DE PLACA NQH - 6830, E SERVI?O DO FREIO E SUSPENS?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003403 | 06/07/2018 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA NQH - 6830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/07/2018 | 5048.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/07/2018 | 8444.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/07/2018 | 8062.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/07/2018 | 3000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SOLICITA??O DO OFICIO N? 028/18 EM ANEXO, COM UMA DOA??O PARA CUSTEAR DESPESAS DE FLORES, CARRO DE SOM, MATERIAL DE VISITA DO BISPO DIOCESANO DOM DULC?NIO FONTE DE MELO QUE OCORREU DURANTE O M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003406 | 09/07/2018 | 3212.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003429 | 09/07/2018 | 11544.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 148 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003444 | 09/07/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/07/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/07/2018 | 18.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003437 | 09/07/2018 | 857.30 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PERIFERICOS INFORMATICOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003411 | 09/07/2018 | 25436.91 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003412 | 09/07/2018 | 27667.46 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003418 | 09/07/2018 | 10803.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S2500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003420 | 09/07/2018 | 3232.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/07/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/07/2018 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/07/2018 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/07/2018 | 180.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/07/2018 | 170.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/07/2018 | 190.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003443 | 09/07/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003413 | 09/07/2018 | 7006.81 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/07/2018 | 190.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/07/2018 | 270.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003436 | 09/07/2018 | 192.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO REMOV?VEL E HD DE DISCO RIGIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003442 | 09/07/2018 | 5785.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003410 | 09/07/2018 | 18914.17 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003414 | 09/07/2018 | 13017.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003438 | 09/07/2018 | 1582.68 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA TV SMART 32'' SAMSUNG PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003405 | 09/07/2018 | 3513.44 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/07/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/07/2018 | 6945.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003409 | 09/07/2018 | 5814.38 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003440 | 09/07/2018 | 2550.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM KIT CAIXA DE SOM MAIS TRIPE E MICROFONE SEM FIO DUPLO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003407 | 09/07/2018 | 6502.96 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003408 | 09/07/2018 | 15089.23 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003415 | 09/07/2018 | 818.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003416 | 09/07/2018 | 5885.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003430 | 09/07/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2018 | 1180.00 | 00008561676493 | ELANE JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A DOIS MILHEIROS DE VARAS PARA ORNAMENTA??O DO ARRAIAL DO S?O JUA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/07/2018 | 249.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DE JUAZEIRINHO COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO PER?ODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003457 | 10/07/2018 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA SHOW DA BANDA BOB LEO MERCADORIA EM PRA?A P?BLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003445 | 10/07/2018 | 686.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CAMARA PARA VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003460 | 10/07/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA.PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/07/2018 | 74.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM CONTADOR LUKMA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003484 | 10/07/2018 | 987.36 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ARQUIVO, CARDENO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGR?FICA, CARTOLINAS, CLIPS DIVERSOS TAMANHOS, COLA ISOPOR E BRANCA, ENVELOPE, FITA CREPE, GRAMPEADOR, GRAMPO, LAPIS GRAFITE, LIVRO DE ATAS, LIVRO PROTOCOLO, MASSA MODELAR, PAPEL CAMUR?A, PAPEL OFICIO, PERFURADOR E PASTA A-Z PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003486 | 10/07/2018 | 1189.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003483 | 10/07/2018 | 965.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVOS, CARDERNO, CALCULADORA, CARTOLINAS, CLIPS, FITA CREPE, COLA DIVERSOS TIPOS, LAPIS GRAFITE, LIVRO DE ATAS, LIVRO PROTOCOLO, PASTA A-Z, PAPEL OFICIO, PAPEL CAMUR?A, PARA O CREAS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003446 | 10/07/2018 | 2595.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003447 | 10/07/2018 | 2310.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003448 | 10/07/2018 | 2100.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR?- PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE, PERCORRENDO UMA DIST?NCIA TOTAL DE 72 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003449 | 10/07/2018 | 994.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2893, COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL. COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 11 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003450 | 10/07/2018 | 959.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 14 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003451 | 10/07/2018 | 2926.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA) PADRE C?CERO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003453 | 10/07/2018 | 1988.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: ALTO DOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO DE S?O BENTO, QUEIMADAS, IPUEIRAS, LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003454 | 10/07/2018 | 2940.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS, PEND?NCIA DOS COSTAS, SUSSUARANA PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/07/2018 | 1680.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A II, MENDON?A I, (ESCOLA) FRANSCISCO JOS?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 48 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/07/2018 | 2814.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003459 | 10/07/2018 | 2436.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA V?RZEA NOVA, PO?O CAVALO, FAZENDA JATOB?, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLAS) E VICE - VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE. PERCORRENDO UM VTOTAL DE 124 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/07/2018 | 120.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/07/2018 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/07/2018 | 330.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/07/2018 | 90.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003480 | 10/07/2018 | 1901.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGIENE: CREME DE PENTEAR, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL E SHAMPOO INFANTIL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003481 | 10/07/2018 | 2000.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: BATATA INGLESA, CHUCHU, TOMATE, BANANA, LARANJA, MA?A, MAM?O, BETERRABA, BATATA DOCE, MACAXEIRA E MELANCIA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003482 | 10/07/2018 | 2001.59 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE DIRECIONADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/07/2018 | 0.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/07/2018 | 92.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/07/2018 | 36763.81 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003485 | 10/07/2018 | 1177.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003498 | 11/07/2018 | 5000.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2996, AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI?OES E QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/07/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003488 | 11/07/2018 | 7796.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA OGG - 8258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003489 | 11/07/2018 | 3000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA OFK - 6253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/07/2018 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFK - 6253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/07/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003499 | 11/07/2018 | 1372.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DURANTE O M?S DE MAIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE.PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003500 | 11/07/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003501 | 11/07/2018 | 1876.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP? E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 69 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003502 | 11/07/2018 | 2114.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA, FUZIL DE CIMA, NIC?SSIO, LAGOINHA, MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 107,2 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003503 | 11/07/2018 | 2450.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE.PERCORRENDO UM TOTAL DE 76 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003490 | 11/07/2018 | 1156.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R13 PIRELLI PARA VE?CULO DE PLACA NQH - 6830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/07/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS(COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA), QUE SER? RELAIZADO NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARA?BA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003487 | 11/07/2018 | 6726.00 | 00099617455404 | JOSE IRENALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/M?Q SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DE IPUEIRAS E REGI?O DURANTE O MES DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/07/2018 | 721.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003496 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ORG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/07/2018 | 950.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE DE RECUPERA??O DE 12 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E SERVI?OS DE RECUPERA??O DE L?MINA DE TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0003504 | 11/07/2018 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A APARESENTA??O ART?STICA DA BANDA FEITI?O DE MENINA, EM PRA?A P?BLICA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINNHO - PB. DURANTE O S?O JO?O COM DURA??O M?NIMA DE DUAS HORAS DE SHOW, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00007571272408 | FABIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PREMIA??O DE 1? LUGAR NO CERTAME FESTIVAL DE QUADRILHA S?I JU? 2018, DE ACORDO COM O ITEM 8.0 DO REGULAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/07/2018 | 700.00 | 00010596523408 | ALEX O. FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PREMIA??O DE 2? LUGAR NO CERTAME FESTIVAL DE QUADRILHA S?O JU? 2018, DE ACORDO COM O ITEM 8.0 DO REGULAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/07/2018 | 500.00 | 00006889599462 | WENIELLE S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PREMIA??O DE 3? LUGAR NO CERTAME FESTIVAL DE QUADRILHA S?O JU? 2018, DE ACORDO COM O ITEM 8.0 DO REGULAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0003519 | 12/07/2018 | 6000.00 | 27753358000141 | ANTONIO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DE TONY C?NDIDO E FORROZ?O PINGA NELA DURANTE FESTEJOS JUNINOS, EM PRA?A P?BLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/07/2018 | 500.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE BOLAS, BOMBA DE AR E APITO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003522 | 12/07/2018 | 35000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPE NHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A APRESENTA??O CULTURAL DA BANDA FARRA DE RICO DO BRASIL, NO TRADICIONAL S?O JO?O 2018 DE JUAZEIRINHO - PB, NO DIA 23 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003517 | 12/07/2018 | 1478.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEU DE M?QUINA PESADA, PNEU DE CARRINHO DE M?O, PNEU DE CARRO PEQUNEO E PNEU DE MAQUINAS PESADAS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/07/2018 | 210.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A ESTOFAMENTO DE VE?CULOS DOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2018 | 108.15 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGNES REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003508 | 12/07/2018 | 990.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANT?NIO CARLOS DE MORAIS, S?TIO A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE- VERSA, TOTAL PERCORRIDO DE 48,4 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003509 | 12/07/2018 | 858.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SITIO BORGES,AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO, TOTAL PERCORRIDO DE 14KM./ DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003510 | 12/07/2018 | 1624.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES DO SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIOS MALHADA DO ANGICO, A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLAS) E VICE - VERSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003511 | 12/07/2018 | 990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: ESCOLA PEDRO PACHOAL, ESCOLA MARECHAL BARRETO DURANTE O M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003512 | 12/07/2018 | 1177.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTODOS MEDEIROS, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCOESCOLA PEDRO PACHOAL, ESCOLA MARECHAL BARRETO DURANTE O M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003513 | 12/07/2018 | 1482.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, VARZEA NOVA, PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DA SERRA, ALTOS DOS MEDEIROS NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003514 | 12/07/2018 | 988.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, VARZEA, SIME?O, PO?O DAPEDRA, CABE?A ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS, NO TURNO DA NOITE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003515 | 12/07/2018 | 1137.50 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003516 | 12/07/2018 | 1035.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEIXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003524 | 13/07/2018 | 65522.18 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 5? MEDI??O REFERENTE A EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00015600410808 | CLAUDINEI BARBOSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SALGADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003530 | 13/07/2018 | 1023.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003532 | 13/07/2018 | 1176.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003536 | 13/07/2018 | 2306.87 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PROUTOS HIGI?NICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003547 | 13/07/2018 | 880.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES SUSSUARANA PEND?NCIA E PEND?NCIA DOS COSTAS, AS ESCOLAS MARECHAL ALMEIDA BARRETO E PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/07/2018 | 2133.76 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA CORRESPONDENTE A GUIAS PROCESSUAIS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO MINIST?RIO DA PREVID?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/07/2018 | 348.87 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA CORRESPONDENTE A GUIAS PROCESSUAIS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO MINIST?RIO DA PREVID?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003526 | 13/07/2018 | 6600.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM URNAS, ROUPAS, FLORES, VELAS, TRANSLADO, CORTEJO PARA CEMIT?RIO E COROA DE FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/07/2018 | 200.00 | 00006677392465 | JOSE ALEXANDRE ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/07/2018 | 350.00 | 00010559739400 | WILMA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/07/2018 | 700.00 | 00002305937474 | MARIA SUELY DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA, REFERENTE A UMA DOA??O PROVENIENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003534 | 13/07/2018 | 7891.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003538 | 13/07/2018 | 2093.87 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NICOS E DIVERSOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/07/2018 | 240.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESA COM LOCO??O, ALIMENTA??O , PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTOS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL A SER REALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2018 | 240.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA COORDENA??O DO CRIAN?A FELIZ, MINIST?RIO DO TRABALHO, 24? CIRCUNSCRI??O MILITAR, COORDENA??O DA PROTE??O B?SICA E SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO HUMANO TRATAR DA IMPLANTA??O DA CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/07/2018 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA COORDENA??O DO CRIAN?A FELIZ, MINIST?RIO DO TRABALHO, 24? CIRCUNSCRI??O MILITAR, COORDENA??O DA PROTE??O B?SICA E SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO HUMANO TRATAR DA IMPLANTA??O DA CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003540 | 13/07/2018 | 1682.67 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIGI?NICO E DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003525 | 13/07/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003535 | 13/07/2018 | 8015.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003539 | 13/07/2018 | 1842.06 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGI?NICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003542 | 13/07/2018 | 2499.88 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS AL?MENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003548 | 13/07/2018 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPE NHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A APRESENTA??O CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR JO?O LIMA E BANDA NO TRADICIONAL S?O JO?O 2018 DE JUAZEIRINHO - PB, NO DIA 22 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003541 | 13/07/2018 | 1677.27 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIGI?NICO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003537 | 13/07/2018 | 2686.57 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PROUTOS HIGI?NICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003567 | 16/07/2018 | 2689.57 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | REEMPENHO DO EMPENHO 3537, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PROUTOS HIGI?NICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/07/2018 | 320.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003553 | 16/07/2018 | 878.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SUSPENS?O E REVIS?O EL?TRICA DOS VE?CULOS, CELTA DE PLACA NQH - 6830, PALIO OGG - 8235 E FIAT OGD - 0688 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003554 | 16/07/2018 | 947.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NOS VEICULOS DE PLACA CELTA NQH - 6830, FIAT UNO OGD - 0688 E PALIO OGG - 8235, TODOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/07/2018 | 240.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/07/2018 | 50.30 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/07/2018 | 190.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/07/2018 | 100.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/07/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/07/2018 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/07/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/07/2018 | 240.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/07/2018 | 80.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/07/2018 | 210.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/07/2018 | 220.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/07/2018 | 160.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003568 | 16/07/2018 | 2306.87 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003573 | 17/07/2018 | 1678.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CUBO TRASEIRO E SERVI?O EL?TRICO DOS VE?CULS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003574 | 17/07/2018 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE REVIS?O EL?TRICA E FREIOS DOS ?NIBUS 01, 02, 03, 04 E 06. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003576 | 17/07/2018 | 12713.80 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NOS ?NIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/07/2018 | 618.10 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/07/2018 | 2136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL E DOE/JORNAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/07/2018 | 9602.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE DE AGUA DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003575 | 17/07/2018 | 13719.30 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS PARA OS VE?CULS PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/07/2018 | 302.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A ESTOFAMENTO DOS BANCOS DE VE?CULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/07/2018 | 2332.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/07/2018 | 416.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E FRIZEER PARA O EVENTO S?O JU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/07/2018 | 158.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/07/2018 | 138.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/07/2018 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/07/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/07/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/07/2018 | 1386.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A ESTOFAMENTO DOS BANCOS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/07/2018 | 6185.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003600 | 18/07/2018 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | REEMPENHO DO EMPENHO 3574. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE REVIS?O EL?TRICA E FREIOS DOS ?NIBUS 01, 02, 03, 04 E 06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/07/2018 | 1332.41 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSIL?OS DOM?STICOS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/07/2018 | 719.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AVIAMENTOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/07/2018 | 500.00 | 00066889731468 | MARCOS ANTONIO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/07/2018 | 200.00 | 00008923270733 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/07/2018 | 200.00 | 00005041447403 | MARIA DALVA LOPES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/07/2018 | 400.00 | 00066889057449 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTOS M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/07/2018 | 600.00 | 00007493165432 | JESSICA KATYNALLY FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/07/2018 | 400.00 | 00005309243402 | RITA DE CASSIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/07/2018 | 250.00 | 00001253022402 | MARIA FRANCILEIDE SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS(CAMPIMETRIA COMPUTATORIZADA). CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/07/2018 | 300.00 | 00006665429458 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/07/2018 | 170.00 | 00011689003448 | AURISTELA MIGUEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/07/2018 | 500.00 | 00004725035459 | MARIA DE FATIMA JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS(PACIENTE COM POLIPOENDOCERVICAL SANGRAMENTO VAGINAL IRREGULAR.). CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/07/2018 | 500.00 | 00004406094458 | MARIA DO CARMO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA ( HISTEROSCOPIA ). CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/07/2018 | 772.20 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003610 | 19/07/2018 | 6000.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/07/2018 | 2746.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE UM VIOL?O, ESCALETA, UKULELE E CAIXA AMPLIFICADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/07/2018 | 536.80 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/07/2018 | 6000.00 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2018 | 18530.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 10/2017 - 40% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/07/2018 | 9132.49 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 10/2017 - 40% FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/07/2018 | 25098.36 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA A RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 10/2017 - 60% FUNDO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/07/2018 | 37696.92 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 10/2017 - 60% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/07/2018 | 18607.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 11/2017 - 40% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/07/2018 | 8878.72 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 11/2017 - 40% FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/07/2018 | 24876.51 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA A RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 11/2017 - 60% FUNDO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2018 | 37494.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 11/2017 - 60% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/07/2018 | 18664.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 12/2017 - 40% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/07/2018 | 9000.53 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 12/2017 - 40% FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/07/2018 | 25230.99 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA A RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 12/2017 - 60% FUNDO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/07/2018 | 37544.97 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 12/2017 - 60% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003627 | 19/07/2018 | 1862.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA, ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/07/2018 | 1279.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003609 | 19/07/2018 | 6001.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS AL?MENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003611 | 19/07/2018 | 6000.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NICOS E DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003633 | 20/07/2018 | 36000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUT?RIA DO ISS DAS INSTITUI??ES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/07/2018 | 43043.59 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS INSSA PATRONAL. COMPET?NCIA 06/2018. CONFORME GPS DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/07/2018 | 8475.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PASEP, CONFORME DARF EM AXEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/07/2018 | 43.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENE AJUDA DE CUSTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA??O DE REUNI?ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/07/2018 | 46430.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AMORTIZA??O DE DIVIDA COM PRECATORIOS VIA DEBITO/BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003637 | 20/07/2018 | 4510.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ?RG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003638 | 20/07/2018 | 5275.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ?RG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003639 | 20/07/2018 | 3311.98 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ?RG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/07/2018 | 700.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 CASAMENTOS COMUNIT?RIOS DOADOS AS PESSOAS CARENTES DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, ATRAV?S DA POLITICA NACIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/07/2018 | 350.00 | 00027753832468 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER VULNERAVEL TEMPORARIA A PESSOA CARENTE, COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/07/2018 | 150.00 | 00070012048461 | MARIA CARLA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/07/2018 | 200.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/07/2018 | 150.00 | 00010600340422 | MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O., O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/07/2018 | 500.00 | 00003834871451 | JOSELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ( HISTEROSCOPIA). CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/07/2018 | 823.88 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A SERVI?OS PROVENIENTE DE CUSTAS CART?RARIAS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/07/2018 | 244.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A CONTRIBUI??O DESTINADA A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O-UNDIME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/07/2018 | 1280.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA NA FABRICA??O DE 300 UNIDADES DE MANILHAS PARA A MANUTEN??O DE REDE ESGOTO DA CIDADE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003643 | 23/07/2018 | 20000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRATA??O E APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA DA DUPLA GENILDO E GINALDO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003676 | 24/07/2018 | 7129.49 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA MONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO S?O JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003675 | 24/07/2018 | 18999.47 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/07/2018 | 270.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/07/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 24/07/2018 | 220.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 24/07/2018 | 280.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 24/07/2018 | 150.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/07/2018 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/07/2018 | 140.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/07/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 24/07/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/07/2018 | 290.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/07/2018 | 220.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/07/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003674 | 24/07/2018 | 14969.10 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA REFORMAS EM ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/07/2018 | 250.00 | 00008468509400 | NATALIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/07/2018 | 230.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ( ULTRASSON MOFOLOGICA). CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/07/2018 | 3000.00 | 00009183878416 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA,UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRAMENCIONADA PROVER TRATAMENTO DE SAUDE, A MESMA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO PARA COLOCAR VANTRIX NO COLO VERTICAL E AUMENTAR A RESIST?NCIA DO MITROFONODE, COMO PODE SE VERIFICAR COM OS LAUDOS M?DICOS EM ANEXO, CONFORME DO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/07/2018 | 220.00 | 00011758799404 | THAIS FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AUJDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS( ULTRASSOM MORFOL?GICA ). CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/07/2018 | 500.00 | 00007109264483 | JOSIVÂNIA LÚCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/07/2018 | 350.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER VULNERAVEL TEMPORARIA A PESSOA CARENTE, COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM MURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/07/2018 | 250.00 | 00007556904431 | VITORIA BALDUINO DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COLSULTA DE EXAMES OFTAML?GICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/07/2018 | 250.00 | 00006027573473 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PROVER EXAMES CLINICOS PSICOL?GICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/07/2018 | 300.00 | 00000017533473 | JOSE EDEILTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CONSULTA DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/07/2018 | 240.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/07/2018 | 200.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003678 | 24/07/2018 | 6786.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ., E 58 HORAS DEV SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NA LOCALIDADE ILHA GRANDE E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003679 | 24/07/2018 | 7020.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ., E 60 HORAS DEV SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NA LOCALIDADE SITIO FERREIRA E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/07/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/07/2018 | 1067.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE DE UMA L?MINA ROCADEIRA 2 PONTAS 330X1'', RELE DE NIVEL TRON 220/380V E ROCADEIRA BRANO BR43G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/07/2018 | 935.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE DE UMA L?MINA ROCADEIRA 2 PONTAS 330X1' VIPE?AS E ROCADEIRA BRANCO BR43G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/07/2018 | 67092.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/07/2018 | 66476.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/07/2018 | 15398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/07/2018 | 12360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00075932156449 | DAMIÇO JOÇO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; APRESENTA??O CULTURAL DE FORR? REGIONAL DO GRUPO DAMINH?O SAFONEIRO , NO TRADICIONAL S?O JO?O 2018 DE JUAZEIRINHO - PB, REALIZADO EM JUNHO EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/07/2018 | 335.00 | 00013114297439 | THALIA GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS PARA O S?O JU?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003693 | 26/07/2018 | 6209.41 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA MONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO S?O JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/07/2018 | 2067.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/07/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/07/2018 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/07/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/07/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/07/2018 | 13508.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/07/2018 | 7400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/07/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/07/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003691 | 26/07/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003692 | 26/07/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/07/2018 | 1122.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM DE GESSO PARA SECRETARIA DE FINAN?AS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/07/2018 | 16876.08 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/07/2018 | 6929.55 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/07/2018 | 13766.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/07/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/07/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/07/2018 | 45.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: AJUDA PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O PARA CREDOR PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O COM O TEMA " PRIMEIROS SOCORROS E IDENTIFICA??O DE CARDIOPATAS NO AMBIENTE ESCOLAR", QUE FOI REALIZADO NA 3 ? REGIONAL NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE DESPESA PARA RESTITUI??O. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2018 | 45.00 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: AJUDA PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O PARA CREDOR PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O COM O TEMA " PRIMEIROS SOCORROS E IDENTIFICA??O DE CARDIOPATAS NO AMBIENTE ESCOLAR", QUE FOI REALIZADO NA 3 ? REGIONAL NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE DESPESA PARA RESTITUI??O. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/07/2018 | 600.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FRETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/07/2018 | 20737.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/07/2018 | 220974.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/07/2018 | 22048.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/07/2018 | 1526.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/07/2018 | 147575.76 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/07/2018 | 188708.38 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/07/2018 | 31799.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/07/2018 | 33061.23 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/07/2018 | 6240.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/07/2018 | 18456.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/07/2018 | 9083.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/07/2018 | 4800.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/07/2018 | 50680.95 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/07/2018 | 4862.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/07/2018 | 4308.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/07/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/07/2018 | 15292.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/07/2018 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PASSAGENS E DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/07/2018 | 250.00 | 00001937257460 | MARCIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE LOCA??O DA PISCINA PARA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/07/2018 | 1289.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA PARA HENRIQUE DE OLIVEIRA GUIMAR?ES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/07/2018 | 300.00 | 00003979753417 | VANICLEIDE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00007843799478 | IRACI RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/07/2018 | 300.00 | 00004013659484 | JOSE LOPES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/07/2018 | 300.00 | 00040331385449 | GERSON VITALINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/07/2018 | 800.00 | 00004073635484 | ANTONIO MARCOS CARLOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/07/2018 | 350.00 | 00009376230400 | LADIJANE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PROVER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DA BAHIA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/07/2018 | 600.00 | 00005612226497 | LUCINEIDE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A DOA??O PARA DESLOCAMENTO DE JUAZEIRINHO A CIDADE DE S?O PAULO, PARA O SUPRAMENCIONADO IR EM VISITA A PAI QUE N?O O VER A MAIS DE 40 ANOS, O MESMO ENCONTRA-SE COM O ESTADO DE SA?DE DEBILITADOPARA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/07/2018 | 350.00 | 00006865954408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A DOA??O PARA DESLOCAMENTO DE JUAZEIRINHO AO ESTADO DA BAHIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/07/2018 | 310.00 | 00007820435429 | EDIVAN DE SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PROVER PAGAMENTO DE PENS?O ALIMENTICIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/07/2018 | 500.00 | 00092958796434 | MARIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JUAZEIRINHO - PB A CIDADE DE S?O PAULO -SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/07/2018 | 300.00 | 00006167222495 | FRANCILAZIO ROQUE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JUAZEIRINHO - PB AO ESTADO DA BAHIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/07/2018 | 400.00 | 00004657593439 | MARIA DO SOCORRO SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR PAGAMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/07/2018 | 2763.18 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/07/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/07/2018 | 10745.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/07/2018 | 5883.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/07/2018 | 7632.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/07/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/07/2018 | 4970.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/07/2018 | 1224.30 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/07/2018 | 2900.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/07/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/07/2018 | 250.00 | 00008696595459 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE TEMPOR?RIO, PROVER A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/07/2018 | 1500.09 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/07/2018 | 1991.26 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A DECIS?O DE SENTEN??O JUDICIAL DO PROCESSO N/0000555-51.2015.815.0631. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/07/2018 | 396.45 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A DECIS?O DE SENTEN??O JUDICIAL DO PROCESSO N/0000555-51.2015.815.0631. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/07/2018 | 404.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/07/2018 | 479.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/07/2018 | 714.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/07/2018 | 501.78 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HIGI?NCOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003768 | 30/07/2018 | 5815.61 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS PARA OS VE?CULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003820 | 30/07/2018 | 535.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003825 | 30/07/2018 | 395.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003830 | 30/07/2018 | 5077.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2018 | 1465.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/07/2018 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS - FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003770 | 30/07/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003777 | 30/07/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/07/2018 | 0.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/07/2018 | 289.17 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 29 DO PARCELAMENTO 01206/2014, COMPET?NCIA 05/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2018 | 187.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 30 DO PARCELAMENTO 01206/2014, COMPET?NCIA 07/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/07/2018 | 188.24 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 32 DO PARCELAMENTO 01206/2014, COMPET?NCIA 08/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/07/2018 | 188.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 33 DO PARCELAMENTO 01206/2014, COMPET?NCIA 09/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/07/2018 | 188.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 34 DO PARCELAMENTO 01206/2014, COMPET?NCIA 10/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/07/2018 | 247.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 29 DO PARCELAMENTO 01207/2014, COMPET?NCIA 05/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/07/2018 | 160.29 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 30 DO PARCELAMENTO 01207/2014, COMPET?NCIA 06/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/07/2018 | 160.86 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 32 DO PARCELAMENTO 01207/2014, COMPET?NCIA 08/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/07/2018 | 161.15 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 33 DO PARCELAMENTO 01207/2014, COMPET?NCIA 09/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/07/2018 | 161.49 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 34 DO PARCELAMENTO 01207/2014, COMPET?NCIA 10/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/07/2018 | 183.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 35 DO PARCELAMENTO 01207/2014, COMPET?NCIA 11/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/07/2018 | 214.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 35 DO PARCELAMENTO 01206/2014, COMPET?NCIA 11/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/07/2018 | 3097.09 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SENTEN?A JUDIAL PROCESSO DE N? 0000972-04.2014.815.0631. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/07/2018 | 57.50 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SENTEN?A JUDIAL PROCESSO DE N? 0000972-04.2014.815.0631. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/07/2018 | 315.45 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SENTEN?A JUDIAL PROCESSO DE N? 0000972-04.2014.815.0631. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/07/2018 | 352.80 | 00001102531405 | KLEITON DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; SENTEN?A JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001252-72.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/07/2018 | 3528.06 | 00001102531405 | KLEITON DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO A SENNTEN?A JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001252-72.2015.815.0631, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/07/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2018 | 84.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 29 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 05/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2018 | 54.56 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 30 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 06/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/07/2018 | 54.74 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 32 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 08/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/07/2018 | 54.83 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 33 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 09/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/07/2018 | 54.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 34 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 10/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/07/2018 | 0.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/07/2018 | 62.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 35 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 11/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/07/2018 | 54.87 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 36 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 12/2017 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2018 | 49.37 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 37 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 01/2018 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2018 | 44.09 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 38 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 02/2018 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/07/2018 | 39.09 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 39 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 03/2018 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/07/2018 | 34.86 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 40 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 04/2018 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/07/2018 | 31.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 41 DO PARCELAMENTO 01208/2014, COMPET?NCIA 05/2018 - FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2018 | 2324.38 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 36 DO PARCELAMENTO 01207/2014, DE CONTRIBUI??O SEGURADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/07/2018 | 2719.84 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 36 DO PARCELAMENTO 01206/2014, DE CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2018 | 779.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 43 DO PARCELAMENTO 01208/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2018 | 4275.82 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 008 DO PARCELAMENTO 00456/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2018 | 787.84 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 042 DO PARCELAMENTO 01208/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/07/2018 | 23078.72 | 00027778274434 | ROSANI COSTA FREIRE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SENTEN?A JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL CIVIL DE N? 0000593-68.2012.815.0631, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/07/2018 | 240.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003767 | 30/07/2018 | 7122.91 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS NOS ?NIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003769 | 30/07/2018 | 593.56 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE MEC?NICA DO ?NIBUS 07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/07/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/07/2018 | 2500.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE UM FREZER FRICON PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/07/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2018 | 270.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/07/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2018 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2018 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2018 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2018 | 2080.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE APARELHO DE RADIO PIONEER; ALTOS FALANTES; FORRA??O BANCADA DE CORIM E REVESTIMENTO COM PELICULA EM DUAS PORTAS EM VEICULO DE PLACA QSA - 2256, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/07/2018 | 1200.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE APARELHO DE RADIO PIONEER; ALTOS FALANTES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003822 | 30/07/2018 | 7061.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003827 | 30/07/2018 | 1280.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003832 | 30/07/2018 | 3435.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003834 | 30/07/2018 | 1012.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/07/2018 | 300.00 | 00011249531403 | JUCIEL TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA, RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE, EFETUAR PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JUAZEIRINHO PARA RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/07/2018 | 300.00 | 00007975874469 | JOAO PAULO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PASSAGENS DE JUAZEIRINHO A CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/07/2018 | 270.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/07/2018 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA PRATO CHEIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003850 | 31/07/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2018 | 38.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003845 | 31/07/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2018 | 350.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003848 | 31/07/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE JUNHODE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2018 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??O EM DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2018 | 4794.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DA CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003851 | 31/07/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2018 | 364.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2018 | 352.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2018 | 10.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2018 | 2327.08 | 08761157000141 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N? 096-2017, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2018 | 1726.02 | 08761157000141 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N? 098-2017, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003841 | 31/07/2018 | 1163.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CAMARAS PROTETIVAS PARA O VEICULO GRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2018 | 3954.50 | 00011798148439 | ROSY DAYANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003884 | 01/08/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/08/2018 | 1410.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONFEC??O DE COPOS E BOLSAS PERSONALIZADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003892 | 02/08/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003894 | 02/08/2018 | 810.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003895 | 02/08/2018 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/08/2018 | 2630.00 | 28148116000191 | EMANUEL DE SOUZA GONCALVES 04808144492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTES MACIAIS: CINTA, THAI PADS, CANALEIRA, LUBAS DE BOX E SACO PANCADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/08/2018 | 26.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA RESSARCIR DESPESA COM LOCOMO??O DE ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O T?CNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), REALIZADA PELO MINIST?RIO DA EDUCA??O EM PARCERIA COM A UNDIME/PB E A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/08/2018 | 77.25 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA RESSARCIR, DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA FAVORECIDO PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA APLICA??O DA AVALIA??O FORMATIVA - SOMA - 2018. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/08/2018 | 47.24 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA RESSARCIR DESPESA COM LOCOMO??O DE ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O T?CNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), REALIZADA PELO MINIST?RIO DA EDUCA??O EM PARCERIA COM A UNDIME/PB E A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003889 | 02/08/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA FS - 4200DN POR IMPRESS?O PRODUZIDA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003890 | 02/08/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003893 | 02/08/2018 | 755.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/08/2018 | 180.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA RESSARCIR CUSTOS, PARA FAVORECIDO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO PER?ODO DE 30 A 31 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003900 | 02/08/2018 | 16540.67 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS 08 DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003901 | 02/08/2018 | 6500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DACAIXA DE ENGRENAGEM SUBSTITUIR, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJE??O, SERVI?O EL?TRICO, SERVI?O DE TERCEIROS EM GERAL, MOTOR PARCIAL DO VEICULO ?NIBUS 08 DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003891 | 02/08/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/08/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003906 | 02/08/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/08/2018 | 457.48 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 1? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 4612901, PARCELA 57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/08/2018 | 329.49 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 58/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003888 | 02/08/2018 | 9988.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/08/2018 | 760.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/08/2018 | 3954.50 | 00005412223419 | MARCEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOGOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/08/2018 | 199.90 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE UM PLACAR PARA O CAMPEONATO DE VETERANOS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003896 | 02/08/2018 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003919 | 03/08/2018 | 1579.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/08/2018 | 76.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 191 - 1376. REFER?NCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/08/2018 | 288.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/08/2018 | 600.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE CARRADA DE ?GUA NATURAL TRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/08/2018 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE CARRADA DE ?GUA POT?VEL A GRANEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/08/2018 | 3922.42 | 00004584124493 | JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, ORIUNDA DO PROCESSO N? 0001660-34.2013.815.0621, QUE TRAMITOU NA VARA ?NICA DA COMARCA DE JUAZEIRINHO - PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/08/2018 | 5000.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM O CREDOR, PARA QUITA??O TOTAL DA D?VIDA DO MUNICIPIO, ORIUNDA DO PROCESSO N?0001660-342013.815.0631,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/08/2018 | 1262.60 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE PE?AS: HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, KIT REVIS?O, ENTRE OUTRAS PE?AS . CONFORME DOC. ANEXO. PARA O VE?CULO S10 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/08/2018 | 593.40 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?OS DE: BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE MECANICA, ALINHAMENTO DE DIRE??O E QUINTA REVIS?O, LIMPEZA DE ARCONDICIONADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/08/2018 | 344.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO, PARA VE?CULO PLACA OGD - 1376, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO, PARA VE?CULO PLACA MMO - 1056, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/08/2018 | 433.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003918 | 03/08/2018 | 1213.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003920 | 03/08/2018 | 7212.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM URNAS, ROUPAS, FLORES, VELAS, TRANSLADO, CORTEJO PARA CEMIT?RIO E COROA DE FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/08/2018 | 500.00 | 00002305937474 | MARIA SUELY DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA, REFERENTE A UMA DOA??O PROVENIENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM, MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/08/2018 | 954.00 | 00013098052457 | THIAGO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/08/2018 | 750.00 | 00001588526488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003941 | 06/08/2018 | 2160.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/08/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/08/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/08/2018 | 240.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/08/2018 | 230.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/08/2018 | 250.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/08/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/08/2018 | 180.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/08/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/08/2018 | 90.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/08/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/08/2018 | 190.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003938 | 06/08/2018 | 59741.50 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 6? MEDI??O REFERENTE A EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/08/2018 | 4415.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/08/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PUBLICA??O DE NOTAS E INFORMA??ES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAV?S DO BLOG NA INTERNET: WWW.IMPARCIALPB.COM NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003945 | 07/08/2018 | 11196.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE CAMISA EM MALHA PV GOLA PO?O INFANTIL, PARA O FARDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/08/2018 | 1269.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/08/2018 | 90.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/08/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/08/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/08/2018 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/08/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/08/2018 | 64.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1061. REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/08/2018 | 250.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/08/2018 | 2487.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE BOMBA E CATAVENTO NAS LOCALIDADES: MARAVILHA, FIDELIS, ESCURINHA, BARRA, REPOSO DO BOI E MENDON?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003947 | 07/08/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE 07 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/08/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003958 | 07/08/2018 | 3898.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CAMARAS PROTETIVAS PARA O VEICULO CA?AMBA DA PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003962 | 08/08/2018 | 1961.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003963 | 08/08/2018 | 8858.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003965 | 08/08/2018 | 17041.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003968 | 08/08/2018 | 9943.36 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004050 | 08/08/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JULHO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/08/2018 | 800.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE CAMISAS PARA A BANDA DE M?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003967 | 08/08/2018 | 6966.11 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/08/2018 | 1520.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A COBERTURA EM FOTOS E FILMAGEM, FOTOS 3 X 4 , PARA OS USUARIOS DO PROGROMA PRATO CHEIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/08/2018 | 150.00 | 00002494974410 | HERMES HENRIQUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE, EFETUAR PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/08/2018 | 200.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/08/2018 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/08/2018 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/08/2018 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/08/2018 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/08/2018 | 150.00 | 00004082410473 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/08/2018 | 150.00 | 00013055481402 | LEONARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/08/2018 | 200.00 | 00003694939407 | FERNANDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/08/2018 | 150.00 | 00011710970421 | FABIANA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005585284495 | JOSE DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005446840445 | DEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/08/2018 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/08/2018 | 150.00 | 00004395691412 | ROSEMIRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA, PARA SUPRAMENCIONADA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA ENQUADRA-SE COMO CARENTE SEGUNDA A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/08/2018 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/08/2018 | 150.00 | 00070012015458 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/08/2018 | 150.00 | 00013194234420 | ERONDINA VALERIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/08/2018 | 150.00 | 00004483403486 | DALVANI PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005527135466 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/08/2018 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/08/2018 | 150.00 | 00011516988493 | MARIA APARECIDA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/08/2018 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/08/2018 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/08/2018 | 150.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/08/2018 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/08/2018 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/08/2018 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/08/2018 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/08/2018 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/08/2018 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/08/2018 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/08/2018 | 200.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/08/2018 | 150.00 | 00010589231456 | JULIO CESAR GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/08/2018 | 200.00 | 00003694939407 | FERNANDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/08/2018 | 300.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/08/2018 | 150.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/08/2018 | 150.00 | 00098309188404 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/08/2018 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/08/2018 | 150.00 | 00006621808445 | RAFAELA GOMES RUDNER HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/08/2018 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/08/2018 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/08/2018 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTOS CLINICO-TERAP?UTICOS, SEGUE EM ANEXO PARECER JURIDICO, SOCIAL E DOCUMENTA??O PERTINENTE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/08/2018 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/08/2018 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/08/2018 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/08/2018 | 150.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/08/2018 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/08/2018 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/08/2018 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/08/2018 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/08/2018 | 200.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/08/2018 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/08/2018 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/08/2018 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/08/2018 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/08/2018 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/08/2018 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/08/2018 | 300.00 | 00001250291445 | VANDERLEIA PEREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA M?DICA EM UM NEUROLOGISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/08/2018 | 195.00 | 00009880641469 | ROSIMERE DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/08/2018 | 155.00 | 00003783621437 | FRANCINETE SANTINA CLARA DE JESUS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/08/2018 | 230.00 | 00008468509400 | NATALIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ( ULTRASON MOFOLOGICA ). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/08/2018 | 500.00 | 00001586517406 | LEANDRO RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/08/2018 | 230.00 | 00009620847431 | MARIA SHELDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/08/2018 | 200.00 | 00075932156449 | DAMIÇO JOÇO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA M?DICA NA ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/08/2018 | 500.00 | 00038123843453 | JOSE SALES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/08/2018 | 600.00 | 00007855464484 | JOSE RENILSON GUEDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/08/2018 | 400.00 | 00096040459468 | ANTONIO DE LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO FINACEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/08/2018 | 350.00 | 00069567450463 | ADAO SEVERINO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/08/2018 | 300.00 | 00012115316436 | EDIJANE DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/08/2018 | 300.00 | 00070937270423 | MARIA JAQUELINE LIMA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004054 | 08/08/2018 | 18256.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003961 | 08/08/2018 | 19508.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003964 | 08/08/2018 | 17412.96 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004051 | 08/08/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JULHO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004052 | 08/08/2018 | 10007.43 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004053 | 08/08/2018 | 15178.81 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE DIESEL S 10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004055 | 08/08/2018 | 3699.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004056 | 08/08/2018 | 14404.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S2500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004057 | 08/08/2018 | 4222.08 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE CONJUNTOS PARA A FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003966 | 08/08/2018 | 2798.23 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003969 | 08/08/2018 | 4579.99 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003959 | 08/08/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004063 | 09/08/2018 | 929.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS, ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004067 | 09/08/2018 | 8572.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA OFD - 8698 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004077 | 09/08/2018 | 1370.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 14 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004078 | 09/08/2018 | 1890.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANT?NIO CARLOS DE MORAIS, S?TIO A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE- VERSA, TOTAL PERCORRIDO DE 48 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004079 | 09/08/2018 | 1638.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SITIO BORGES,AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO, TOTAL PERCORRIDO DE 14KM./ DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004080 | 09/08/2018 | 3465.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004081 | 09/08/2018 | 3150.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE, PERCORRENDO UMA DIST?NCIA TOTAL DE 72 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004082 | 09/08/2018 | 4389.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA) PADRE C?CERO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004083 | 09/08/2018 | 4410.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS, PEND?NCIA DOS COSTAS, SUSSUARANA PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/08/2018 | 2520.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A II, MENDON?A I, (ESCOLA) FRANSCISCO JOS?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 48 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004085 | 09/08/2018 | 2982.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO DOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO DE S?O BENTO, LAJEDO COMPRIDO, IPUEIRAS, DOZE, S?O F?LIX A SEDE DOC MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004089 | 09/08/2018 | 2247.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: COMUNIDADE ALTO DOS MEDEIROS, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO, SANTIAGO, PERCORRENDO 72 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004090 | 09/08/2018 | 1890.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: COMUNIDADE REPOUSO DE BOI, PO?O DO MULUNGU PERCORRENDO 48 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004091 | 09/08/2018 | 3633.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/08/2018 | 1491.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 11 KM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/08/2018 | 2216.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE TECIDOS, AVIAMENTOS PARA O DESFILE C?VICO D0 DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004094 | 09/08/2018 | 2280.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PO?O DA PEDRA, CABE?A, SIME?O, VARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTOS DOS MEDEIROS NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004059 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JULHO, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO ?RG?O MUNICIPAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004060 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JULHO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IMOV?L ONDE EST? LOCALIZADO O SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004061 | 09/08/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE JULHO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/08/2018 | 850.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE CAMISAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/08/2018 | 500.00 | 00006300287459 | PATRICIA DE FATIMA TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/08/2018 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/08/2018 | 430.00 | 00007649209440 | DAIANY BELARMINO NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/08/2018 | 100.00 | 00004447341476 | SIMONE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/08/2018 | 450.00 | 00002494974410 | HERMES HENRIQUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/08/2018 | 500.00 | 00070062222490 | ROMÁRIO DIAS VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/08/2018 | 400.00 | 00003321815451 | MARIA DA PAZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004062 | 09/08/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004064 | 09/08/2018 | 1614.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004065 | 09/08/2018 | 344.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE CAMARAS PROTETIVAS PARA O VEICULO DA PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004066 | 09/08/2018 | 743.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE CAMARAS PROTETIVAS PARA O VEICULO ENCHEDEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004076 | 09/08/2018 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ORG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004108 | 10/08/2018 | 3000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 POETA HUMBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: ? APRESENTA??O ART?STICA EM PRA?A P?BLICA DO POETA HUMBERTO GUEDES NAS FESTIVIDADES JUNINAS S?O JU? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/08/2018 | 627.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE TECIDOS, AVIAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004095 | 10/08/2018 | 1596.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DASERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004096 | 10/08/2018 | 1764.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE JULHO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004097 | 10/08/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004098 | 10/08/2018 | 1706.25 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004099 | 10/08/2018 | 1311.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEIXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE.PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004100 | 10/08/2018 | 2814.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP? E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 69 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/08/2018 | 4221.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE PERCORRENDO UM TOTAL DE 116,8 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004102 | 10/08/2018 | 3654.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA V?RZEA NOVA, PO?O CAVALO, FAZENDA JATOB?, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLAS) E VICE - VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE. PERCORRENDO UM VTOTAL DE 124 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004103 | 10/08/2018 | 2436.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: DO SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIOS MALHADA DO ANGICO, A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLAS) E VICE - VERSA. PERCORRENDO UM TOTAL DE 48,4 KM, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004104 | 10/08/2018 | 3171.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, SITIO OLHO D'AGUINHA, SITIO FUZILDE CIMA, SITIO FUZIL, SITIO NIC?SSIO, SITIO LAGOINHA, SITIO MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 107,2 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004105 | 10/08/2018 | 3675.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE.PERCORRENDO UM TOTAL DE 76 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004106 | 10/08/2018 | 2793.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA E ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. PERCORRENDO UM TOTAL DE 39,4 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004107 | 10/08/2018 | 2058.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DURANTE O M?S DE MAIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE.PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/08/2018 | 36797.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/08/2018 | 0.08 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0004114 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/08/2018 | 138.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERENCIA JUlHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/08/2018 | 165.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/08/2018 | 69.10 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/08/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/08/2018 | 13850.61 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA COM O INSS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/08/2018 | 167.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES DURANTE O M?S DE JULHO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004113 | 10/08/2018 | 10998.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 141 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE JUlHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004151 | 13/08/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO (2? INST?NCIA), MINIST?RIO P?BLICO, JUSTI?A FEDERAL E JUSTI?A DO TRABALHO BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE A??ES JUNTO AO STF E STJ, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/08/2018 | 1800.00 | 00026443090349 | BENEDITA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A DISPOSI??O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/08/2018 | 112.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/08/2018 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: ACOMPANHAMENTO DA PUB QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DI?RIOS ELETR?NICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE - PB, DI?RIO OFICIAL DA PARA?BA, AL?M DOS DI?RIOS ELETR?NICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF 5, DOU E TCU, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL BEVILACQUA MATIAS MARACAJ?, E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO SEBASTI?O BRITO DE ARA?JO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004131 | 13/08/2018 | 23296.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE CAMISAS PARA A FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA RESSARCIR DESPESA COM LOCOMO??O DE ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL DA UNDIME, NA CIDADE DE RECIDE - PE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/08/2018 | 50.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFK - 6253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/08/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: ALINHAMENTO E BALANCEMAENTO EM VEICULO DE PLACA QFI - 8093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/08/2018 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/08/2018 | 300.00 | 00008686912400 | JOSE JUVINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NO OFTALMO. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/08/2018 | 250.00 | 00006855982417 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/08/2018 | 250.00 | 00003096977437 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/08/2018 | 300.00 | 00005446836413 | JOATE DE SOUZA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NO OFTALMO. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/08/2018 | 500.00 | 00008807244470 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/08/2018 | 625.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/08/2018 | 750.00 | 00070099425440 | ALINE SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/08/2018 | 120.00 | 00070012960403 | VIVIANE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCIERO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/08/2018 | 300.00 | 00069121478449 | ANTONIO BENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCIERO PARA CUSTEAR PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARTINDO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/08/2018 | 300.00 | 00004271731838 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NO OFTALMO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/08/2018 | 300.00 | 00049871854404 | LINDINEIDE HENRIQUE DE SOUZA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/08/2018 | 200.00 | 00003413432427 | MANOEL VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/08/2018 | 200.00 | 00003783621437 | FRANCINETE SANTINA CLARA DE JESUS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/08/2018 | 500.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR A CONSTRU??O DE UMA IGREJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004152 | 13/08/2018 | 989.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ?RG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004153 | 13/08/2018 | 1590.83 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ?RG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/08/2018 | 790.06 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE UTENSIL?OS DOM?STICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/08/2018 | 150.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRA?AS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: ? UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL , BAIXA RENDA, , PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/08/2018 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/08/2018 | 260.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004181 | 14/08/2018 | 8450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004159 | 14/08/2018 | 1680.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES SUSSUARANA PEND?NCIA E PEND?NCIA DOS COSTAS, AS ESCOLAS MARECHAL ALMEIDA BARRETO E PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA DURANTE O M?S DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/08/2018 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/08/2018 | 250.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/08/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/08/2018 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/08/2018 | 160.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/08/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/08/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/08/2018 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/08/2018 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/08/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/08/2018 | 240.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/08/2018 | 260.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/08/2018 | 350.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/08/2018 | 260.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004182 | 14/08/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/08/2018 | 27.83 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLACO DINIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DO ENCONTRO DE AVALIA??O E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDEIZAGEM NA PARA?BA, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/08/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/08/2018 | 8355.24 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A DEVOLU??O POR ORDEM JUDICIAL ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800215-40.2016.8.15.0631 DO VALOR DE NOTA DE ARREMATA??O N? 0006.2016 DO LEIL?O N? 001/2016, LOTE N?006. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/08/2018 | 979.29 | 00007205848415 | PEDRO CANDIDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A DEVOLU?AO POR ORDEM JUDICIAL ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800215-40.2016.8.15.0631 DO VALOR DA NOTA DE ARREMATA??O N? 0010.2016 DO LEIL?O N? 001/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/08/2018 | 1950.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E PISTOLETAS PARA EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/08/2018 | 380.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO, A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/08/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004183 | 14/08/2018 | 2470.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/08/2018 | 8367.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004205 | 15/08/2018 | 4200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REALTIVO A SERVI?O HIDRA?LICO, MEC?NICO E EL?TRICA DAS M?QUINAS RONDOM, M?QUINA NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA HYUND, TRATOR NEW HOLLAND E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004213 | 15/08/2018 | 16627.67 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS PARA OS VE?CULOS M?QUINA RONDON, M?QUINA PATROL, TRATOR 7D FIAT, M?QUINA NEW HOLAND, ENCHEDEIRA PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/08/2018 | 5750.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TROCA DE L?MINA, CONSERTOS EM GERAL, EMBUCHAMENTO, NOS VE?CULOS HYUNDAY, RETROESCAVADEIRA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004192 | 15/08/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/08/2018 | 2300.00 | 23314110000123 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONFEC??O DE TROF?US PARA 2 COPAS DE FUTSAL REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES ALU?SIO ELIAS TRAJANO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004189 | 15/08/2018 | 736.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004196 | 15/08/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE JUNLHO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004188 | 15/08/2018 | 319.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004195 | 15/08/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/08/2018 | 1200.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS SPRINT DA SEDE DA PREFEITURA, PROCURADORIA JURIDICA E SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/08/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: COM PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/08/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: COM PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 03/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/08/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: COM PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/08/2018 | 17799.76 | 00007205848415 | PEDRO CANDIDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A DEVOLU?AO POR ORDEM JUDICIAL ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800215-40.2016.8.15.0631 DO VALOR DA NOTA DE ARREMATA??O N? 0008.2016 DO LEIL?O N? 001/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/08/2018 | 13951.94 | 00008752700429 | EDILANDIA DIOGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A DEVOLU?AO POR ORDEM JUDICIAL ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800215-40.2016.8.15.0631 DO VALOR DA NOTA DE ARREMATA??O N? 0002.2016 DO LEIL?O N? 001/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/08/2018 | 89.22 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DO ENCONTRO DE AVALIA??O E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDEIZAGEM NA PARA?BA, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004197 | 15/08/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004206 | 15/08/2018 | 4100.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O EL?TRICA, SERVI?O DE SUSPENS?O, SERVI?O DE MEC?NICA EM GERAL, DOS VE?CULOS ?NIBUS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 13, DA D - 20 E DUCATO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004207 | 15/08/2018 | 9576.05 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004208 | 15/08/2018 | 40004.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004209 | 15/08/2018 | 12003.05 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/08/2018 | 2374.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/08/2018 | 250.00 | 00003405584400 | SONILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004190 | 15/08/2018 | 1097.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ?RG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004198 | 15/08/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004202 | 15/08/2018 | 882.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REPOSI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO GOL PLACA QFT - 5788, CELTA DE PLACA NQH - 6830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004203 | 15/08/2018 | 1833.60 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO FIAT UNO OGD - 0688 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004217 | 15/08/2018 | 1167.77 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/08/2018 | 2533.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/08/2018 | 3054.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/08/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/08/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/08/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/08/2018 | 500.00 | 00006167219435 | MOISES FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O, CONSERVA??O DE GALERIA NO CONJUNTO INACIA DINIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/08/2018 | 2600.00 | 00000802240402 | EDILSON AMDR? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?O DE FABRICA??O DE MORETAS DE MEIO FIO DESTINADOS AO ARRUAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/08/2018 | 8784.87 | 00016054938487 | VERONALDO ARAÚJO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A DEVOLU??O POR ORDEM JUDICIAL ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800215-40.2016.8.15.0631 DO VALOR DE NOTA DE ARREMATA??O N? 0003.2016 DO LEIL?O N? 001/2016, LOTE N?003. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/08/2018 | 9554.43 | 00016054938487 | VERONALDO ARAÚJO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A DEVOLU??O POR ORDEM JUDICIAL ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800215-40.2016.8.15.0631 DO VALOR DE NOTA DE ARREMATA??O N? 0007.2016 DO LEIL?O N? 001/2016, LOTE N?007. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/08/2018 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/08/2018 | 1551.22 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE PORTAS DE VIDROS PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/08/2018 | 48.78 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE PORTAS DE VIDROS PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/08/2018 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/08/2018 | 1258.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/08/2018 | 29276.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AMORTIZA??O DE DIVIDA COM PRECATORIOS VIA DEBITO/BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/08/2018 | 43050.64 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS INSS PATRONAL. COMPET?NCIA 07/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004243 | 20/08/2018 | 8571.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO 4067, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO DE PLACA ODF - 8698 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/08/2018 | 160.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/08/2018 | 270.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/08/2018 | 220.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/08/2018 | 290.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/08/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/08/2018 | 120.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/08/2018 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/08/2018 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/08/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/08/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/08/2018 | 100.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/08/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/08/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/08/2018 | 80.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/08/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004276 | 21/08/2018 | 6002.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/08/2018 | 251.98 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TROCA DE PE?AS PARA REVIS?O EM VEICULO DE PLACA QSA - 2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/08/2018 | 89.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PROJETO SOMA, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018,NO POLO DE CAMP?NA GRANDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/08/2018 | 35.00 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLACO DINIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PROJETO SOMA, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018,NO POLO DE CAMP?NA GRANDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/08/2018 | 80.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA??O DE REUNI?ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/08/2018 | 237.53 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/08/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: COM PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/08/2018 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/08/2018 | 200.00 | 00047743255468 | JOSE JUVENAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, PARA SUBSTANCIAR EXAMES M?DICOS, POIS O MESMO POSSUI PROBLEMA DECANC?R. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/08/2018 | 150.00 | 00002074669470 | RENATO MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/08/2018 | 200.00 | 00001155990455 | JOS� DOMINGOS PROCàPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PROVER PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA TIME DE FUTEBOL DO FREI DAMI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/08/2018 | 500.00 | 00005618131404 | EDILENE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007187817401 | EDIVALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA QUITAR UM D?BITO JUNTO A CAGEPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/08/2018 | 250.00 | 00097827703453 | MARIA MADALENA LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004275 | 21/08/2018 | 6002.49 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004280 | 22/08/2018 | 16453.23 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: MINISTRA??O DE CURSO DE CAPACITA??O NA ?REA DE REFRIGERA??O PARA ATENDER 32 PESSOAS, DIVIDIDAS EM DUAS TURMAS E M?NIMO DE 80 HS POR CADA UMA, MATERIAL DID?TICO POR CONTA DO SENAI. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004289 | 22/08/2018 | 9125.82 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/08/2018 | 9126.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/08/2018 | 134.29 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A DECIS?O DE SENTEN??O JUDICIAL DO PROCESSO N?0000555-51.2015.815.0631. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/08/2018 | 42.79 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR LOCOMO??O, REFEI??ES E AFINS PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA - PB, QUE OCORREU NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004282 | 22/08/2018 | 1033.00 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004283 | 22/08/2018 | 1110.10 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/08/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: ALINHAMENTO E BALANCEMAENTO EM VEICULO DE PLACA OGG - 8258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/08/2018 | 10710.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE CAMISAS PARA A FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004285 | 22/08/2018 | 8298.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE CAMARAS PROTETIVAS PARA O VEICULO ENCHEDEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004290 | 22/08/2018 | 8842.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004298 | 23/08/2018 | 2668.32 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIGI?NICOS E DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004296 | 23/08/2018 | 2524.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIGI?NICOS E DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004301 | 23/08/2018 | 2942.72 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/08/2018 | 10710.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004299 | 23/08/2018 | 2056.86 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL HIGI?NICOSA E DIVERSOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/08/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004300 | 23/08/2018 | 2984.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIGI?NICOSA E DIVERSOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004297 | 23/08/2018 | 2476.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIGI?NICOS E DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/08/2018 | 700.00 | 00071408312468 | MARIA CLEONICE RUFINO LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR UMA MUDAN?A DO ESTADO DA BAHIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/08/2018 | 500.00 | 00004604596433 | ANA MARIA AMARO DE AZEVEDO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DA CAGEPA EM ATRASO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/08/2018 | 300.00 | 00004451412471 | SIMONE DINIZ MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, A SUPRAMENCIONADA ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/08/2018 | 250.00 | 00004271731838 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NO OFTALMO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/08/2018 | 400.00 | 00002241287440 | TEREZINHA DE JESUS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/08/2018 | 300.00 | 00050716670453 | EDIMILSON FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR A REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOL?GICO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/08/2018 | 250.00 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA CONSTRUIR O QUARTO DO REC?M NASCIDO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/08/2018 | 250.00 | 00003615233433 | ANA LUCIA FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/08/2018 | 300.00 | 00000968707459 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE REALIZAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004662499429 | JOS? AGNALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA PEQUENA REFORMAEM SUA CASA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/08/2018 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA PEQUENA REFORMAEM SUA CASA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/08/2018 | 300.00 | 00006667656427 | JOSE FARIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE REALIZAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/08/2018 | 200.00 | 00006654577400 | DANIELE JOVEM DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA PEQUENA REFORMAEM SUA CASA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/08/2018 | 400.00 | 00006983484436 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/08/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MULTA DO INMETRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/08/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/08/2018 | 600.00 | 00004620053481 | HERMANDO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A FABRICA??O DE PEDRAS PARALELEPIPADOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/08/2018 | 276.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/08/2018 | 784.61 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA 044 DO PARCELAMENTO 01208/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0004338 | 27/08/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/08/2018 | 5057.13 | 00014966999472 | ANTONIO ARNELDO LEITE DE LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A DEVOLU??O POR ORDEM JUDICIAL ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800215-40.2016.8.15.0631 DO VALOR DE NOTA DE ARREMATA??O N? 0004.2016 DO LEIL?O N? 001/2016, LOTE N?004. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/08/2018 | 250.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/08/2018 | 230.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/08/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/08/2018 | 290.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/08/2018 | 140.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/08/2018 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/08/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/08/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/08/2018 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/08/2018 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/08/2018 | 260.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/08/2018 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/08/2018 | 300.00 | 00006367987479 | LUCINEIDE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/08/2018 | 989.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA PARA HENRIQUE DE OLIVEIRA GUIMAR?ES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/08/2018 | 300.00 | 00042152186400 | MARIA MADALENA MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR UMA CONSULTA NO OFTALMO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/08/2018 | 300.00 | 00001980422486 | JOSIVAL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR UMA CONSULTA EM UM OFTALMO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/08/2018 | 250.00 | 00010378238426 | JOSEANE EUFRASIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/08/2018 | 300.00 | 00005888543446 | MARIA DA VITORIA EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/08/2018 | 200.00 | 00007599022406 | EDITE MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/08/2018 | 200.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/08/2018 | 200.00 | 00006048290438 | RITA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/08/2018 | 300.00 | 00005438464405 | JAILSON JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/08/2018 | 300.00 | 00009638100494 | ANA PAULA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/08/2018 | 300.00 | 00010123519470 | MARIA ZELIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/08/2018 | 600.00 | 00013056892406 | TOMAS BRUNO GUIMAR?ES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR PASSAGENS DE BRASILIA PARA A PARAIBA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/08/2018 | 300.00 | 00004464172709 | PATRICIO JORGE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/08/2018 | 200.00 | 00004732069436 | JUCIEL DE SOUSA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS ( ULTRASSON ). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/08/2018 | 150.00 | 00047743867404 | MARLUCE SEVERINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS LABORATORIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/08/2018 | 400.00 | 00009402556427 | WYLLAMS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/08/2018 | 350.00 | 00008923270733 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA MUDAN?A DO FILHO DE JO?O PESSOA PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/08/2018 | 2100.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 6 CASAMENTOS COMUNIT?RIOS DOADOS AS PESSOAS CARENTES DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, ATRAV?S DA POLITICA NACIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/08/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/08/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004358 | 28/08/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/08/2018 | 4628.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? PARCELAMENTO DE D?VIDA COM A COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/08/2018 | 2000.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? AQUISI??O DE CADEIRA DE ESCRIT?RIO PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004364 | 29/08/2018 | 1968.00 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTEIROS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004365 | 29/08/2018 | 718.00 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTEIROS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004366 | 29/08/2018 | 7425.00 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA NA ESCOLA DO FREI DAMI?O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/08/2018 | 220.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/08/2018 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA PRATO CHEIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/08/2018 | 500.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DA PRA?A P?BLICA NO BAIRRO DO FREI DAMI?O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2018 | 65444.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2018 | 67845.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2018 | 18832.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2018 | 12360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004429 | 30/08/2018 | 12748.22 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA OGE-4287 PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOT. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2018 | 316.84 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXCU??O DE DESPESA REFERENTE AO CONCERTO DE UM COMPRESSOR SCHULZ E TROCA DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004432 | 30/08/2018 | 3700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE EL?TRICA E MECANICA NA CAM?AMBA MAXXFORCE DESASTAR 4400P76X4 PLACA OGE - 4287 .CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2018 | 2544.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2018 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/08/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/08/2018 | 13508.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/08/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/08/2018 | 7400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/08/2018 | 200.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER O PAGAMENTO DE FAURAS DE ?GUA DA CAGEPA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/08/2018 | 1360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/08/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2018 | 12225.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2018 | 7599.14 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/08/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2018 | 4970.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2018 | 1144.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/08/2018 | 2900.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/08/2018 | 4862.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2018 | 4308.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/08/2018 | 15292.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/08/2018 | 20611.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2018 | 220152.64 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2018 | 19524.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2018 | 1526.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2018 | 148365.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/08/2018 | 193595.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/08/2018 | 29973.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/08/2018 | 31213.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/08/2018 | 11826.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2018 | 22504.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2018 | 11214.17 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/08/2018 | 4992.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/08/2018 | 47950.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2018 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0004374 | 30/08/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/08/2018 | 18144.65 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2018 | 3176.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/08/2018 | 13766.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2018 | 3028.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 001 DO PARCELAMENTO 00989/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2018 | 1203.52 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 001 DO PARCELAMENTO 00987/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2018 | 662.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 001 DO PARCELAMENTO 00988/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2018 | 2738.29 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 037 DO PARCELAMENTO 01206/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2018 | 4307.03 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 009 DO PARCELAMENTO 00456/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2018 | 2340.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 037 DO PARCELAMENTO 01207/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2018 | 6596.26 | 00037392000497 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A DEVOLU??O POR ORDEM JUDICIAL ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800215-40.2016.8.15.0631 DO VALOR DE NOTA DE ARREMATA??O N? 0001.2016 DO LEIL?O N? 001/2016, LOTE N?001. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/08/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/08/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2018 | 354.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2018 | 10.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2018 | 366.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2018 | 397.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2018 | 482.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2018 | 700.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2018 | 1462.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2018 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE REMESSA DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/08/2018 | 13703.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 08/2018 - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2018 | 10079.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 08/2018 - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2018 | 19199.56 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 08/2018 - 40% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2018 | 7984.65 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 08/2018 - 40% FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2018 | 37391.64 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 08/2018 - 60% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2018 | 25167.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA A RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 08/2018 - 60% FUNDO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DE CR?DITOS RURAL/PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2018 | 9066.17 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE CREDITOS RURAIS/PRONAF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2018 | 400.00 | 00008696595459 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE TEMPOR?RIO, PROVER A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2018 | 600.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR RELIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2018 | 500.00 | 00001167973470 | MARIA JOSE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE REALIZAR EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2018 | 200.00 | 00011528438426 | MANOEL TOBIAS JUNIOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE PROVER PAGAMENTO DE ?GUA E LUZ. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2018 | 1190.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, REFERENTE A 1? RODADA DO CAMPEONATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/09/2018 | 300.00 | 00076383709453 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE CUSTEAR REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/09/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA TRATAR FAZER UMA PESQUISA E COMPRAR MATERIAL PARA MONTAR KITS PARA RECEM NASCIDOS, KITS ESSES QUE SER?O DOADOS AS M?ES QUE S?O ACOMPANHADOS PELO CREAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/09/2018 | 500.00 | 00011701815460 | DANIZIO DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA PESSOA CARENTE FAZER REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/09/2018 | 500.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA PESSOA CARENTE FAZER REPAROS EM SUA RESID?NCIA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/09/2018 | 200.00 | 00066890225449 | DAMIAO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004486 | 03/09/2018 | 51212.46 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 7? MEDI??O RELATIVO A EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/09/2018 | 240.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REPOSI??O DE PE?AS PARA REVIS?O EM VEICULO DE PLACA QSA - 9446. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/09/2018 | 90.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSA - 9446. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004490 | 03/09/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/09/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: COM PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 1708/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004521 | 04/09/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/09/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/09/2018 | 1800.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE REFEI??ES PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/09/2018 | 209.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES DURANTE O M?S DE AGOSTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/09/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/09/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/09/2018 | 270.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/09/2018 | 170.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/09/2018 | 240.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/09/2018 | 300.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/09/2018 | 270.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/09/2018 | 230.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/09/2018 | 220.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/09/2018 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/09/2018 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/09/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/09/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/09/2018 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004519 | 04/09/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA FS - 4200DN POR IMPRESS?O PRODUZIDA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004520 | 04/09/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004523 | 04/09/2018 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/09/2018 | 4187.30 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS PARTA MONTAR KITS PARA AS GR?VIDAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/09/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?OS DE BALANCEAMNETO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA OG - 8258 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/09/2018 | 70.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PASSAGENS E DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/09/2018 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004522 | 04/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004524 | 04/09/2018 | 855.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004525 | 04/09/2018 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTYO DE V?NCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/09/2018 | 1190.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, REFERENTE A 2? RODADA DO CAMPEONATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/09/2018 | 450.00 | 00006387728428 | ERIVELTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO NOVA FLORESTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004496 | 04/09/2018 | 686.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE CAMARAS 17. 5X25 TORTUGA TR-220 PARA O VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/09/2018 | 760.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004531 | 05/09/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/09/2018 | 573.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE K-OTHRINE 25 CE 1000 ML. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004543 | 05/09/2018 | 3000.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004544 | 05/09/2018 | 3001.69 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIGI?NICOS E DIVERSOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/09/2018 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A -PB. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/09/2018 | 2179.80 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/09/2018 | 210.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/09/2018 | 550.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VACINADOR NA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/09/2018 | 716.25 | 00004353832484 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE CHAP?US PARA ALUNOS DA ESCOLA DA ZONA RURAL PARA O DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/09/2018 | 295.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: taxa de custas operacionais e ocasionais de processo. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/09/2018 | 800.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, EMPLACAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/09/2018 | 6000.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM O CREDOR, PARA QUITA??O TOTAL DA D?VIDA DO MUNICIPIO, ORIUNDA DO PROCESSO N?0001660-342013.815.0631, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/09/2018 | 458.78 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 1? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 4612901, PARCELA 58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/09/2018 | 330.62 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 59/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004547 | 06/09/2018 | 6250.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA RELATIVO ?: MAPEAMENTO DE ?REA URBANA ATRAV?S DE VANT (VE?CULO A?REO N?O TRIPULADO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/09/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/09/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PUBLICA??O DE NOTAS E INFORMA??ES DA REFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAV?S DO BLOG NA INTERNET: WWW.IMPARCIALPB.COM NO M?S DE AGOSTDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/09/2018 | 2950.00 | 00011552106462 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MAESTRO DAS BANDAS MARCIAIS ANTONIO CARLOS DE MORAIS E JOSE NASCIMENTO AMBAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/09/2018 | 2950.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MAESTRO DAS BANDAS MARCIAIS PROFESSOR CARLINHOS E JOS? PEIXE AMBAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004562 | 06/09/2018 | 1160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/09/2018 | 400.00 | 00063970244404 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/09/2018 | 400.00 | 00001245603426 | JOSILENE NUNES MARTINIANO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/09/2018 | 350.00 | 00001219963445 | GERMANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/09/2018 | 350.00 | 00011280857471 | LUCAS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004552 | 06/09/2018 | 6434.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE SOLDAS EM GERAL E RECUPERA??O DE PE?AS EM VE?CULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/09/2018 | 300.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A ESTOFAMENTO DOS BANCOS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004553 | 06/09/2018 | 2815.03 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO COMO: BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS DE FUTSAL, MEDALHAS, BOLAS DE VOLEIBOL, BAMBOLE KIT MINI TRAVA DE FUTEBOL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004563 | 06/09/2018 | 8280.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO OPERACIONAL PARA O S?O JO?O DE JUAZEIRINHO NAS DATAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004564 | 06/09/2018 | 47670.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O DE SOM PROFISSIONAL, SOM SEMI PROFISSIONAL, PALCO, BANHEIRO QU?MICO, GERADOR, ESTRUTURA Q30 E TEL?O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004582 | 10/09/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE AGOSTO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/09/2018 | 1190.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, REFERENTE A 3? RODADA DO CAMPEONATO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/09/2018 | 950.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MOTOBOMBA BCO GASOLINA B4T 710L. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004569 | 10/09/2018 | 11814.97 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004571 | 10/09/2018 | 18717.56 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004577 | 10/09/2018 | 2134.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004578 | 10/09/2018 | 6455.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004581 | 10/09/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004590 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ORG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004572 | 10/09/2018 | 7015.83 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/09/2018 | 59.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 191 - 1376. REFER?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 EM VE?CULO DE PLACA OGD - 0688. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004607 | 10/09/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AGOSTO DE 2018, REFERENTE ? LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004608 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE AGOSTO, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO ?RG?O MUNICIPAL SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004609 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE AGOSTO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IMOV?L ONDE EST? LOCALIZADO O SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004568 | 10/09/2018 | 22591.86 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004576 | 10/09/2018 | 7165.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004574 | 10/09/2018 | 18613.66 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004575 | 10/09/2018 | 11855.22 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004579 | 10/09/2018 | 10140.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S2500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004580 | 10/09/2018 | 3373.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004583 | 10/09/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE AGOSTO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? LOCALIZADO O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/09/2018 | 376.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO 2018, MULTA EM VE?CULO DE PLACA OFD - 8708. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/09/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO 2018, EM VE?CULO DE PLACA OFD - 8688. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/09/2018 | 344.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO, PARA VE?CULO PLACA OFD - 8698. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/09/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA EM VE?CULO DE PLACA OFD - 8708. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004601 | 10/09/2018 | 1575.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004602 | 10/09/2018 | 3979.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004603 | 10/09/2018 | 1932.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004604 | 10/09/2018 | 3082.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP?(ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004605 | 10/09/2018 | 4002.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA V?RZEA NOVA, PO?O CAVALO, FAZENDA JATOB?, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLAS) E VICE - VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004606 | 10/09/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004570 | 10/09/2018 | 3532.43 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004573 | 10/09/2018 | 3774.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004565 | 10/09/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/09/2018 | 36833.79 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AMORTIZA??O DE D?VIDA PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/09/2018 | 0.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/09/2018 | 427.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/09/2018 | 3015.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE REFEI??ES PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/09/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 28/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/09/2018 | 725.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A COBERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL EM FOTOS E V?DEOS E FOTOS 3 X 4. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004610 | 11/09/2018 | 3473.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, SITIO OLHO D'AGUINHA, SITIO FUZILDE CIMA, SITIO FUZIL, SITIO NIC?SSIO, SITIO LAGOINHA, SITIO MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004611 | 11/09/2018 | 4025.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE.PERCORRENDO UM TOTAL DE 76 KM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/09/2018 | 4425.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004613 | 11/09/2018 | 2668.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: DO SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIOS MALHADA DO ANGICO, A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLAS) E VICE - VERSA. PERCORRENDO UM TOTAL DE 48,4 KM, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/09/2018 | 1633.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 11 KM. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004615 | 11/09/2018 | 3444.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO(ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004616 | 11/09/2018 | 1587.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEIXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004617 | 11/09/2018 | 3795.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004618 | 11/09/2018 | 3450.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE. CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004619 | 11/09/2018 | 5852.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ESCURINHA DE CIMA, MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA PADRE C?CERO) NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004620 | 11/09/2018 | 2070.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: REPOUSO DE BOI, PO?O DE MULUNGU AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE - VERSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004621 | 11/09/2018 | 2968.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: COMUNIDADE ALTO DOS MEDEIROS, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO, SANTIAGO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004622 | 11/09/2018 | 5880.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS:PENDENCIA DOS CAETANOS, PEND?NCIA DOS COSTAS, SUSSUARANA, PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004623 | 11/09/2018 | 3976.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: ALTO DOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO DE S?O BENTO, QUEIMADAS, IPUEIRA, LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/09/2018 | 3360.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A II, MENDON?A A ESCOLA FRANCISCO JOS? DO NASCIMENTO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004628 | 11/09/2018 | 40652.60 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 8? MEDI??O RELATIVO A EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/09/2018 | 199.92 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: M?O DE OBRA MEC?NICA NA SPRINTER DE PLACA QFQ - 1753, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/09/2018 | 1154.89 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QFQ - 1753. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINIST?RIO DA EDUCA??O/FNDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA; ALIMENTA??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS PRESTA??ES DE CONTAS REFERENTE AO M?S 08/18 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/09/2018 | 660.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/09/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/09/2018 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/09/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/09/2018 | 250.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/09/2018 | 340.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/09/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/09/2018 | 350.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/09/2018 | 170.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/09/2018 | 180.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/09/2018 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/09/2018 | 130.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/09/2018 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/09/2018 | 260.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/09/2018 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004625 | 11/09/2018 | 9270.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM URNAS, ROUPAS, FLORES, VELAS, TRANSLADO, CORTEJO PARA CEMIT?RIO E COROA DE FLORES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/09/2018 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/09/2018 | 450.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?O DE CARRADA DE ?GUA NATURAL TRATADA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/09/2018 | 500.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?O DE CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004657 | 12/09/2018 | 1742.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/09/2018 | 2086.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/09/2018 | 1560.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004660 | 12/09/2018 | 5900.00 | 00099617455404 | JOSE IRENALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENAS AGRICULTORES DO SITIO FUZIL, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA E ANTONIO FERREIRA E REGI?O DURANTE O M?S DE NAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004672 | 12/09/2018 | 2275.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004655 | 12/09/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004667 | 12/09/2018 | 4040.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004670 | 12/09/2018 | 13000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004675 | 12/09/2018 | 4060.06 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004654 | 12/09/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004656 | 12/09/2018 | 1034.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004661 | 12/09/2018 | 1748.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DASERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004662 | 12/09/2018 | 2622.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PO?ODA PEDRA, CABE?A, SIME?O, VPARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004663 | 12/09/2018 | 1794.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SITIO BORGES,AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO, TOTAL PERCORRIDO DE 14KM./ DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004664 | 12/09/2018 | 2070.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANT?NIO CARLOS DE MORAIS, S?TIO A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE- VERSA, TOTAL PERCORRIDO DE 48 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004665 | 12/09/2018 | 1840.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SUSSUARANA PEND?NCIA E PEND?NCIA DOS COSTAS, AS ESCOLAS MARECHAL ALMEIDA BARRETOE PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004666 | 12/09/2018 | 2254.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/09/2018 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE INSTALA??O DE AGULHA DE VELOCIDADE E ENGRENAGEM NO VE?CULO DE PLACA QFQ - 1753. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004671 | 12/09/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004653 | 12/09/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004669 | 12/09/2018 | 7644.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A 98 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004652 | 12/09/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004673 | 12/09/2018 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/09/2018 | 536.08 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A SERVI?OS PROVENIENTE DE CUSTAS CART?RARIAS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004676 | 13/09/2018 | 5000.86 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004679 | 13/09/2018 | 14287.42 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004682 | 13/09/2018 | 2004.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/09/2018 | 1100.00 | 00006695404470 | VALDEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS PRESTADOS DE ILUMINA??O PARA EVENTOS DOS JOGOS ESCOLARES DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004680 | 13/09/2018 | 493.75 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/09/2018 | 1479.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 E MULTAS EM VE?CULO DE PLACA QFT - 5788. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004677 | 13/09/2018 | 7003.09 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004678 | 13/09/2018 | 8001.77 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004681 | 13/09/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004684 | 13/09/2018 | 10418.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004693 | 14/09/2018 | 13100.40 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PE?AS, CONFORME DOC. EM ANEXO, NOS VE?CULOS: TRATOR NEW HOLLAND, M?QUINA RONDON, MAQUINA NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/09/2018 | 4335.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/09/2018 | 366.25 | 00008935285447 | DARLAN LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE CONCERTO E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004694 | 14/09/2018 | 3059.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA E ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/09/2018 | 1440.00 | 00004016442435 | SIMONE DE ARA?JO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE REVIS?O, CONSTRU??O DE RELAT?RIOS E ORGANIZA??O DAS COMISS?ES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O - PME, ELABORA??O DO PROJETO DE LEI DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME E FORMA??O PARA CONSTRU??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O -CME. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004698 | 14/09/2018 | 1575.50 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | REEMPENHO DO EMPENHO 4601. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004701 | 14/09/2018 | 1695.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004702 | 14/09/2018 | 40000.41 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004704 | 14/09/2018 | 12901.26 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0004695 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0004700 | 14/09/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/09/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004709 | 17/09/2018 | 10201.21 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004710 | 17/09/2018 | 3000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O EL?TRICO E MEC?NICO EM DIVERSOS ?NIBUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004706 | 17/09/2018 | 1000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O EL?TRICO E MEC?NICO DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/09/2018 | 400.00 | 00006227734454 | JOSE BRUNO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/09/2018 | 400.00 | 00098315099434 | JOSE WAMBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/09/2018 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS, PROTE??O B?SICA, CIRCUNSCRI??O MILITAR, CASA DOS CONSELHOS IPC E FUNDA??O RESGATANDO VIDAS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/09/2018 | 240.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA RESOLVER DE ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE DIREITO HUMANOS, PROTE??O B?SICA, CIRCUNSCRI??O MILITAR, CASA DOS CONSELHOS IPC E FUNDA??O RESGATANDO VIDAS.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/09/2018 | 70.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTA COM DESPESA EM TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS BOLSAS DO SOMA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/09/2018 | 150.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/09/2018 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/09/2018 | 400.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA DOA??O PARA TRATAMENTO M?DICO. O SUPRAMENCIONADO ? CONSIDERADO UMA PESSOA CARENTE, SEGUNDO PARECER SOCIAL DOC. ANEXO. FAZENDO JUS AOS BENEFICIOS EVENTUAIS PROVIS?RIOS DA POLITICA NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/09/2018 | 954.00 | 00013098052457 | THIAGO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO M?S DE AGOSTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004746 | 18/09/2018 | 3898.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PNEUS 275/80 . 22. 5 STEELMARK KS461, PARA VE?CULO DE PLACA OGG - 8258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004747 | 18/09/2018 | 750.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PNEUS 245/70 R16 ADEREZA A/T PARA VE?CULO DE PLACA QFK - 6253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/09/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/09/2018 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/09/2018 | 64.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1061. REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/09/2018 | 21.50 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLACO DINIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTA COM DESPESA EM TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS BOLSAS DO SOMA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/09/2018 | 44.50 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTA COM DESPESA EM TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS BOLSAS DO SOMA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/09/2018 | 270.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/09/2018 | 220.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/09/2018 | 200.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/09/2018 | 180.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/09/2018 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/09/2018 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/09/2018 | 230.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/09/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/09/2018 | 270.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/09/2018 | 230.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/09/2018 | 330.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/09/2018 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/09/2018 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/09/2018 | 140.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004741 | 18/09/2018 | 5310.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/09/2018 | 138.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERENCIA AGOSTO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/09/2018 | 217.94 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/09/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/09/2018 | 330.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO, A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/09/2018 | 8161.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004742 | 18/09/2018 | 8000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE 60 M DE ARQUIBANCADA COBERTA COM 6 DEGRAUS PARA AS COMEMORA??ES C?VICAS DE 07 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/09/2018 | 1190.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, REFERENTE A 4? RODADA DO CAMPEONATO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/09/2018 | 148.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE UMA VENTOSA DUPLA VONDER. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004755 | 19/09/2018 | 6518.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AQUISI??O DE PNEUS 1400X24 FIRESTONE PARA O VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/09/2018 | 268.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO DE PLACA QSA - 2256, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/09/2018 | 406.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NA EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/09/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE INSPE??O VEICULAR EM ?NIBUS ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/09/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE INSPE??O VEICULAR EM ?NIBUS ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/09/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE INSPE??O VEICULAR EM ?NIBUS ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/09/2018 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004758 | 20/09/2018 | 8183.60 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA REFORMAS EM ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/09/2018 | 29276.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AMORTIZA??O DE DIVIDA COM PRECATORIOS VIA DEBITO/BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/09/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/09/2018 | 0.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004759 | 20/09/2018 | 22381.12 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004761 | 20/09/2018 | 226.75 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/09/2018 | 1755.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E PISTOLETAS PARA EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/09/2018 | 248.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/09/2018 | 212.66 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/09/2018 | 618.78 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004774 | 24/09/2018 | 4610.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/09/2018 | 437.15 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/09/2018 | 175.28 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/09/2018 | 134.77 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/09/2018 | 300.00 | 00005198452424 | MARILENE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: UMA DOA??O DE CUNHO FINANCIERO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/09/2018 | 500.00 | 00005587202429 | LINDINALDO JOVEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/09/2018 | 200.00 | 00003694939407 | FERNANDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/09/2018 | 150.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/09/2018 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/09/2018 | 150.00 | 00001240249470 | CILENE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/09/2018 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/09/2018 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/09/2018 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/09/2018 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/09/2018 | 150.00 | 00002494974410 | HERMES HENRIQUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/09/2018 | 150.00 | 00011710970421 | FABIANA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/09/2018 | 150.00 | 00008065791450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/09/2018 | 150.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/09/2018 | 150.00 | 00011616826436 | ANDREZA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/09/2018 | 150.00 | 00006524312406 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/09/2018 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/09/2018 | 117.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/09/2018 | 150.00 | 00011516988493 | MARIA APARECIDA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005446840445 | DEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/09/2018 | 150.00 | 00010589231456 | JULIO CESAR GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/09/2018 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/09/2018 | 300.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/09/2018 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/09/2018 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/09/2018 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/09/2018 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/09/2018 | 200.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/09/2018 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/09/2018 | 150.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRA?AS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: ? UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL , BAIXA RENDA, , PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/09/2018 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/09/2018 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/09/2018 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/09/2018 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/09/2018 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/09/2018 | 150.00 | 00004082410473 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/09/2018 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/09/2018 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/09/2018 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/09/2018 | 150.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005527135466 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/09/2018 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/09/2018 | 150.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/09/2018 | 150.00 | 00098309188404 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/09/2018 | 150.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/09/2018 | 150.00 | 00006621808445 | RAFAELA GOMES RUDNER HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/09/2018 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/09/2018 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/09/2018 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/09/2018 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/09/2018 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/09/2018 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/09/2018 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/09/2018 | 150.00 | 00070012015458 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/09/2018 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005585284495 | JOSE DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/09/2018 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/09/2018 | 150.00 | 00013055481402 | LEONARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/09/2018 | 150.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/09/2018 | 150.00 | 00004395691412 | ROSEMIRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/09/2018 | 150.00 | 00070664640443 | EMANUELY BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004773 | 24/09/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/09/2018 | 186.00 | 00004794025408 | INACIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/09/2018 | 5200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: IMPLANTA??O DE UM SISTEMA DE EMISS?O DE NOTA DE SERVI?O ONLINE, COM PAINEL ADMINISTRATIVO INTEGRADO A N?VEIS DE ACESSO PARA USU?RIOS GERENTES ADMINISTRATIVOS E PRESTADORES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/09/2018 | 1190.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, REFERENTE A 5? RODADA DO CAMPEONATO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/09/2018 | 600.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?O DE UMA MANUTEN??O EM UMA PATROL , TROCA DE REPOSI??O E TROCA DE ARASTE, LIMPEZA DO SISTEMA EM GERAL EM CIRCUITO LONGO E UMA CARGA DE G?S COMPLETA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004872 | 25/09/2018 | 9544.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004862 | 25/09/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/09/2018 | 7442.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/09/2018 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/09/2018 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTINADO A EMISS?O DE LAUDOSDE AVALIA??O COM VISTA E CONDI??O DE SA?DE PARA CONCESS?O DE BENEF?CIOS PELO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004873 | 25/09/2018 | 9978.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/09/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/09/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/09/2018 | 140.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/09/2018 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/09/2018 | 330.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/09/2018 | 320.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/09/2018 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/09/2018 | 210.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/09/2018 | 220.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/09/2018 | 250.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/09/2018 | 300.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/09/2018 | 300.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/09/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004864 | 25/09/2018 | 861.00 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004865 | 25/09/2018 | 822.50 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HORTALI?AS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004866 | 25/09/2018 | 1141.00 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? AQUISI??O DE PRODUTOS HORTALI?AS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004874 | 26/09/2018 | 6000.00 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/09/2018 | 100.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E LOCOMO??O, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO DA PARA?BA, SOBRE A IMPLANTA??O DOSISTEMA DE COMBUST?VEL DI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/09/2018 | 19170.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/09/2018 | 3176.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/09/2018 | 13766.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/09/2018 | 4744.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? PARCELAMENTO DE D?VIDA COM A COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/09/2018 | 13496.97 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 07/2018 - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/09/2018 | 10426.73 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 07/2018 - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/09/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/09/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/09/2018 | 21873.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/09/2018 | 217757.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/09/2018 | 19524.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/09/2018 | 1526.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/09/2018 | 144457.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/09/2018 | 186941.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/09/2018 | 30075.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/09/2018 | 32299.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/09/2018 | 9120.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/09/2018 | 20730.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/09/2018 | 10991.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/09/2018 | 5344.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/09/2018 | 50888.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/09/2018 | 750.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE CONFEC??O DE BLOCOS DED ANOTA??ES PARA A II JORNADA DE INCLUS?O ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICI?NCIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/09/2018 | 86.99 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTA COM DESPESA EM TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO - PNAIC/SOMA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2018 | 280.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2018 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004934 | 27/09/2018 | 13070.19 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 9? MEDI??O RELATIVO A EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/09/2018 | 19110.53 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 07/2018 - 40% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/09/2018 | 8448.88 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 07/2018 - 40% FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/09/2018 | 38200.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 07/2018 - 60% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/09/2018 | 24568.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA A RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 07/2018 - 60% FUNDO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/09/2018 | 4862.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/09/2018 | 4599.54 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/09/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/09/2018 | 15292.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/09/2018 | 1360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/09/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/09/2018 | 10745.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/09/2018 | 4770.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/09/2018 | 7566.29 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/09/2018 | 1272.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/09/2018 | 4016.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/09/2018 | 1303.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/09/2018 | 2900.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/09/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/09/2018 | 300.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO SALUGUELSOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/09/2018 | 1282.00 | 00010951518437 | GABRIEL FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE BOLOS, SALGADOS, MESA DE FRUTAS E SUCOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRODE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/09/2018 | 1500.00 | 00002757778471 | WELES BRAZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE JANTAR E DECORA??O DE AMBIENTE PARA RECEPCIONAR 50 PESSOAS EM CERIM?NIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE INSTALADOR E MANTENEDOR DE AR CONDICIONADO. MINISTRADO PELO SENAI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/09/2018 | 67066.92 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/09/2018 | 65307.42 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/09/2018 | 19604.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/09/2018 | 12360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/09/2018 | 2068.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/09/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/09/2018 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004925 | 27/09/2018 | 1323.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FABRICA??O DE TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO EM TUBO0 DE 3 COM CHAPA DE COM PAREDE DE 1/8 E SERVI?OS DE SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/09/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/09/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/09/2018 | 13508.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/09/2018 | 7400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/09/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/09/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/09/2018 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA PRATO CHEIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/09/2018 | 310.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE MOTOR DE UM TAQUINHO, ACESS?RIOS PARA PANELAS DE PRESS?O E ACESS?RIO PARA VENTILADOR TUF?O, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/09/2018 | 551.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO OBRIGAT?RIO E MULTA. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/09/2018 | 3065.93 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 002 DO PARCELAMENTO 00989/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/09/2018 | 1218.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 002 DO PARCELAMENTO 00987/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0004944 | 28/09/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0004945 | 28/09/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/09/2018 | 670.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 002 DO PARCELAMENTO 00988/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/09/2018 | 787.82 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 045 DO PARCELAMENTO 01208/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/09/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PAR DE PLACAS REFLETIVAS, VIATORIA EM VE?CULO DE PLACA OGG - 8235.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/09/2018 | 356.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/09/2018 | 10.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/09/2018 | 368.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/09/2018 | 13989.11 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA COM O INSS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/09/2018 | 873.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/09/2018 | 1448.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/09/2018 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/09/2018 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/09/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/09/2018 | 100.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA??O DE REUNI?ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/09/2018 | 5.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/09/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/10/2018 | 686.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0005000 | 01/10/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/10/2018 | 257.00 | 00004794025408 | INACIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE LANCHES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/10/2018 | 2250.00 | 00026443090349 | BENEDITA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A DISPOSI??O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/10/2018 | 83.60 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES DURANTE O M?S DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/10/2018 | 306.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/10/2018 | 1736.30 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/10/2018 | 1000.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/10/2018 | 625.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?:.IPVA DO VE?CULO QFT - 5788. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004973 | 01/10/2018 | 944.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/10/2018 | 2040.00 | 19991250000169 | MERCIA MARIA DE SOUZA 49612360472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004974 | 01/10/2018 | 6237.15 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/10/2018 | 226.15 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/10/2018 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/10/2018 | 230.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005029 | 02/10/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005030 | 02/10/2018 | 755.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTYO DE V?NCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/10/2018 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTYO DE V?NCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005035 | 02/10/2018 | 500.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005036 | 02/10/2018 | 500.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA NATURAL TRATADA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/10/2018 | 1118.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/10/2018 | 3500.00 | 00008533051450 | ROXANNE DE SOUZA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O DE ALMOFADAS PARA O DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/10/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/10/2018 | 210.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/10/2018 | 280.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/10/2018 | 330.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/10/2018 | 110.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/10/2018 | 330.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/10/2018 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/10/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/10/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/10/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/10/2018 | 140.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/10/2018 | 310.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005025 | 02/10/2018 | 910.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURAS DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005026 | 02/10/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA FS - 4200DN POR IMPRESS?O PRODUZIDA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005027 | 02/10/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005034 | 02/10/2018 | 510.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O AO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/10/2018 | 80.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/10/2018 | 460.38 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 1? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 4612901, PARCELA 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/10/2018 | 332.01 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 60/180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005028 | 02/10/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005033 | 02/10/2018 | 365.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/10/2018 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PARA O PORTAL DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE DIVULGAR A??ES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTEAO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/10/2018 | 1080.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E PISTOLETAS PARA EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/10/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/10/2018 | 574.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/10/2018 | 300.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONSERTO DE PNEUS EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/10/2018 | 280.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/10/2018 | 240.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/10/2018 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005061 | 03/10/2018 | 2204.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: DO SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIOS MALHADA DO ANGICO, A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLAS) E VICE - VERSA. PERCORRENDO UM TOTAL DE 48,4 KM, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005062 | 03/10/2018 | 1233.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005063 | 03/10/2018 | 4152.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005064 | 03/10/2018 | 4180.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM OSSEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ESCURINHA DE CIMA, MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA PADRE C?CERO) NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005065 | 03/10/2018 | 4200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM OSSEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS - PENDE?NCIA DOS COSTAS - SUSSUARANA, PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005066 | 03/10/2018 | 2840.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM OSSEGUINTES ITINER?RIOS: ALTO DOS MEDEIROS - SUSSUARANA - RIACHO DE S?O BENTO - QUEIMADAS - IPUEIRAS - LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. COMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/10/2018 | 2400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A II, MENDON?A A ESCOLA FRANCISCO JOS? DO NASCIMENTO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005068 | 03/10/2018 | 1800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM OSSEGUINTES ITINER?RIOS: REPOUSO DE BOI, PO?O DE MULUNGU AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE - VERSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005070 | 03/10/2018 | 2120.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: COMUNIDADE ALTO DOS MEDEIROS, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO, SANTIAGO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VACINADOR NA CAMPANHA ANTI -RABICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/10/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA PERMANECENDO NOS DIAS 02 E E 03 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NA SEDN, ATEN??O B?SICA E IPC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/10/2018 | 500.00 | 00003944010426 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/10/2018 | 500.00 | 00011701815460 | DANIZIO DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA DOA??O DE CUNHO FINACEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA PESSOA CARENTE FAZER REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/10/2018 | 500.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA PESSOA CARENTE FAZER REPAROS EM SUA RESID?NCIA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/10/2018 | 850.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/10/2018 | 760.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005043 | 03/10/2018 | 664.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE RECUPERAR O JOGO DA L?MINA DA PATROL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/10/2018 | 400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONSERTOS DE PNEUS PARA VE?ULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/10/2018 | 600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONSERTOS DE PNEUS PARA VE?CULO PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/10/2018 | 330.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONSERTOS DE PNEUS PARA VE?CULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/10/2018 | 795.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/10/2018 | 1323.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/10/2018 | 1190.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, REFERENTE A 6? RODADA DO CAMPEONATO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/10/2018 | 350.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/10/2018 | 547.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005081 | 04/10/2018 | 14970.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/10/2018 | 1100.00 | 00044703520478 | JOSE ORLANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: VISITA E ALMO?O PARA 50 PESSOAS AO PARQUE DOS DINOSSAUROS EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO EM PARELHAS - RN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005082 | 04/10/2018 | 4354.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REPOSI??O DE PE?AS EM DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005076 | 04/10/2018 | 3480.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA V?RZEA NOVA, PO?O CAVALO, FAZENDA JATOB?, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLAS) E VICE - VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005077 | 04/10/2018 | 3540.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005078 | 04/10/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005083 | 04/10/2018 | 3270.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO 4067, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CAMARA CL 750X16 SC -95, PROT ARO-16 E 750-16 CT-52 PIRELLI PARA VE?CULO DE PLACA OGD - 1376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/10/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/10/2018 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/10/2018 | 26.10 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/10/2018 | 7596.90 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM O CREDOR, PARA QUITA??O TOTAL DA D?VIDA DO MUNICIPIO, ORIUNDA DO PROCESSO N?0001660-342013.815.0631,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/10/2018 | 13972.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 09/2018 - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/10/2018 | 9678.06 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPETENCIA 09/2018 - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/10/2018 | 62.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1061. REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/10/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/10/2018 | 989.00 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/10/2018 | 37498.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 09/2018 - 60% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/10/2018 | 24302.42 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA A RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 09/2018 - 60% FUNDO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/10/2018 | 18836.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 09/2018 - 40% FUNDO FINANCEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/10/2018 | 8108.67 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - COMPETENCIA 09/2018 - 40% FUNDO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005087 | 05/10/2018 | 5031.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES S?TIO ANTONIO FERREIRA E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005088 | 05/10/2018 | 7254.00 | 00005888084409 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS PARA HORA/MAQ. SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES ILHA GRANDE E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005086 | 05/10/2018 | 1630.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O EL?TRICO E MEC?NICO DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005089 | 05/10/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/10/2018 | 58.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 191 - 1376. REFER?NCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/10/2018 | 806.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005126 | 09/10/2018 | 9701.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005131 | 09/10/2018 | 2296.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES , PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005115 | 09/10/2018 | 6907.27 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005133 | 09/10/2018 | 1027.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005108 | 09/10/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005111 | 09/10/2018 | 20576.97 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005114 | 09/10/2018 | 12939.54 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005119 | 09/10/2018 | 3543.34 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005120 | 09/10/2018 | 3042.24 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/10/2018 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA OFICINEIRA COM O CURSO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS AS CRAS, COM DURA??O DE 40 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005130 | 09/10/2018 | 375.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005112 | 09/10/2018 | 19976.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005125 | 09/10/2018 | 12666.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005128 | 09/10/2018 | 554.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005132 | 09/10/2018 | 2495.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005104 | 09/10/2018 | 3020.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, SITIO OLHO D'AGUINHA, SITIO FUZILDE CIMA, SITIO FUZIL, SITIO NIC?SSIO, SITIO LAGOINHA, SITIO MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005105 | 09/10/2018 | 3325.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005106 | 09/10/2018 | 1764.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005117 | 09/10/2018 | 27370.18 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005118 | 09/10/2018 | 13858.52 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005121 | 09/10/2018 | 2546.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP?(ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005124 | 09/10/2018 | 14623.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005127 | 09/10/2018 | 3130.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005129 | 09/10/2018 | 2852.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/10/2018 | 1404.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?OS DE CONCERTOS DE ESTOFAMENTOS PARA POLTRONAS DE ?NIBUS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/10/2018 | 1250.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE EMPLACAMENTOS EM VE?CULOS USADOS E VISTORIA EM CAMINH?O.. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/10/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PUBLICA??O DE NOTAS E INFORMA??ES DA REFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAV?S DO BLOG NA INTERNET: WWW.IMPARCIALPB.COM NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005113 | 09/10/2018 | 3134.93 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005116 | 09/10/2018 | 3520.55 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005180 | 10/10/2018 | 9594.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A 98 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005158 | 10/10/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/10/2018 | 30596.47 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS. COMPET?NCIA 09/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/10/2018 | 36863.42 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AMORTIZA??O DE D?VIDA PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/10/2018 | 8.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/10/2018 | 1.63 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/10/2018 | 46.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005185 | 10/10/2018 | 3054.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PERIFERICOS INFORMATICOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005136 | 10/10/2018 | 1560.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SITIO BORGES,AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO, TOTAL PERCORRIDO DE 14KM./ DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005137 | 10/10/2018 | 1800.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANT?NIO CARLOS DE MORAIS, S?TIO A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE- VERSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005138 | 10/10/2018 | 1600.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SUSSUARANA PEND?NCIA E PEND?NCIA DOS COSTAS, AS ESCOLAS MARECHAL ALMEIDA BARRETOE PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/10/2018 | 210.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/10/2018 | 300.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/10/2018 | 370.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/10/2018 | 300.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/10/2018 | 300.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/10/2018 | 80.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/10/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/10/2018 | 110.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/10/2018 | 300.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/10/2018 | 120.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/10/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005153 | 10/10/2018 | 2660.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA E ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005154 | 10/10/2018 | 1680.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/10/2018 | 10761.69 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 09/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/10/2018 | 2158.18 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 09/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005163 | 10/10/2018 | 741.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES ENTRE OUTROS SERVI?OS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/10/2018 | 300.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/10/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/10/2018 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/10/2018 | 98.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/10/2018 | 220.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/10/2018 | 300.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO, A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005165 | 10/10/2018 | 1849.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA: ADAPTADOR DE TOMADA,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM CONECTIVIDADE WIRELES, MOUSE E UM PENDRIVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005166 | 10/10/2018 | 266.65 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA: APARELHO DVD E REPETIDOR DE SINAL WIRELESS 450 MBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/10/2018 | 747.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: VIAGENSREALIZADAS NO M?S DE SETEMBRO COM A EQUIPE DA SELE - J? PARA JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/10/2018 | 110.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005156 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ORG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005157 | 10/10/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005164 | 10/10/2018 | 1562.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005190 | 11/10/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL ONDE SITUA-SE EM FUNCIUONAMENTO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005188 | 11/10/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DURANTE O M?S DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005189 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DO IM?VEL ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 20018. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005191 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL, ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/10/2018 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA PERMANECENDO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/10/2018 | 650.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COBERTURA DAS COMEMORA??ES E DESFILE CPIVICO 07 DE SETEMBRO EM FOTOS E V?DEOS; FOTOS 3 X 4. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005200 | 11/10/2018 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O VAZIO DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005201 | 11/10/2018 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O VAZIO DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005202 | 11/10/2018 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O VAZIO DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005203 | 11/10/2018 | 11700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/10/2018 | 4200.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS, ATENDENDO DIARIAMENTE A SDEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005186 | 11/10/2018 | 2870.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO(ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005187 | 11/10/2018 | 1311.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEIXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINIST?RIO DA EDUCA??O/FNDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA; ALIMENTA??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS PRESTA??ES DE CONTAS REFERENTE AO M?S 09/18 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005199 | 11/10/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL, ONDE SITUA-SE O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005204 | 11/10/2018 | 1625.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/10/2018 | 138.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERENCIA SETEMBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/10/2018 | 14.47 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFER?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/10/2018 | 133.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005205 | 11/10/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/10/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0005217 | 15/10/2018 | 1097.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | REEMPENHO DO EMPENHO 4190, ASSIM SEGUE, VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005213 | 15/10/2018 | 5195.95 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA REFORMAS EM ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/10/2018 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SELAGEM, SERVI?O DE AFERI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO DE PLACA QFN - 1693, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/10/2018 | 790.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SELAGEM, SERVI?O DE AFERI??O E OUTRAS MANUTEN??O EM VE?CULO DE PLACA OXO - 60025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/10/2018 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SELAGEM, SERVI?O DE AFERI??O E OUTRAS MANUTEN??O EM VE?CULO DE PLACA OGC - 6199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/10/2018 | 1440.00 | 00004016442435 | SIMONE DE ARA?JO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE REVIS?O, CONSTRU??O DE RELAT?RIOS E ORGANIZA??O DAS COMISS?ES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O - PME, ELABORA??O DO PROJETO DE LEI DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME E FORMA??O PARA CONSTRU??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O -CME, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005210 | 15/10/2018 | 6068.11 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005211 | 15/10/2018 | 7996.38 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005212 | 15/10/2018 | 5865.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 16/10/2018 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/10/2018 | 7864.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FATURAS DE ?GUA DA CAGEPA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/10/2018 | 1190.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, REFERENTE A 7? RODADA DO CAMPEONATO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/10/2018 | 260.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/10/2018 | 150.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/10/2018 | 60.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/10/2018 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 16/10/2018 | 270.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/10/2018 | 190.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/10/2018 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/10/2018 | 250.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/10/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/10/2018 | 290.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/10/2018 | 140.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/10/2018 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/10/2018 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/10/2018 | 200.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/10/2018 | 110.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/10/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/10/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VE?CULO DE PLACA QFN - 1693 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/10/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VE?CULO DE PLACA OXO - 6005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/10/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VE?CULO DE PLACA OGC - 6199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005245 | 16/10/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/10/2018 | 86.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS MENSAIS E VENTUAIS E LIG. FIXO - FIXO NA LINHA 3382 - 1300. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/10/2018 | 627.42 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/10/2018 | 150.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/10/2018 | 450.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ?: LOCA??O DE BRINQUEDOS E M?QUINAS DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA PARA O DIA DAS CRINA?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/10/2018 | 420.68 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/10/2018 | 3990.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA, RELATIVO ?: SERVI?O AVALIA??O ATUARIAL 2017 - BASE 31/12/2016, REALIZADO NO INSTITUTO DE PREVID?NCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/10/2018 | 5000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??O PARA A COMEMORA??O DO 52 ANOS DE FUNDA??O DA PAR?QUIA S?AO JOS? DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/10/2018 | 1397.25 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA PARA ,MARIA EDUARDA TOMAZ OLIVEIRA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/10/2018 | 230.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005252 | 17/10/2018 | 3300.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005253 | 17/10/2018 | 3000.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE. CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005254 | 17/10/2018 | 1444.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005255 | 17/10/2018 | 2166.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PO?O DA PEDRA, CABE?A, SIME?O, VPARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/10/2018 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/10/2018 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/10/2018 | 650.00 | 00009865588420 | GILVANILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE OM?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/10/2018 | 2150.00 | 00004166749412 | LUCIVAL DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS E DESTOCAGEM DE MATOS NAS REPARTI??ES MUNICIPAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/10/2018 | 731.40 | 00003405584400 | SONILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005266 | 18/10/2018 | 6000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS, CONFORME DOC. EM ANEXO, NO VE?CULO: M?QUINA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005267 | 18/10/2018 | 992.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O EL?TRICO E MEC?NICO EM DIVERSOS ?NIBUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005273 | 18/10/2018 | 29029.40 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/10/2018 | 6049.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES INSS, RESULTANTE DE RECOLHIMENTO DE JUROS EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/10/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: ART. , PARA CONCLUS?O DE UM CENTRO DE COMERCIALIZA??O DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: ART. , PARA CONCLUS?O DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/10/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/10/2018 | 29276.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AMORTIZA??O DE DIVIDA COM PRECATORIOS VIA DEBITO/BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/10/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/10/2018 | 3763.51 | 00003533769496 | LAURINETE BELARMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SENTEN?A JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, N?MERO DO PROCESSO 0000895-29.2015.815.0631. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/10/2018 | 376.35 | 00003533769496 | LAURINETE BELARMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SENTEN?A JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, N?MERO DO PROCESSO 0000895-29.2015.815.0631. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/10/2018 | 0.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005294 | 19/10/2018 | 225.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005295 | 19/10/2018 | 225.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005299 | 19/10/2018 | 2312.76 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/10/2018 | 1420.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 11 KM. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/10/2018 | 800.00 | 00070973743492 | THIAGO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SSE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/10/2018 | 10761.69 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 09/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/10/2018 | 2158.18 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 09/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005296 | 19/10/2018 | 332.64 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005297 | 19/10/2018 | 332.64 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005298 | 19/10/2018 | 2687.72 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005302 | 19/10/2018 | 2563.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/10/2018 | 142.05 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PASSAGENS E DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00004616040516 | JULIANA MHAYARA FELIX BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, REALIZAR PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS, CONFORME PARECER 605/2018 - PGM, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/10/2018 | 120.00 | 00004223065416 | ANA LUCIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A CONCESS?O DE DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BOLSA FAMILIA, AMBOS DO MUNICIPIO DE CAMPIAN GRANDE PARA TIRAR D?VIDAS RELACIONADASAO PROGRAMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005280 | 19/10/2018 | 600.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: BACKUP DE ARQUIVOS, SUBSTITUI??O E INSTALA??O DE UM SSD SANDISK 120 GB, INSTALA??O R CONFIGURA??O DO SO 10 HOME SL COM OFFICE 2016 E 10 SOFTWARES B?SICOS, INSTALA??O E CONFIGURA??O DA IMPRESSORA HP LASER, INSTALA??O E CONFIGURA??O DO SOFTWARE DE EMISS?PO DE IDENTIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005292 | 19/10/2018 | 219.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNETA CABO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005293 | 19/10/2018 | 219.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005300 | 19/10/2018 | 2695.85 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/10/2018 | 4230.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PO?OS, CATAVENTOS E BOMBAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO MASSAP? - SITIO AROEIRA - DISTRITO DA BARRA - SITIO CAPIT?OZINHO 1 E 2 - SITIO ANTONIO FERREIRA, SITIO BORGES 1 E 2 - E SITIO CABE?A. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005301 | 19/10/2018 | 2783.87 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005303 | 19/10/2018 | 2611.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPESA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00070973743492 | THIAGO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SSE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O PROFISSIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0005309 | 22/10/2018 | 35000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA ENCANTUS, DURANRTE OS FESTEJOS JUNINO DO RESPECTIVO MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHIB DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/10/2018 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA PERMANECENDO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/10/2018 | 400.00 | 00009981738433 | FABIA JULIANA JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/10/2018 | 500.00 | 00008807244470 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/10/2018 | 500.00 | 00004915775402 | CLEIDE EDSANDRA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/10/2018 | 400.00 | 00007461880489 | LUCIENE DE SOUZA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/10/2018 | 77.04 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/10/2018 | 162.69 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0005314 | 22/10/2018 | 1682.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/10/2018 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/10/2018 | 238.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0005325 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/10/2018 | 30798.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005321 | 23/10/2018 | 40000.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005322 | 23/10/2018 | 10004.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005323 | 23/10/2018 | 9000.92 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/10/2018 | 3300.00 | 00033937397434 | EDVAL GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE 52 ANOS DA PAR?QUIA DE JOS? DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/10/2018 | 1800.00 | 00053693868468 | SEBASTIAO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005328 | 24/10/2018 | 838.40 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O BOLAS DE VOLEIBOL, BOLA DE BORRACHARIA, BOLA DE HANDEBOL E BAMBOL? PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005327 | 24/10/2018 | 782.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE TATAME TAPETE DE E.V.A PARA A SERVI?O DE CONVIV?NCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/10/2018 | 800.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS EM DECORR?NCIA DE ?BITO, CONFORME DOIC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/10/2018 | 850.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PECAS PARA VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CD MP3 PIONEER, KIT ALTO FALANTE E ANTENA PARA VE?CULO DE PLACA GFT - 5788, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005335 | 25/10/2018 | 9483.94 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PEODUTOS ALIMENT?CIOS PARA SERVI?O DE CONVIV?NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/10/2018 | 3315.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE REFEI??ES PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/10/2018 | 4074.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 0005333 | 25/10/2018 | 2550.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE UM NOTE LENOVO I3 ID320, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005334 | 25/10/2018 | 9502.54 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRODUTOS AL?MENTICIOS PARA O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/10/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/10/2018 | 954.00 | 00006958502450 | OTONIEL RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESTOCAGEM DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/10/2018 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ?RG?OS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/10/2018 | 162.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0005341 | 26/10/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/10/2018 | 260.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/10/2018 | 400.00 | 00004695200430 | JOSE ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/10/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/10/2018 | 220.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/10/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/10/2018 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/10/2018 | 210.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/10/2018 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/10/2018 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/10/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/10/2018 | 200.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/10/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/10/2018 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/10/2018 | 200.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/10/2018 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/10/2018 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/10/2018 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/10/2018 | 270.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/10/2018 | 5027.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NA EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DE CR?DITOS RURAL/PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/10/2018 | 5652.34 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE CREDITOS RURAIS/PRONAF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005373 | 27/10/2018 | 59834.60 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 10? MEDI??O RELATIVO ?: EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/10/2018 | 63.06 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/10/2018 | 59.34 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005369 | 29/10/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005370 | 29/10/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/10/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/10/2018 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/10/2018 | 17341.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/10/2018 | 3176.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/10/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2018 | 13766.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/10/2018 | 3090.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 003 DO PARCELAMENTO 00989/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/10/2018 | 4628.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? PARCELAMENTO DE D?VIDA COM A COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/10/2018 | 675.79 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 003 DO PARCELAMENTO 00988/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/10/2018 | 1228.29 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 003 DO PARCELAMENTO 00987/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/10/2018 | 793.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 046 DO PARCELAMENTO 01208/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/10/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 19/10/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/10/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/10/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/10/2018 | 2205.71 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/10/2018 | 1577.94 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PASSAGENS A?REAS DE BRASILIA -DF A CIDADE DE JOAOPESSOA, EM FAVOR DE BEVILACQUA MARIAS MARACAJA, PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/10/2018 | 1920.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERIGRAFIAS EM BOLSAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/10/2018 | 4862.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/10/2018 | 4626.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2018 | 15292.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/10/2018 | 23508.16 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/10/2018 | 213034.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/10/2018 | 22115.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/10/2018 | 1526.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/10/2018 | 144693.83 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/10/2018 | 190699.42 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/10/2018 | 29598.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/10/2018 | 29959.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/10/2018 | 11920.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/10/2018 | 22866.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/10/2018 | 10991.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/10/2018 | 5344.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/10/2018 | 50855.61 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/10/2018 | 1360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/10/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/10/2018 | 11323.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/10/2018 | 7632.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/10/2018 | 4785.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/10/2018 | 1303.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/10/2018 | 2900.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/10/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/10/2018 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTINADO A EMISS?O DE LAUDOSDE AVALIA??O COM VISTA E CONDI??O DE SA?DE PARA CONCESS?O DE BENEF?CIOS PELO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/10/2018 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA PRATO CHEIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/10/2018 | 989.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA PARA HENRIQUE DE OLIVEIRA GUIMAR?ES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/10/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/10/2018 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005435 | 30/10/2018 | 1494.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE DIVERSOS TROFEUS E REDE DE FUTEBOL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/10/2018 | 62635.86 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/10/2018 | 63452.94 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2018 | 21114.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2018 | 12360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/10/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/10/2018 | 13508.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/10/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2018 | 7400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005456 | 31/10/2018 | 1494.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/10/2018 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA OFICINEIRA COM O CURSO SALGADOS E DOCES DESTINADOS AS CRAS, COM DURA??O DE 40 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005437 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/10/2018 | 1068.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES INSS - PARTE PATRONAL, EDUCA??O ? MDE - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/10/2018 | 11658.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 10/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/10/2018 | 2198.31 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 10/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/10/2018 | 37180.85 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - EDUCA??O ? FUNDEB ? 60% ? F.F., COMPETENCIA 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/10/2018 | 24790.92 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA A RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 60% ? F.P. - COMPETENCIA 10/2018 , CONFOR. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/10/2018 | 19008.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 40% ? F.F. - COMPETENCIA 10/2018 -CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/10/2018 | 7742.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 40% ? F.P. - COMPETENCIA 10/2018 - CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/10/2018 | 3254.65 | 00069566739400 | MARIA ROSANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SENTEN?A JUDICIAL EM PROCESSO JUDICIAL DE N? 0001309-90.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/10/2018 | 7431.99 | 00009121962898 | MARTIM AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REATIVO ?: SENTEN?A JUDICIAL, EM A??O DE PROCESSO N? 0000919-23.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/10/2018 | 9.64 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/10/2018 | 29021.71 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES INSS - PARTE PATRONAL, FINAN?AS ? REC; ORDIN?RIO - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/10/2018 | 13019.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - FINAN?AS ? R. ORDNI?RIO ? F.F., COMPETENCIA 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/10/2018 | 9534.64 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - FINAN?AS ? R. ORDNI?RIO ? F.P., COMPETENCIA 10/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0005433 | 31/10/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/10/2018 | 10.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/10/2018 | 357.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/10/2018 | 370.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/10/2018 | 14054.21 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA COM O INSS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/10/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/10/2018 | 880.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/10/2018 | 720.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/10/2018 | 1462.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/10/2018 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/11/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/11/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/11/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O E PASSAGENS PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE QUEIMADAS- PB E BREJO DE MADRE DE DEUS-PE, PARA VISITA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DE UMA USU?RIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/11/2018 | 84.04 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE FRUTAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/11/2018 | 2380.00 | 00045973199487 | ZACARIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018, REFERENTE A 8? E 9? RODADA DO CAMPEONATO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005518 | 01/11/2018 | 4560.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS DE ?GUA, ATENDENDO DIARIAMENTE DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO -PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005520 | 01/11/2018 | 4080.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS DE ?GUA, ATENDENDO DIARIAMENTE DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO -PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 05/11/2018 | 81.97 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/11/2018 | 760.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/11/2018 | 1050.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005515 | 05/11/2018 | 5820.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005516 | 05/11/2018 | 3660.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005517 | 05/11/2018 | 3567.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE MATERIAIS DE ILUMINA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005498 | 05/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005503 | 05/11/2018 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTYO DE V?NCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 05/11/2018 | 115.32 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005500 | 05/11/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005501 | 05/11/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA FS - 4200DN POR IMPRESS?O PRODUZIDA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005502 | 05/11/2018 | 305.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 05/11/2018 | 103.47 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINIST?RIO DA EDUCA??O/FNDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA; ALIMENTA??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS PRESTA??ES DE CONTAS REFERENTE AO M?S 10/18. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CONSTRU??O DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005521 | 05/11/2018 | 21962.09 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: 1? MEDI??O SOB O CONTRATO 00092/2018 - REFERENTE A CONCLUS?O DE UMA UNIDADE DE LEITE E DERIVADOS EM CONV?NIO COM OGOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00022018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005509 | 05/11/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/11/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PUBLICA??O DE NOTAS E INFORMA??ES DA REFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAV?S DO BLOG NA INTERNET: WWW.IMPARCIALPB.COM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/11/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/11/2018 | 33.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/11/2018 | 461.31 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 1? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 4612901, PARCELA 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005499 | 05/11/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005508 | 05/11/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/11/2018 | 180.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA??O DE REUNI?ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/11/2018 | 180.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E LOCOMO??O, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 06/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/11/2018 | 600.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/11/2018 | 950.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VACINADOR DA FEBRE AFTOSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005559 | 06/11/2018 | 2989.57 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/11/2018 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/11/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/11/2018 | 150.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/11/2018 | 180.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/11/2018 | 160.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/11/2018 | 160.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/11/2018 | 180.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 06/11/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/11/2018 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 06/11/2018 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/11/2018 | 130.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 06/11/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/11/2018 | 280.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/11/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/11/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/11/2018 | 200.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005543 | 06/11/2018 | 1096.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005544 | 06/11/2018 | 1972.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: DO SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIOS MALHADA DO ANGICO, A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLAS) E VICE - VERSA. PERCORRENDO UM TOTAL DE 48,4 KM, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005547 | 06/11/2018 | 262.50 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HORTALI?AS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005548 | 06/11/2018 | 320.00 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/11/2018 | 700.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?O DE CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0005551 | 06/11/2018 | 412.00 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? AQUISI??O DE PRODUTOS HORTALI?AS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/11/2018 | 475.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O, SETIMA REVIS?O, LIMPEZA DE ARCONDICIONADO, BALANCEAMENTO DE RODAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 06/11/2018 | 554.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PE?AS PARA SETIMA REVIS?O DE VEICULO S10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/11/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VE?CULO DE PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005566 | 06/11/2018 | 3191.22 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE DIRECIONADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/11/2018 | 230.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/11/2018 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/11/2018 | 500.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER O PAGAMENTO DE FAURAS DE ?GUA DA CAGEPA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/11/2018 | 500.00 | 00011701815460 | DANIZIO DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER O PAGAMENTO DE FAURAS DE ?GUA DA CAGEPA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/11/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, QUE ACONTECER? NOS DIA 07 DE NOVEMBRO NA SEDE DA FIEP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005568 | 06/11/2018 | 3157.65 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 06/11/2018 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/11/2018 | 600.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?O DE CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005560 | 06/11/2018 | 3137.37 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005562 | 06/11/2018 | 1094.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005567 | 06/11/2018 | 3163.76 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0005570 | 06/11/2018 | 1811.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005558 | 06/11/2018 | 3261.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0005571 | 06/11/2018 | 1723.84 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0005569 | 06/11/2018 | 2536.43 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/11/2018 | 1080.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RLATIVO ?: SERVI?O DE LOCA??O DE SONORIZA??ODE PEQUENO PORTE DISPON?VEL PARA FESTIVIDADES DE ANIVERS?RIO DA PAR?QUIA S?O JOS? DE JUAZEIRINHO - PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 07/11/2018 | 1660.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE CONFEC??O DE TROF?US EM VIDRO PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE WHELLING DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 105 ANOS DA FUNDA??O DE JUAZEIRINHO -PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005575 | 07/11/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005576 | 07/11/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE 07 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005573 | 07/11/2018 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005578 | 07/11/2018 | 1152.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005574 | 07/11/2018 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 07/11/2018 | 109.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE CONSERTOS E MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS NO TELECENTRO COMUNIT?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005579 | 07/11/2018 | 1284.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EMC ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 07/11/2018 | 2122.00 | 00006417219437 | CLAUDIO EQUIBERTO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE MINAS NA FISCALIZA??O DE PO?O TUBULAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MASSAP?. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005572 | 07/11/2018 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/11/2018 | 2600.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005583 | 08/11/2018 | 2941.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005584 | 08/11/2018 | 2958.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA V?RZEA NOVA, PO?O CAVALO, FAZENDA JATOB?, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLAS) E VICE - VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005585 | 08/11/2018 | 2832.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005586 | 08/11/2018 | 2718.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, SITIO OLHO D'AGUINHA, SITIO FUZILDE CIMA, SITIO FUZIL, SITIO NIC?SSIO, SITIO LAGOINHA, SITIO MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE.DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005587 | 08/11/2018 | 2975.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/11/2018 | 462.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?ES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/11/2018 | 1420.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 11 KM. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/11/2018 | 398.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE UM REGISTRO ESFERA PARA O CAMINH?O PIPA DO PAC. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005596 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ORG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005597 | 09/11/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA PERIODO DE 08 DE OUTUBBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/11/2018 | 370.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE CAMARA 12.5/ 80X16 TR-15 MAG EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005606 | 09/11/2018 | 7796.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS PARA VEICULO DE PLACA OGA -2929, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/11/2018 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: BALANCEAMENTOS, ALINHAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA OGG- 2929, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005609 | 09/11/2018 | 1464.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005601 | 09/11/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005591 | 09/11/2018 | 1764.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005592 | 09/11/2018 | 2640.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005593 | 09/11/2018 | 2400.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005594 | 09/11/2018 | 1360.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SUSSUARANA PEND?NCIA E PEND?NCIA DOS COSTAS, AS ESCOLAS MARECHAL ALMEIDA BARRETO E PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005595 | 09/11/2018 | 2278.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP?(ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005602 | 09/11/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL, ONDE SITUA-SE O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005610 | 09/11/2018 | 894.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/11/2018 | 1422.37 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/11/2018 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE MANUTEN??O DE REVIS?O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/11/2018 | 2633.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: PAGAMENTO DE AP?LICE DE SEGURO DOS VE?CULOS OGG - 8258, QFN - 1693 E OXO - 6005, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005598 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DO IM?VEL ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 20018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005599 | 09/11/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005600 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL, ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/11/2018 | 280.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO, A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/11/2018 | 1800.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/11/2018 | 36897.46 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AMORTIZA??O DE D?VIDA PARCELAMENTO 60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/11/2018 | 3514.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: PAGAMENTO DE AP?LICE DE SEGURO DOS VE?CULOS OGG - 8258, QFN - 1693 E OXO - 6005, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005604 | 09/11/2018 | 10608.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A 98 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005656 | 12/11/2018 | 879.48 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005636 | 12/11/2018 | 1080.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FAIXAS EM LONAS, CONFEC??O DE PAIN?IS BANNERES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005639 | 12/11/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0005680 | 12/11/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/11/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RESOLVER DEMANDAS NO IPC E DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005630 | 12/11/2018 | 618.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES , PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005637 | 12/11/2018 | 312.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FAIXAS EM LONA VINIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/11/2018 | 545.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COBERTURA DE AUDI?NCIA P?BLICA EM FOTOS E V?DEOS E FOTOS 3 X 4. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005650 | 12/11/2018 | 6921.78 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005655 | 12/11/2018 | 1290.69 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO A: AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/11/2018 | 150.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005634 | 12/11/2018 | 2665.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO ?: OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005635 | 12/11/2018 | 4912.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005640 | 12/11/2018 | 2128.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA E ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005641 | 12/11/2018 | 4807.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM OSSEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ESCURINHA DE CIMA, MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA PADRE C?CERO) NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005642 | 12/11/2018 | 3570.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS - PENDE?NCIA DOS COSTAS - SUSSUARANA, PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005643 | 12/11/2018 | 2840.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: ALTO DOS MEDEIROS - SUSSUARANA - RIACHO DE S?O BENTO - QUEIMADAS - IPUEIRAS - LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. COMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005644 | 12/11/2018 | 2760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A II, MENDON?A A ESCOLA FRANCISCO JOS? DO NASCIMENTO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005645 | 12/11/2018 | 1802.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: COMUNIDADE ALTO DOS MEDEIROS, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO, SANTIAGO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005646 | 12/11/2018 | 1530.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OSSEGUINTES ITINER?RIOS: REPOUSO DE BOI, PO?O DE MULUNGU AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE - VERSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005647 | 12/11/2018 | 1326.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SITIO BORGES,AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO, TOTAL PERCORRIDO DE 14KM./ DIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005648 | 12/11/2018 | 1530.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANT?NIO CARLOS DE MORAIS, S?TIO A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE- VERSA. CONFROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005649 | 12/11/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005651 | 12/11/2018 | 20116.46 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: GASOLINA COMUM, DIESEL S 10 E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005652 | 12/11/2018 | 28573.07 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: GASOLINA COMUM, DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005653 | 12/11/2018 | 20092.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: GASOLINA COMUM, DIESEL S 10 E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005654 | 12/11/2018 | 3010.63 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO A: AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/11/2018 | 180.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/11/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/11/2018 | 170.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/11/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/11/2018 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/11/2018 | 80.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/11/2018 | 190.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/11/2018 | 230.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/11/2018 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/11/2018 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/11/2018 | 130.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/11/2018 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/11/2018 | 130.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/11/2018 | 180.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/11/2018 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/11/2018 | 490.34 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE VACINAS. CONFORME DOC. ERM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005633 | 12/11/2018 | 18049.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005659 | 12/11/2018 | 4088.38 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/11/2018 | 3400.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE AFTOVACIN PARA CAMPANHA DE VACINA??O ANIMAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005629 | 12/11/2018 | 1109.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES , PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005632 | 12/11/2018 | 21999.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: OLEO DIESEL , PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005657 | 12/11/2018 | 7252.68 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/11/2018 | 59.52 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/11/2018 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005631 | 12/11/2018 | 608.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005658 | 12/11/2018 | 4520.92 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005687 | 13/11/2018 | 2430.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO MAQUINA RONDON. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/11/2018 | 282.54 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O COMBUST?VEL PARA VE?CULO DE PLACA NQG - 6097, PERTENCENTE A EMATER DO MUNICIPIO. CONFORME CONV?NIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005682 | 13/11/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005685 | 13/11/2018 | 15024.99 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005686 | 13/11/2018 | 11391.15 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS DA EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005689 | 13/11/2018 | 6650.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?O EL?TRICO E MEC?NICO, SUSPENS?O E FREIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005696 | 13/11/2018 | 1568.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005718 | 13/11/2018 | 6648.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE CAMISA EM MALHA PV GOLA POLO INFANTIL, PARA FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005721 | 13/11/2018 | 6648.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE CAMISA EM MALHA PV GOLA POLO INFANTIL, PARA FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005684 | 13/11/2018 | 7800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005688 | 13/11/2018 | 3061.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS EM DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005690 | 13/11/2018 | 1100.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O EL?TRICO E MEC?NICO E DE SUSPENS?O VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/11/2018 | 500.00 | 00011537003445 | CLEITON MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/11/2018 | 560.00 | 00002305937474 | MARIA SUELY DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA, REFERENTE A UMA DOA??O PROVENIENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM, MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/11/2018 | 300.00 | 00009918474408 | RICARDO DE SOUSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/11/2018 | 2199.96 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE CAMERAS, FONTE ELETRONICA, CONECTORES CABOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/11/2018 | 613.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: INSTALA??O DO CIRCUITO DE MONITORAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005681 | 13/11/2018 | 1625.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005683 | 13/11/2018 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: VASILHAME VAZIO DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/11/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005711 | 14/11/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO (2? INST?NCIA), MINIST?RIO P?BLICO, JUSTI?A FEDERAL E JUSTI?A DO TRABALHO BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE A??ES JUNTO AO STF, STJ E TCU. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005712 | 14/11/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO (2? INST?NCIA), MINIST?RIO P?BLICO, JUSTI?A FEDERAL E JUSTI?A DO TRABALHO BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE A??ES JUNTO AO STF, STJ E TCU. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005713 | 14/11/2018 | 1216.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 20118, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005714 | 14/11/2018 | 1938.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PO?O DA PEDRA, CABE?A, SIME?O, VPARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/11/2018 | 289.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGA - 2929. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/11/2018 | 4034.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?O DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005724 | 16/11/2018 | 46332.09 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, 11? MEDI??O RELATIVO ?: EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE NO BAIRRO SALGADO, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/11/2018 | 7981.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVO A 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/11/2018 | 252.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/11/2018 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/11/2018 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/11/2018 | 150.00 | 00006621808445 | RAFAELA GOMES RUDNER HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/11/2018 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/11/2018 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/11/2018 | 200.00 | 00004474037456 | MARIA NAZARETH DE SOUZA F. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005446840445 | DEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 16/11/2018 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 16/11/2018 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 16/11/2018 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 16/11/2018 | 150.00 | 00011710970421 | FABIANA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/11/2018 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 16/11/2018 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/11/2018 | 150.00 | 00011516988493 | MARIA APARECIDA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 16/11/2018 | 150.00 | 00010600340422 | MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/11/2018 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/11/2018 | 150.00 | 00097827703453 | MARIA MADALENA LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/11/2018 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 16/11/2018 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/11/2018 | 300.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070664640443 | EMANUELY BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/11/2018 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/11/2018 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/11/2018 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/11/2018 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO SALUGUELSOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/11/2018 | 150.00 | 00001240249470 | CILENE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/11/2018 | 200.00 | 00006139873495 | SANDRA GON?ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTOS DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/11/2018 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/11/2018 | 200.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/11/2018 | 150.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/11/2018 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/11/2018 | 150.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/11/2018 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/11/2018 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/11/2018 | 150.00 | 00008065791450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/11/2018 | 200.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR RELIZA??O DE EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/11/2018 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/11/2018 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/11/2018 | 150.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/11/2018 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005527135466 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/11/2018 | 150.00 | 00098309188404 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/11/2018 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/11/2018 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/11/2018 | 150.00 | 00004395691412 | ROSEMIRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/11/2018 | 150.00 | 00011616826436 | ANDREZA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/11/2018 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/11/2018 | 150.00 | 00004082410473 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/11/2018 | 150.00 | 00003694939407 | FERNANDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/11/2018 | 150.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRA?AS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: ? UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL , BAIXA RENDA, , PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/11/2018 | 150.00 | 00005585284495 | JOSE DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/11/2018 | 150.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/11/2018 | 150.00 | 00013055481402 | LEONARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/11/2018 | 150.00 | 00070012438413 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/11/2018 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/11/2018 | 150.00 | 00006524312406 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/11/2018 | 150.00 | 00098004409415 | SEBASTIÃO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/11/2018 | 3000.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS E LOCOMO??O PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JUAZEIRINHO PARTICIPAR DE REUNI?ES E VISITA A PARLAMENTARES NA CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE CAPTAR EMENDAS E RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, AFIM DE DA CONTINUIDADE E PROSSEGUIMENTO A UM SERVI?O P?BLICO DE MAIS QUALIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/11/2018 | 1125.00 | 00001908961406 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS E LOCOMO??O PARA A SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO PARTICIPAR DE REUNI?ES E VISITAS A PARLAMENTARES NA CIDADE DE BRASILIA - DF, COM INTUITO DE CAPTAR EMENDAS E RECUROS PARA O MUNICIPIO AFIM DE DA PROSSEGUIMENTO E CONTINUIDADE A UM SERVI?O P?BLICO DE MAIS QUALIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 16/11/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NO DIA 09/11/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/11/2018 | 1800.00 | 17874260000199 | ALBERLANEA GOMES PEREIRA 07245527407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E PISTOLETAS PARA EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005818 | 19/11/2018 | 225.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/11/2018 | 1280.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETE PARA A CIDADE DE JO?P PESSOA A DISPOSI??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/11/2018 | 75.31 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/11/2018 | 62.57 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005813 | 19/11/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005816 | 19/11/2018 | 219.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/11/2018 | 2690.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVRO SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE KITS LIVROS DE HISTORIAS INFANTISL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/11/2018 | 150.00 | 00010589231456 | JULIO CESAR GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/11/2018 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA OFICINEIRA COM O CURSO DE PIZZA DESTINADOS AS CRAS DESTE MUNICIPIO COM DURA??O DE 40 HORAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005827 | 19/11/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | REEMPENHO DO EMPENHO 4655. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/11/2018 | 102.98 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/11/2018 | 125.80 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/11/2018 | 90.74 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005810 | 19/11/2018 | 2009.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO(ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005812 | 19/11/2018 | 1173.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEIXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005817 | 19/11/2018 | 332.64 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/11/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SELAGEM, SERVI?O DE AFERI??O E OUTRAS MANUTEN??O EM VE?CULO DE PLACA OGA - 2929. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005822 | 19/11/2018 | 4200.00 | 19991250000169 | MERCIA MARIA DE SOUZA 49612360472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005823 | 19/11/2018 | 4200.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/11/2018 | 1800.00 | 00053693868468 | SEBASTIAO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005815 | 19/11/2018 | 2000.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES NA ?REA DE DIREITO TRIBUT?RIO E NA INTERPRETA??O E IMPLEMENTA??O DO NOVO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS. CORRESPONDENTE A 3? PARCELA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/11/2018 | 58.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 191 - 1376. REFER?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/11/2018 | 7220.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FATURAS DE ?GUA DA CAGEPA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/11/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/11/2018 | 1440.00 | 00004016442435 | SIMONE DE ARA?JO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE REVIS?O, CONSTRU??O DE RELAT?RIOS E ORGANIZA??O DAS COMISS?ES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O - PME, ELABORA??O DO PROJETO DE LEI DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME E FORMA??O PARA CONSTRU??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O -CME, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/11/2018 | 695.98 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MOTOBOMBA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/11/2018 | 11658.83 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 10/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/11/2018 | 2198.31 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 10/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/11/2018 | 63.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1061. REFERENTE A OUTUBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/11/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/11/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/11/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/11/2018 | 100.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/11/2018 | 130.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/11/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/11/2018 | 180.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/11/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/11/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/11/2018 | 230.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/11/2018 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/11/2018 | 100.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/11/2018 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/11/2018 | 190.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/11/2018 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/11/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/11/2018 | 310.32 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: ART., DE UM PO?O PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MASSAP? DE BAIXO ATENDENDO TODA ESSA COMUNIDADE, EM PARCERIA DO MUNICIPIO COM O DNOCS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/11/2018 | 1645.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE DESSALINIZA??O DAS COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NOS S?TIOS ANTONIO FERREIRA, NICASSIO, ESCURINHA MASSAP? E CAIANA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/11/2018 | 530.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES MONOF?SICOS DOS DESSALINIZADORES DOS PO?OS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES MASSAP? E ANTONIO FERREIRA E NICASSIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/11/2018 | 2000.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM QU?MICA NOS DESSALINIZADORES DOS PO?OS COMUNIT?RIOS DOS S?TIOS ANTONIO FERREIRA, NICASSIO ESCURINHA MASSAP? E CAIANA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/11/2018 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/11/2018 | 500.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/11/2018 | 2800.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE UMA PR?TESE ORTOP?DICA LONGA, PARA POSTERIOR DOA??O A SUPRAMENCIONADO EVANILDO LUCIO VIRGINIO, QUE ALEGA EM DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS HIPOSSUFICI?NCIA DE RECURSOS, SEGUE EM ANEXO PARECER JURIDICO E NOTA FISCAL DA AQUISI??O. CONFORME DOCS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/11/2018 | 240.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/11/2018 | 57.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PASSAGENS E DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/11/2018 | 450.00 | 00071925660478 | MARIA ILSA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/11/2018 | 300.00 | 00008696595459 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE TEMPOR?RIO, PARA PROVER PAGAMENTO DE CONTAS DA CAGEPA ATRASADAS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/11/2018 | 150.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00008794820287 | MOISES DE JESUS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??O PARA S DESPESAS EM COMEMORA??O AO DIA DO EVANG?LICO PELA IGREJA EVANG?LICA ASSEMBLEIA DE DEUS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/11/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/11/2018 | 29021.71 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES INSS - PARTE PATRONAL, FINAN?AS ? REC; ORDIN?RIO - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/11/2018 | 332.96 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 61/180. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/11/2018 | 29276.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AMORTIZA??O DE DIVIDA COM PRECATORIOS VIA DEBITO/BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/11/2018 | 0.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00003974787470 | CARLOS JEAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE PRATELEIRAS EM BLOCOS DE MADEIRA DESTINADAS A SALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0005880 | 21/11/2018 | 336.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | REEMPENHO DO EMPENHO 4190, ASSIM SEGUE, VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/11/2018 | 18.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005878 | 21/11/2018 | 3475.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM URNAS, ROUPAS, FLORES, VELAS, TRANSLADO, CORTEJO PARA CEMIT?RIO E COROA DE FLORES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/11/2018 | 583.00 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005879 | 21/11/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/11/2018 | 1264.21 | 00073595284704 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO RELATIVO A DESPESA A SER EXECUTADA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICA??O DENOMINADA DE ADIC. DE JORN. AMPLIADA (AJA) QUE FA?O JUS COMO EX PROFESSORA DESTE MUNIC?PIO RELATIVA AO M?S DE JANEIRO/2017 POR MOTIVO DE N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL TENDO EM VISTA J? ME ENCONTRAR-SE APOSENTADA, CONF. DOCUMENTO QUE SE FAZ PROVA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/11/2018 | 78.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE CONSERTOS E MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/11/2018 | 962.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/11/2018 | 737.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/11/2018 | 185.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O E INSCRI??O PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O I SEMIN?RIO PESTALOZOZZIANO NA CIDADE DE POMBAL - PB. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/11/2018 | 185.00 | 00001589388445 | MARCIA ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO??O E INSCRI??O PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O I SEMIN?RIO PESTALOZOZZIANO NA CIDADE DE POMBAL - PB. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/11/2018 | 1500.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??O PARA AS DESPESAS DAS FESTIVIDADES DOS 52 ANOS DA FUNDA??O DA PAR?QUIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/11/2018 | 12.55 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE POSTAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/11/2018 | 4568.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/11/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/11/2018 | 514.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 23/11/2018 | 577.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DE FINAN?AS DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETES NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/11/2018 | 1786.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/11/2018 | 161.46 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/11/2018 | 66.01 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/11/2018 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/11/2018 | 190.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/11/2018 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/11/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/11/2018 | 200.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/11/2018 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/11/2018 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 26/11/2018 | 60.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/11/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/11/2018 | 110.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/11/2018 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/11/2018 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/11/2018 | 90.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/11/2018 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/11/2018 | 230.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 26/11/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005908 | 26/11/2018 | 5160.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS DE ?GUA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/11/2018 | 150.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/11/2018 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA PARTICIPAR DO III INTERC?MBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/11/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DESPESAS COM LOCOMO??O, PARA PARTICIPAR DO III INTERC?MBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL QUE ACONTECER? EM S?O JOS? DOS CORDEIROS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/11/2018 | 120.00 | 00004223065416 | ANA LUCIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A CONCESS?O DE DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE SANTA LUZIA PARA TIRAR D?VIDAS RELACIONADAS AO PROGRAMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/11/2018 | 550.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCU??O DE DESPESA RELATIIO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/11/2018 | 22.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/11/2018 | 18.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/11/2018 | 3990.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA, RELATIVO ?: SERVI?O AVALIA??O ATUARIAL 2017 - BASE 31/12/2016, REALIZADO NO INSTITUTO DE PREVID?NCIA,PARCELA 02. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/11/2018 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/11/2018 | 293.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DE VEICULO DE PLACA QFK - 6253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/11/2018 | 140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?OS DE REVIS?O MEC?NICA EM VE?CULO DE PLACA QFK - 6253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005961 | 26/11/2018 | 116640.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE CONDICIONADORES DE AR PARA AS ESCOLAS DO MUNCIPIO. CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0005925 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005926 | 27/11/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0005927 | 27/11/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005928 | 27/11/2018 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS ELETRONICOS BIOM?TRICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/11/2018 | 4735.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? PARCELAMENTO DE D?VIDA COM A COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/11/2018 | 260.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/11/2018 | 256.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE VISTORIA EM VE?CULO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/11/2018 | 200.00 | 00013075854425 | JOSE VITOR DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE UM EVENTO DO POLO IFPB EM SOLEDADE- PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/11/2018 | 38.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PASSAGENS E DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005935 | 27/11/2018 | 737.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | REEMPENHO DO EMPENHO 5884. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005937 | 27/11/2018 | 1089.00 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? AQUISI??O DE PRODUTOS HORTALI?AS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/11/2018 | 64.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382- 1061. REFERENTE A NOVEMBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005940 | 28/11/2018 | 2760.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/11/2018 | 300.00 | 00027753832468 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER VULNERAVEL TEMPORARIA A PESSOA CARENTE, COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/11/2018 | 300.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER VULNERAVEL TEMPORARIA A PESSOA CARENTE, COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/11/2018 | 140.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMO??O E ALIMENTA??O PARA FAZER VISITAS AOS FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA AFIM DE UM MELHORAMENTO NAS RELA??ES E MAIS AGILIDADE NA ENTREGA DE PRODUTOS/SERVI?OS COM O ENTE PUBLICO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/11/2018 | 130.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMO??O E ALIMENTA??O PARA FAZER VISITAS AOS FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA AFIM DE UM MELHORAMENTO NAS RELA??ES E MAIS AGILIDADE NA ENTREGA DE PRODUTOS/SERVI?OS COM O ENTE PUBLICO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/11/2018 | 152.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 191 - 1376. REFER?NCIA NOVEMBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/11/2018 | 2100.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TUBO DE CONCRETO ARMADO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/11/2018 | 1755.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS/CRISTIANO MARTINS RAPOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE GRAMA SINT?TICA PARA A NOVA CRECHE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/11/2018 | 200.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO SELO UNICEF, EDI??O 2017-2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005962 | 29/11/2018 | 7299.34 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA REFORMAS EM ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/11/2018 | 137.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/11/2018 | 138.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFER?NCIA OUTUBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005955 | 29/11/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/11/2018 | 681.82 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 004 DO PARCELAMENTO 00988/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/11/2018 | 1239.25 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 004 DO PARCELAMENTO 987/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/11/2018 | 3117.91 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 004 DO PARCELAMENTO 988/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/11/2018 | 799.84 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 047 DO PARCELAMENTO 01208/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/11/2018 | 41.08 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/11/2018 | 102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LIGA??O DE ENERGIA PROVISORIA PARA O EVENTO DE CAPRINOCULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2018 | 5000.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 15 TENDAS, TAMANHO 6 X 6 METROS, DESTINADOS AO EVENTO JUA CAPRI NO PER?ODO DE 30 DE NOVEMBRO ? 02 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2018 | 10292.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2018 | 4862.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2018 | 4308.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RESOLVER DEMANDAS NA COORDENA??O DO CRIAN?A FELIZ E PROTE??O SOCIAL B?SICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2018 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA OFICINEIRA COM O CURSO DE REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO COM DURA??O DE 40 HORAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2018 | 1360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2018 | 11111.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2018 | 7566.29 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2018 | 4970.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2018 | 1144.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2018 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2018 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.1014). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2018 | 14129.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA COM O INSS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2018 | 10.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2018 | 359.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2018 | 372.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0005975 | 30/11/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2018 | 17946.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2018 | 3176.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2018 | 13766.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/11/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2018 | 42.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2018 | 13447.59 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - FINAN?AS ? R. ORDNI?RIO ? F.F., COMPETENCIA 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2018 | 9516.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - FINAN?AS ? R. ORDNI?RIO ? F.P., COMPETENCIA 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2018 | 23508.16 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2018 | 218688.09 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2018 | 22048.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2018 | 1526.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2018 | 149826.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2018 | 186304.86 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2018 | 30145.37 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2018 | 30550.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2018 | 10320.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2018 | 21666.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2018 | 10991.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2018 | 5200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2018 | 50769.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2018 | 38076.59 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - EDUCA??O ? FUNDEB ? 60% ? F.F., COMPETENCIA 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2018 | 24219.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - EDUCA??O ? FUNDEB ? 60% ? F.P., COMPETENCIA 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2018 | 19808.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 40% ? F.F. - COMPETENCIA 11/2018 -CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2018 | 7901.97 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 40% ? F.P. - COMPETENCIA 11/2018 - CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005970 | 30/11/2018 | 282.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (PARES DE MEI?O DE FUTEBOL) PARA A SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2018 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2018 | 7400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2018 | 13508.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2018 | 20567.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2018 | 12360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2018 | 64935.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2018 | 63049.31 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/12/2018 | 760.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/12/2018 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES P? ABC, PARA OS ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006044 | 03/12/2018 | 563.00 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HORTALI?AS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 03/12/2018 | 157.98 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/12/2018 | 110.06 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE HOSTALI?AS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/12/2018 | 209.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/12/2018 | 880.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA COM PAGAMENTO SAL?RIO CR?DITO EM CONTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/12/2018 | 1465.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA COM PAGAMENTO SAL?RIO CR?DITO EM CONTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/12/2018 | 724.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA COM PAGAMENTO SAL?RIO CR?DITO EM CONTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/12/2018 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA COM PAGAMENTO SAL?RIO CR?DITO EM CONTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/12/2018 | 109.10 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/12/2018 | 456.00 | 00004794025408 | INACIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA O EVENTO DO JU? CAPRI DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/12/2018 | 150.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cart?o Prato Cheio | MANUTEN??O DO PROGRAMA CART?O PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/12/2018 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA PRATO CHEIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/12/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DE UMA MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006084 | 04/12/2018 | 890.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTYO DE V?NCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/12/2018 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/12/2018 | 670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTYO DE V?NCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O BANC?RIO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/12/2018 | 120.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DIARIAS CIVIL PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O BANC?RIO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O BANC?RIO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006075 | 04/12/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP - 8157 DN POR IMPRESS?O PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/12/2018 | 334.03 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZA??O DE D?VIDA, CORRESPONDENTE AO 2? PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IBAMA. D?BITO 5654861, PARCELA 62/180. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/12/2018 | 33.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/12/2018 | 2500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINI?O P?BLICA E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PESQUISA DE OPINI?O P?BLICA DE AVALIA??O ADMINISTRATIVA COM APLICA??O DE 400 QUESTION?RIOS NA ?REA URBANA E RURAL DO MUNCIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, NO M?SDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO CORRESPONDENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/12/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 04/12/2018 | 210.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/12/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/12/2018 | 150.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 04/12/2018 | 190.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 04/12/2018 | 190.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/12/2018 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/12/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/12/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/12/2018 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/12/2018 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/12/2018 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/12/2018 | 80.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/12/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/12/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/12/2018 | 100.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006080 | 04/12/2018 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA FS - 4200DN POR IMPRESS?O PRODUZIDA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/12/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DE DUAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP - 8157D POR IMPRESS?O PRODUZIDA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006083 | 04/12/2018 | 1120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O BANC?RIO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O BANC?RIO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O BANC?RIO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O BANC?RIO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATIO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006190 | 04/12/2018 | 599.40 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO COMO: BOLAS DE FUTSAL MASCULINO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E MEDALHAS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/12/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/12/2018 | 320.00 | 21281574000155 | TIAGO BERNARDO ALVES SANTOS 09916190488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSERTO E REPARO DO MOTOR DE UMA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/12/2018 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/12/2018 | 1013.64 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 05/12/2018 | 850.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/12/2018 | 300.00 | 00004511556458 | JOSEMAR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REALTIVO ?: PREMIA??O DE MELHOR DIRIGENTE DA SERIE A NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 4? DO REGULAMENTO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/12/2018 | 1300.00 | 00004377548476 | JOSIMAR MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REALTIVO ?: PREMIA??O DE 1? LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 4? DO REGULAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/12/2018 | 500.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REALTIVO ?: PREMIA??O DE 2? LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 4? DO REGULAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 05/12/2018 | 700.00 | 00010235003450 | PAULO JUNIOR VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REALTIVO ?: PREMIA??O DE 2? LUGAR DA SERIE A NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 4? DO REGULAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 05/12/2018 | 300.00 | 00002882165471 | ELIANO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PREMIA??O DE MELHOR DIRIGENTE DA SERIE B NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO EDI??O 2018, DE ACORDO COM OARTIGO 4? DO REGULAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/12/2018 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINIST?RIO DA EDUCA??O/FNDE E GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA; ALIMENTA??O DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS PRESTA??ES DE CONTAS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/12/2018 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/12/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/12/2018 | 120.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/12/2018 | 170.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/12/2018 | 120.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 05/12/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006107 | 05/12/2018 | 960.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE CAMISA EM MALHA PV GOLA POLO INFANTIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/12/2018 | 2700.00 | 00071925660478 | MARIA ILSA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE CATARATA EM CARAT?R DE URG?NCIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/12/2018 | 300.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRU??O (RESID?NCIA ENCONTRA-SE PARTE DETERIORADA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/12/2018 | 300.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, O SUPRAMENCIONADO ENCONTRA-SE EM BENEF?CIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, SEGUNDO A POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 05/12/2018 | 200.00 | 00008563925458 | CARINA DANIELE XAVIERDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE PESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE VISITAR UM FAMILIAR DOENTE, EM JUAZEIRO DO NORTE- PB. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/12/2018 | 400.00 | 00003734078407 | LUZIA ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE REALIZAR A COMPRA DE DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 05/12/2018 | 987.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA PARA ,MARIA EDUARDA TOMAZ OLIVEIRA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00007843799478 | IRACI RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00009183878416 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O TEMPOR?RIA,UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRAMENCIONADA PROVER TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/12/2018 | 260.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO, A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/12/2018 | 112.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 06/12/2018 | 189.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: P?O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006142 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL, ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006144 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DO IM?VEL ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 20018. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006133 | 06/12/2018 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PARA O PORTAL DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE DIVULGAR A??ES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTEAO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006138 | 06/12/2018 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS JUNTO A ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 06/12/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PUBLICA??O DE NOTAS E INFORMA??ES DA REFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAV?S DO BLOG NA INTERNET: WWW.IMPARCIALPB.COM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/12/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL DE MATERIAS WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, MICROFONE ABERTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 06/12/2018 | 1680.00 | 31372718000132 | ANA MARIA MAIA 85469165434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006143 | 06/12/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL, ONDE SITUA-SE O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0006141 | 06/12/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/12/2018 | 39.30 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006147 | 07/12/2018 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE LOCA??O DE 1(UMA) CA?AMBA PARA COLETA DE LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA NO PER?ODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/12/2018 | 212.17 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE CARNES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006150 | 07/12/2018 | 947.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE TROFEUS PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006156 | 07/12/2018 | 1096.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5543, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006157 | 07/12/2018 | 1972.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A:REEMPENHO DO EMPENHO 5544, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: DO SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIOS MALHADA DO ANGICO, A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLAS) E VICE - VERSA. PERCORRENDO UM TOTAL DE 48,4 KM, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006158 | 07/12/2018 | 2941.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5583, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006159 | 07/12/2018 | 2958.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?:REEMPENHO DO EMPENHO 5584, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA V?RZEA NOVA, PO?O CAVALO, FAZENDA JATOB?, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLAS) E VICE - VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. E | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006160 | 07/12/2018 | 2832.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5585, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006161 | 07/12/2018 | 2718.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5586, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, SITIO OLHO D'AGUINHA, SITIO FUZIL DE CIMA, SITIO FUZIL, SITIO NIC?SSIO, SITIO LAGOINHA, SITIO MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE.DURANTE O M?S DE O | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006163 | 07/12/2018 | 2975.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5587, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/12/2018 | 1420.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5590, CORRESPONDENTE A, PRESTA??O DE VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIOPEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 11 KM. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006166 | 07/12/2018 | 1764.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5591, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006167 | 07/12/2018 | 2640.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5592, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITODE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006168 | 07/12/2018 | 2400.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5593, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? -PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DE S?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006169 | 07/12/2018 | 1360.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5594, CORRESPONDENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SUSSUARANA PEND?NCIA E PEND?NCIA DOS COSTAS, AS ESCOLAS MARECHAL ALMEIDA BARRETO E PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006170 | 07/12/2018 | 2278.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5595, CORRESPONDENTE A, VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP?(ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006171 | 07/12/2018 | 2128.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5640, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA E ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006172 | 07/12/2018 | 4807.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5641, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ESCURINHA DE CIMA, MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA PADRE C?CERO) NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006173 | 07/12/2018 | 3570.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5642, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS - PENDE?NCIA DOS COSTAS - SUSSUARANA, PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006174 | 07/12/2018 | 2840.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5643, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: ALTO DOS MEDEIROS - SUSSUARANA - RIACHO DE S?O BENTO - QUEIMADAS - IPUEIRAS - LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. COMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/12/2018 | 2760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5644, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A II, MENDON?A A ESCOLA FRANCISCO JOS? DO NASCIMENTO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006177 | 07/12/2018 | 1802.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5645, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: COMUNIDADE ALTO DOS MEDEIROS, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO, SANTIAGO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006178 | 07/12/2018 | 1530.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5646, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: REPOUSO DE BOI, PO?O DE MULUNGU AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE - VERSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006179 | 07/12/2018 | 1326.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5647, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SITIO BORGES, AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO, TOTAL PERCORRIDO DE 14KM./ DIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006180 | 07/12/2018 | 1530.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5648, CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANT?NIO CARLOS DE MORAIS, S?TIO A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE- VERSA. CONFROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0006181 | 07/12/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5649, CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006182 | 07/12/2018 | 1568.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5696, CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006183 | 07/12/2018 | 1216.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5713, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 20118, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006184 | 07/12/2018 | 1938.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5714, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PO?O DA PEDRA, CABE?A, SIME?O, VPARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006185 | 07/12/2018 | 2009.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5810, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO(ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006186 | 07/12/2018 | 1173.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 5812, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA,ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEIXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252018 | 0006189 | 07/12/2018 | 2550.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE UM NOTEBOOK LENOVO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006218 | 07/12/2018 | 9000.00 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLAR, ATRAV?S DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006152 | 07/12/2018 | 7020.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A 90 HORAS DE SERVI?O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DA ATIVIDADES E NOTAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0006175 | 07/12/2018 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DO SOFWARE DE LICITA??O P?BLICA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 07/12/2018 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO M?DICOS. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006153 | 07/12/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 07/12/2018 | 1714.98 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE CAMERAS, FONTE ELETRONICA, CONECTORES CABOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 07/12/2018 | 415.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: INSTALA??O DO CIRCUITO DE MONITORAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 07/12/2018 | 250.00 | 00006387728428 | ERIVELTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006187 | 07/12/2018 | 1156.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R13 PIRELLI PARA VEICULO DE PLACA NQH - 6830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252018 | 0006193 | 07/12/2018 | 6120.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE (2) DOIS NOTEBOOK LENOVO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 07/12/2018 | 110.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DE LETREIRO DO JUA CAPRI NO DIA 30/11/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/12/2018 | 420.00 | 29475614000101 | SUELI MOURA DOS SANTOS 09682167493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O PARA O JUACAPRI EDI??O DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006194 | 10/12/2018 | 3821.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006198 | 10/12/2018 | 347.14 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O COMBUST?VEL PARA VE?CULO DE PLACA NQG - 6097, PERTENCENTE A EMATER DO MUNICIPIO. CONFORME CONV?NIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006203 | 10/12/2018 | 8827.98 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assit?ncia a Agricultura | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/12/2018 | 7981.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, RELATIVO A 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006262 | 10/12/2018 | 2009.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REEMPENHO DO EMPENHO 6185, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO(ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006197 | 10/12/2018 | 1487.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES , PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006200 | 10/12/2018 | 4212.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006204 | 10/12/2018 | 2260.56 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO A: AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006223 | 10/12/2018 | 3883.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/12/2018 | 36928.35 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AMORTIZA??O DE D?VIDA PARCELAMENTO 60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/12/2018 | 0.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/12/2018 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006199 | 10/12/2018 | 2320.48 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006224 | 10/12/2018 | 50626.11 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006225 | 10/12/2018 | 8114.77 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO A: AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006226 | 10/12/2018 | 2204.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: DO SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIOS MALHADA DO ANGICO, A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLAS) E VICE - VERSA. PERCORRENDO UM TOTAL DE 48,4 KM, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/12/2018 | 6148.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO AP?LICE DE SEGURO DOS VE?CULOS OGG - 8258, QFN - 1693 E OXO - 6005, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00070972836454 | REGINALDO JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A PREMIA??O DO CAMPE?O DA SERIE B NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDI??O 2018, DE ACORDO COM O ART? DO REGULAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006195 | 10/12/2018 | 12229.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006196 | 10/12/2018 | 2913.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?:LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006202 | 10/12/2018 | 5728.19 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006208 | 10/12/2018 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??ODE 01(UMA) CA?AMBA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA??O, PARA COLETAR LIXO EM TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELAPREFEITURA PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006209 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES NAS PRA?AS E ORG?OS P?BLICOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006227 | 10/12/2018 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, ENCARGOS TRABALHISTAS E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006201 | 10/12/2018 | 5091.16 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006230 | 11/12/2018 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG VAZIO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/12/2018 | 822.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/12/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/12/2018 | 860.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COBERTURA DAS COMEMORA??ES PELO ANIVERS?RIO DE 105 ANOS DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO EM FOTOS E VIDEOS E QUADROS MOLDURAS E FOTOS DO TAMANHO 30X45. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/12/2018 | 116.23 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??O PARA LIBERA??O DA REPITIDORA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006228 | 11/12/2018 | 845.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 11/12/2018 | 125.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE CADEIRAS PARA INAUGURA??O DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006235 | 11/12/2018 | 682.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006238 | 11/12/2018 | 3325.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006239 | 11/12/2018 | 2869.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, SITIO OLHO D'AGUINHA, SITIO FUZIL DE CIMA, SITIO FUZIL, SITIO NIC?SSIO, SITIO LAGOINHA, SITIO MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE.DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME D | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006240 | 11/12/2018 | 1560.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SITIO BORGES, AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO, TOTAL PERCORRIDO DE 14KM./ DIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006241 | 11/12/2018 | 1800.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANT?NIO CARLOS DE MORAIS, S?TIO A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE- VERSA. CONFROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006243 | 11/12/2018 | 2970.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/12/2018 | 190.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006245 | 11/12/2018 | 2850.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DES?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/12/2018 | 170.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/12/2018 | 200.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/12/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/12/2018 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/12/2018 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/12/2018 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/12/2018 | 140.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/12/2018 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/12/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/12/2018 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/12/2018 | 160.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/12/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/12/2018 | 40.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/12/2018 | 190.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 11/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 11/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006229 | 11/12/2018 | 1495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: VASILHAME VAZIO DE 13 KG PARA AS DEMAIS SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 11/12/2018 | 7.01 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. REFER?NCIA NOVEMBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/12/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NO DIA 20/11/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/12/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NO DIA 04/12/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTINADO A EMISS?O DE LAUDOSDE AVALIA??O COM VISTA E CONDI??O DE SA?DE PARA CONCESS?O DE BENEF?CIOS PELO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 11/12/2018 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006276 | 11/12/2018 | 4615.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006263 | 11/12/2018 | 2583.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO(ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006264 | 11/12/2018 | 828.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEIXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006265 | 11/12/2018 | 3633.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006266 | 11/12/2018 | 3971.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ESCURINHA DE CIMA, MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA PADRE C?CERO) NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE NOVEMBROCONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006267 | 11/12/2018 | 3780.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS - PEND?NCIA DOS COSTAS - SUSSUARANA, PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006268 | 11/12/2018 | 2556.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: ALTO DOS MEDEIROS - SUSSUARANA - RIACHO DE S?O BENTO - QUEIMADAS - IPUEIRAS - LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006269 | 11/12/2018 | 2280.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSIN, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A II, MENDON?A A ESCOLA FRANCISCO JOS? DO NASCIMENTO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006271 | 11/12/2018 | 2120.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: COMUNIDADE ALTO DOS MEDEIROS, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO, SANTIAGO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006272 | 11/12/2018 | 1800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: REPOUSO DE BOI, PO?O DE MULUNGU AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE - VERSA. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006273 | 11/12/2018 | 1301.50 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006281 | 12/12/2018 | 1862.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006282 | 12/12/2018 | 3132.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA V?RZEA NOVA, PO?O CAVALO, FAZENDA JATOB?, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLAS) E VICE - VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006283 | 12/12/2018 | 3363.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006284 | 12/12/2018 | 2680.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A, VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP?(ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006285 | 12/12/2018 | 1368.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 20118, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006286 | 12/12/2018 | 2052.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PO?O DA PEDRA, CABE?A, SIME?O, VPARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/12/2018 | 1278.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A, PRESTA??O DE VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL COM OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE,MALHADA DE CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA MANH?. PERCORRENDO UM TOTAL DE 11 KM. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/12/2018 | 1971.61 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAR KITS DE REC?M NASCIDO PARA O DOA??O AO GRUPO DE GESTANTE ACOMPANHADA PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006288 | 12/12/2018 | 2169.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS EM DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006289 | 12/12/2018 | 1000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O EL?TRICO E MEC?NICO NOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006279 | 12/12/2018 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PARA O PORTAL DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE DIVULGAR A??ES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTEAO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006280 | 12/12/2018 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS ELETRONICOS BIOM?TRICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/12/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DI?RIAS PAR ASE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DA PASTA E REALIZAR COMPRA DE KITS PARA GESTANTES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006277 | 12/12/2018 | 2696.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE RECUPERA??O EM SOLDA EM V?ICULOS PERETENCETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006304 | 13/12/2018 | 9305.10 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006299 | 13/12/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | REEMPENHO DO EMPENHO 4655. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM ?NIX 1.0 COMPLETO PLACA OFF - 2771 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 13/12/2018 | 260.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/12/2018 | 1200.00 | 24498718000118 | THIAGO LUCAS DE SOUZA 70973743492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PROFISSIONAL REALIZADO NO EVENTO DO ANIVERS?RIO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006297 | 13/12/2018 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE UM GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFP - 5114 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 13/12/2018 | 5200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE UM CONJUNTO DE P?GINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR REFERENTE O M?S DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006298 | 13/12/2018 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO SUV 1.8 AUTOM?TICO HR-V LX PLACA QFS - 9854 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0006295 | 13/12/2018 | 5608.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006296 | 13/12/2018 | 1600.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SUSSUARANA PEND?NCIA E PEND?NCIA DOS COSTAS, AS ESCOLAS MARECHAL ALMEIDA BARRETO E PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/12/2018 | 185.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTA COM DESPESA EM TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DO PROJETO CONVIVA EDUCA??O, JUNTAMENTE COM A UNDIME- PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006305 | 13/12/2018 | 10962.35 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE DIVERSOS ?NIBU PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006306 | 13/12/2018 | 7260.14 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: REPOSI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE DIVERSOS ?NIBU PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006307 | 13/12/2018 | 7984.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM DIVERSOS ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006308 | 13/12/2018 | 6743.91 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O MEC?NICO E FREIO EM DIVERSOS ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/12/2018 | 800.00 | 24498718000118 | THIAGO LUCAS DE SOUZA 70973743492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O PROFISSIONAL REALIZADO NO EVENTO JU? CAPRI NO PER?ODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006318 | 14/12/2018 | 32007.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006321 | 14/12/2018 | 2394.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA E ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/12/2018 | 1140.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CRERDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO PB ENTRE OS DIAS 12 DE NOVEMBRO A 12DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/12/2018 | 19.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS CORRESPONDENTE AO DIA 14/12/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00070012895407 | VALDESANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A UMA FORMATURA DO 3? ANO DA ESCOLA PPEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/12/2018 | 500.00 | 00003888473446 | LUCIANA CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA UMA VIAGEM DE JUAZEIRINHO PARA O RIO DE JANEURO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00070973639407 | MARIA GABRIELLY ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: UMA DOA??O PARA UMA FORMATURA DO 3? ANO DA ESCOLA ALMEIDA BARRETO (ECIT). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/12/2018 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTINADO A EMISS?O DE LAUDOSDE AVALIA??O COM VISTA E CONDI??O DE SA?DE PARA CONCESS?O DE BENEF?CIOS PELO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/12/2018 | 275.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?:AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006319 | 14/12/2018 | 616.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PRODUTOS INFORMATICOS COMO: ADAPTADORES, BATERIAS, CONECTORES .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/12/2018 | 30801.13 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/12/2018 | 29169.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/12/2018 | 5500.18 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 17/12/2018 | 2385.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 17/12/2018 | 477.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/12/2018 | 2087.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 17/12/2018 | 572.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/12/2018 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DI?RIAS PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS ASSUNTOS NO IPC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 17/12/2018 | 120.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: DI?RIAS CIVIS, PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO IPC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/12/2018 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO IPC E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 17/12/2018 | 1800.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/12/2018 | 874.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 17/12/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NO DIA 04/12/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 17/12/2018 | 190.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 17/12/2018 | 138.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFER?NCIA NOVEMBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 17/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 17/12/2018 | 8582.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 17/12/2018 | 1640.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 17/12/2018 | 727.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/12/2018 | 106354.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/12/2018 | 10603.45 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/12/2018 | 477.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/12/2018 | 71295.21 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/12/2018 | 92039.03 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/12/2018 | 15218.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO (AG.203022). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/12/2018 | 25149.71 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 17/12/2018 | 14958.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/12/2018 | 1440.00 | 00004016442435 | SIMONE DE ARA?JO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE REVIS?O, CONSTRU??O DE RELAT?RIOS E ORGANIZA??O DAS COMISS?ES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O - PME, ELABORA??O DO PROJETO DE LEI DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME E FORMA??O PARA CONSTRU??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O -CME, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/12/2018 | 1908.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/12/2018 | 2154.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13? SAL?RIO(AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 18/12/2018 | 170.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/12/2018 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/12/2018 | 280.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/12/2018 | 120.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006363 | 18/12/2018 | 1949.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PNEUS 245/80 R22.5 FORMULA DRIIVER PARA VE?CULO DE PLACA CZB - 3656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/12/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/12/2018 | 250.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/12/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/12/2018 | 170.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/12/2018 | 160.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 18/12/2018 | 190.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/12/2018 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/12/2018 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0006374 | 18/12/2018 | 2804.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 5649, CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES: SITIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/12/2018 | 230.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ?: SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE ALGOD?O DOCE E FABRICA??O DE PIPOCAS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 07/12/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 18/12/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NO DIA 14/12/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/12/2018 | 693.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13? SAL?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/12/2018 | 1853.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13? SAL?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/12/2018 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13? SAL?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/12/2018 | 600.00 | 00006695404470 | VALDEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE ESTRUTURA DE ILUMINA??O COMPLETA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 18/12/2018 | 150.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/12/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/12/2018 | 8857.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FATURAS DE ?GUA DA CAGEPA DOS ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS DE JUAZEIRINHO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006390 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES NA ?REA DE DIREITO TRIBUT?RIO E NA INTERPRETA??O E IMPLEMENTA??O DO NOVO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS. CORRESPONDENTE A 4? PARCELA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/12/2018 | 400.00 | 00004620053481 | HERMANDO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: FABRICA??O DE PEDRAS PARALELEPIPADOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006385 | 19/12/2018 | 5040.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS DE ?GUA, ATENDENDO DIARIAMENTE DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO -PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/12/2018 | 300.00 | 00011537003445 | CLEITON MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO, PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA CUSTEAR UM ALUGUEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/12/2018 | 999.99 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA PARA HENRIQUE DE OLIVEIRA GUIMAR?ES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0006387 | 19/12/2018 | 219.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00007471566469 | MARINALDO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REALTIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DA BANDA FORROZ?O ABRA?A E BEIJA DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUA CAPRI EDI??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00079029523468 | ELUISIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS PRESTADOS NA ?REA DE SEGURAN?A PARTICULAR NO EVENTO JU? CAPRI, REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/12/2018 | 450.00 | 00010184187419 | FRANCIELE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS PRESTADOS NA ?REA CULTURAL COM APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 19/12/2018 | 400.00 | 00006665430464 | JOSENILDO DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: UMA DOA??O DE CUNHO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/12/2018 | 150.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DI?RIAS PARA UM TREINAMENTO SOBRE NOVAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0006389 | 19/12/2018 | 225.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO E 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006382 | 19/12/2018 | 5599.91 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/12/2018 | 300.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0006388 | 19/12/2018 | 332.64 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PACOTES DE INTERNET A CABO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006394 | 20/12/2018 | 840.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS:UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006395 | 20/12/2018 | 1596.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS:UNHA DE GATO, MENDON?A DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/12/2018 | 120.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/12/2018 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/12/2018 | 240.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/12/2018 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A EXECU??O A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/12/2018 | 260.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/12/2018 | 170.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/12/2018 | 190.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/12/2018 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/12/2018 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/12/2018 | 290.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/12/2018 | 1066.95 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - EJA, COMPET?NCIA 11/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/12/2018 | 2157.92 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 11/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/12/2018 | 11553.57 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 11/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006412 | 20/12/2018 | 3570.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE UM NOTEBOOK I5 LENOVO ID 320 , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006413 | 20/12/2018 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE LICITA??ESE CONTRATOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSER??O DE INFORMA??ES NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O E CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/12/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/12/2018 | 28792.81 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES INSS - PARTE PATRONAL, FINAN?AS ? REC; ORDIN?RIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/12/2018 | 54.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/12/2018 | 170.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/12/2018 | 115.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONCESS?O DE BENEFICIO SOCIAL EVENTUAL, COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA F?SICA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA, PARA PROVER PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/12/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006444 | 21/12/2018 | 7250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE MATERIAIS DE ILUMINA??O E EL?TRICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006445 | 21/12/2018 | 5394.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE MATERIAIS DE ILUMINA??O E EL?TRICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006446 | 21/12/2018 | 9501.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: AQUISI??O DE MATERIAIS DE ILUMINA??O E EL?TRICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/12/2018 | 1299.29 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE CARNES PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0006441 | 21/12/2018 | 7560.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COM URNAS, ROUPAS, FLORES, VELAS, TRANSLADO, CORTEJO PARA CEMIT?RIO E COROA DE FLORES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/12/2018 | 1500.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE ESPA?O DE LAZER E CONTRATA??O DE BUFFET, PARA REALIZA??O DE CULMIN?NCIA DOS SERVI?OS E PROGRAMAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006450 | 21/12/2018 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/12/2018 | 200.00 | 00007435640492 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DI?RIAS PARA TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE NOVAS PLATAFORMAS DIGITAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006440 | 21/12/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?ADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/12/2018 | 75.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE FORMATA??O DO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/12/2018 | 29276.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AMORTIZA??O DE DIVIDA COM PRECATORIOS VIA DEBITO/BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/12/2018 | 2025.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006419 | 21/12/2018 | 2090.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ESCURINHA DE CIMA, MENDON?A DA PISTA, MENDON?A I, MENDON?A, ESCURINHA (ESCOLA PADRE C?CERO) NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006420 | 21/12/2018 | 2100.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PEND?NCIA DOS CAETANOS - PEND?NCIA DOS COSTAS - SUSSUARANA, PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE.DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006421 | 21/12/2018 | 1420.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: ALTO DOS MEDEIROS - SUSSUARANA - RIACHO DE S?O BENTO - QUEIMADAS - IPUEIRAS - LAJEDO CUMPRIDO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006422 | 21/12/2018 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSIN, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: MENDON?A II, MENDON?A A ESCOLA FRANCISCO JOS? DO NASCIMENTO NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006423 | 21/12/2018 | 1060.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO OS SEGUINTES ITINER?RIOS: COMUNIDADE ALTO DOS MEDEIROS, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO, SANTIAGO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006424 | 21/12/2018 | 900.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: REPOUSO DE BOI, PO?O DE MULUNGU AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE - VERSA. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006425 | 21/12/2018 | 980.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROT?O, MENDON?A PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006426 | 21/12/2018 | 1650.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACXIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCAR?, P?NDENCIA, P?NDENCIA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006427 | 21/12/2018 | 1500.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: CARCAR? - PEDRA CUMPRIDA - RIACHO DES?O BENTO AO DISTRITO DE IPUEIRAS NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006428 | 21/12/2018 | 1730.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: LAJEDO DO CABE?A, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006429 | 21/12/2018 | 1435.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO(ESCOLA) E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006430 | 21/12/2018 | 690.00 | 27228607000180 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOS? PEIXE NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006431 | 21/12/2018 | 1750.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO JURUTI, ANTONIO FERREIRA, NOVA FLORESTA, ALTO GRANDE, OLHO D'AGUINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006432 | 21/12/2018 | 1510.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO ALTO GRANDE, SITIO OLHO D'AGUINHA, SITIO FUZIL DE CIMA, SITIO FUZIL, SITIO NIC?SSIO, SITIO LAGOINHA, SITIO MARAVILHA PARA AS ESCOLAS PEDRO BARTOLOMEU E VITALINO BARTOLOMEU NO SITIO FUZIL E ANTONIO FERREIRA NO TURNO MANH? E TARDE.DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006433 | 21/12/2018 | 1340.00 | 18178998000184 | ROGERIO BEJAMIM CORREIA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A, VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: AROERIAS, SERROTE BRANCO, URUBU E REPOUSO DE BOI PARA O SITIO MASSAP?(ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006434 | 21/12/2018 | 780.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SITIO BORGES, AS ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO, TOTAL PERCORRIDO DE 14KM./ DIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006435 | 21/12/2018 | 900.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANT?NIO CARLOS DE MORAIS, S?TIO A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLAS PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO E VICE- VERSA. CONFROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/12/2018 | 1990.00 | 05285627000150 | MARILENE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTEN??O DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/12/2018 | 9611.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/12/2018 | 0.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/12/2018 | 222.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/12/2018 | 8448.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/12/2018 | 11585.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 26/12/2018 | 1576.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DO MENDON?A, BORGES E CAPIT?OZINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/12/2018 | 56.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A PASSAGENS E DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. SEGUE EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS DE DESPESAS E DECLARA??O DE COMPARECIMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/12/2018 | 900.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CERCADOS PARA A REALIZA??O DO EVENTO JUA CAPRI EDI??O 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0006458 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ECONOMICA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/12/2018 | 6884.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PASEP VIA DARF. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006463 | 26/12/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006464 | 26/12/2018 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/12/2018 | 4641.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ? PARCELAMENTO DE D?VIDA COM A COMPANHIA DE ?GUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA. CONFORME ACORDO CELEBRADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA CRECHE MUNICIPAL MARIA AMELIA DINIZ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/12/2018 | 360.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 27/12/2018 | 10.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/12/2018 | 373.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/12/2018 | 519.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/12/2018 | 14196.87 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA COM O INSS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/12/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NO DIA 11/12/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/12/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PUBLICA??ES NO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NO DIA 18/12/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/12/2018 | 23508.16 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.6020 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/12/2018 | 216314.84 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203001 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/12/2018 | 22191.30 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203003 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/12/2018 | 1526.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203006 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/12/2018 | 144532.09 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203012 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/12/2018 | 185287.23 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.203015 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/12/2018 | 30075.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203020). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/12/2018 | 31901.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203022 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/12/2018 | 10320.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (AG 203025). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/12/2018 | 20226.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203026 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/12/2018 | 10991.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203030 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/12/2018 | 5200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203031 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/12/2018 | 50769.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.203040 ). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/12/2018 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA QFR - 5114 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 019/2107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006522 | 27/12/2018 | 1160.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: DO SITIO PEDRA D'?GUA, ILHA GRANDE A ESCOLA ANTONIO CARLOS DE MORAIS AO SITIOS MALHADA DO ANGICO, A?UDE DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ( ESCOLAS) E VICE - VERSA. PERCORRENDO UM TOTAL DE 48,4 KM, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006523 | 27/12/2018 | 800.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SUSSUARANA PEND?NCIA E PEND?NCIA DOS COSTAS, AS ESCOLAS MARECHAL ALMEIDA BARRETO E PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006524 | 27/12/2018 | 760.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: PO?O DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 20118, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006525 | 27/12/2018 | 1140.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO MUCUTU, PO?O DA PEDRA, CABE?A, SIME?O, VPARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA) NO TURNO DA MANH?. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006528 | 27/12/2018 | 685.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES: S?TIO SERROT?O PARA O POVOADO DA BARRA (ESCOLA) E VICE- VERSA NO TURNO DA MANH? E TARDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006529 | 27/12/2018 | 1740.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO MUCUITU, CABE?A, SIME?O, FAZENDA V?RZEA NOVA, PO?O CAVALO, FAZENDA JATOB?, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLAS) E VICE - VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006530 | 27/12/2018 | 1770.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS COMUNIDADES: QUEIMADAS, S?O FELIX, CIPRIANO, CAPIT?OZINHO, DOZE, PANASCO AO DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE - VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/12/2018 | 110.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXOUMA PLANILHA COM AS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/12/2018 | 160.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO COM A ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO AS JUSTIFICATIVAS E DIAS DAS VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/12/2018 | 110.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/12/2018 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/12/2018 | 60.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/12/2018 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/12/2018 | 180.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/12/2018 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/12/2018 | 180.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/12/2018 | 190.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES E LOCOMO??O PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/12/2018 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/12/2018 | 4862.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/12/2018 | 4308.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 27/12/2018 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.206010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/12/2018 | 10292.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006519 | 27/12/2018 | 5520.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS DE ?GUA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 27/12/2018 | 18264.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202002 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/12/2018 | 3319.92 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.202018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/12/2018 | 13766.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701007). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/12/2018 | 1454.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/12/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.1010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.209002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/12/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.210001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL -ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/12/2018 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701013). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/12/2018 | 1360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205008 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/12/2018 | 6079.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.205009 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/12/2018 | 10841.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHADE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/12/2018 | 4770.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/12/2018 | 4970.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/12/2018 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/12/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/12/2018 | 7632.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211007 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/12/2018 | 954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211008). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/12/2018 | 1621.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.211015). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/12/2018 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.1014). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006527 | 27/12/2018 | 7052.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/12/2018 | 150.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EMANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/12/2018 | 390.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO, A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS AJUDAS E JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/12/2018 | 230.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/12/2018 | 65128.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207002). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 27/12/2018 | 63166.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207006 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/12/2018 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.207012). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/12/2018 | 12360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701010 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006520 | 27/12/2018 | 5040.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANASNO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006526 | 27/12/2018 | 7565.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/12/2018 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/12/2018 | 9700.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701005). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/12/2018 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOALDA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/12/2018 | 13508.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701006). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/12/2018 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/12/2018 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/12/2018 | 7400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL (AG.701004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/12/2018 | 500.00 | 00001606626485 | CARLOS ALANDERSON MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AJUDA DE CUSTO DE LOCOMO??O PARA A DISPUTA DA CORRIDA INTERNACIONAL DE S?O SILVESTRE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2018 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O INFORMATICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2018 | 120.00 | 00000969843410 | FABIO JUNIOR CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DI?RIAS CIVIS PARA SE DESLOCAR A JO?O PESSOAS NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006547 | 28/12/2018 | 1330.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS SEGUINTES ITINER?RIOS: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA E ILHA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA NO TURNO DA TARDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2018 | 37605.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - EDUCA??O ? FUNDEB ? 60% ? F.F., COMPETENCIA 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2018 | 24087.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA A RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 60% ? F.P. - COMPETENCIA 12/2018, CONFOR. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2018 | 19000.01 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 40% ? F.F. - COMPETENCIA 12/2018 -CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2018 | 8057.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 40% ? F.P. - COMPETENCIA 12/2018 - CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2018 | 36614.97 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - EDUCA??O ? FUNDEB ? 60% ? F.F., COMPETENCIA 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2018 | 23958.38 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA A RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 60% ? F.P. - COMPETENCIA 13/2018, CONFOR. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2018 | 18575.70 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 40% ? F.F. - COMPETENCIA 13/2018 -CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2018 | 8052.51 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL - EDUCA??O ? FUNDEB ? 40% ? F.P. - COMPETENCIA 13/2018 - CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2018 | 3133.19 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 005 DO PARCELAMENTO 00989/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2018 | 803.07 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 048 DO PARCELAMENTO 01208/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2018 | 1245.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 005 DO PARCELAMENTO 00987/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2018 | 4420.65 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 010 DO PARCELAMENTO 00456/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2018 | 4420.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 011 DO PARCELAMENTO 00456/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2018 | 4420.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 012 DO PARCELAMENTO 00456/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2018 | 4420.30 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 013DO PARCELAMENTO 00456/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2018 | 4420.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 014 DO PARCELAMENTO 00456/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2018 | 685.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 005 DO PARCELAMENTO 00988/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2018 | 2808.72 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 038 DO PARCELAMENTO 01206/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2018 | 2807.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 039 DO PARCELAMENTO 01206/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/12/2018 | 2805.69 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 040 DO PARCELAMENTO 01206/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/12/2018 | 2803.98 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 041 DO PARCELAMENTO 01206/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2018 | 2802.27 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 042 DO PARCELAMENTO 01206/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/12/2018 | 2400.36 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 038 DO PARCELAMENTO 01207/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2018 | 2398.99 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 039 DO PARCELAMENTO 01207/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2018 | 2397.75 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 040 DO PARCELAMENTO 01207/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2018 | 2396.30 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 041 DO PARCELAMENTO 01207/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA?AO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2018 | 2394.83 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZA??O DE DIVIDA INSTITUTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELA 042 DO PARCELAMENTO 01207/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2018 | 13471.94 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - FINAN?AS ? R. ORDNI?RIO ? F.F., COMPETENCIA 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2018 | 9534.27 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - FINAN?AS ? R. ORDNI?RIO ? F.P., COMPETENCIA 12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2018 | 12890.50 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - FINAN?AS ? R. ORDNI?RIO ? F.F., COMPETENCIA 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2018 | 9300.30 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - FINAN?AS ? R. ORDNI?RIO ? F.P., COMPETENCIA 13 /2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 31/12/2018 | 1455.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA COM PAGAMENTO SAL?RIO CR?DITO EM CONTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 31/12/2018 | 720.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA COM PAGAMENTO SAL?RIO CR?DITO EM CONTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/12/2018 | 873.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA COM PAGAMENTO SAL?RIO CR?DITO EM CONTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/12/2018 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?OS DE TARIFA BANC?RIA COM PAGAMENTO SAL?RIO CR?DITO EM CONTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/12/2018 | 1.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RETEN??O DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/12/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/12/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/12/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/12/2018 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/12/2018 | 29717.44 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES INSS - PARTE PATRONAL, FINAN?AS ? REC; ORDIN?RIO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006582 | 31/12/2018 | 20021.21 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO ?: AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006583 | 31/12/2018 | 6800.42 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: GASOLINACOMUM, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006592 | 31/12/2018 | 653.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006593 | 31/12/2018 | 1552.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006594 | 31/12/2018 | 2544.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006595 | 31/12/2018 | 5470.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO ?: OLEO DIESEL B 500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006596 | 31/12/2018 | 7672.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO ?: OLEO DIESEL B 500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O BANC?RIO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assist?ncia a Educa??o | QUOTAS DO SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006623 | 31/12/2018 | 2878.98 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/12/2018 | 1040.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES INSS - PARTE PATRONAL, EDUCA??O ? MDE - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/12/2018 | 10683.99 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 12/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/12/2018 | 2008.05 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUI??ES DE ENCARGOS PATRONAL - INSS - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 12/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006634 | 31/12/2018 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL, ONDE SITUA-SE O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006587 | 31/12/2018 | 351.38 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O COMBUST?VEL PARA VE?CULO DE PLACA NQG - 6097, PERTENCENTE A EMATER DO MUNICIPIO. CONFORME CONV?NIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006590 | 31/12/2018 | 3423.37 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL DIESEL S10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006598 | 31/12/2018 | 8162.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. H?DRICOS E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006600 | 31/12/2018 | 1854.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006586 | 31/12/2018 | 1665.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DO GABINETE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/12/2018 | 2673.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: RESTITUI??O E LOCOMO??O DE DESPESAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006584 | 31/12/2018 | 1450.13 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RELATIVO A: AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Infra Estrutura | ATIVIDADES DO IGD/PBF E IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006585 | 31/12/2018 | 4053.23 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006635 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DO IM?VEL ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 20018. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006636 | 31/12/2018 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A: LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006637 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL, ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0006631 | 31/12/2018 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL ONDE SITUA-SE EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE M?SICA S?O JOS?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. GEST?O TEC. ADMINISTRA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006588 | 31/12/2018 | 3180.78 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPNHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006589 | 31/12/2018 | 4332.55 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: DIESEL S10 E LUBRIFICANTERS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006591 | 31/12/2018 | 996.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006597 | 31/12/2018 | 13821.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006599 | 31/12/2018 | 893.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006624 | 31/12/2018 | 10004.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006625 | 31/12/2018 | 9934.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E AFINS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024