| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REGIMES TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 2501.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, referente emissão de extrato bancário destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 90.00 | 00856646000256 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª revisão de manutenção do veículo Spin LTZ com placa QFK-9473, de propriedade desta Prefeitura, utilizada junto à Secretaria de Saúde nas atividades de Vigilância em Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 196.22 | 00856646000256 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtro de combustível, filtro de óleo, vedador e óleo lubrificante para manutenção do veículo Spin LTZ com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura, utilizado junto a Secretaria de Saúdenas atividades de Vigilância em Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial nos dias 14 e 16 de dezembro de 2017, conforme nota fiscal eletrônica 1082661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 2867.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais a serem utilizados na confecção de postes, destinados para atender: Quaadra esportiva de Lagoa de Dentro, zona rural deste município, Praça São José e àrea de Convivência desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 800.00 | 13160396000186 | CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um Compactador Weber SRV620 Gasolina, no perído de 08/01/2018 à 07/02/2018, destinado para utilização nas seguintes obras: Calçadão da Área de Convivência, Conlusão da Praça do Bairro São José e Quadrade Esporte do Sítio Lagoa de Dentro neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.380-1 deste município relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2018 | 129.71 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 149.58 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário e relatório médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, cópia do Termo de compromisso e ajustamento de conduta, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saúde conforme laudo médico nutricional e atestado médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 4450.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 135 metros de Tela Alambrado, sendo: 70 metros 80x80mm 12x1,50m e 65 metros 80x80mm 12x2,00m, destinadas para atender a Quadra Esportiva da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 2850.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela inscrição do Gestor, Secretário de Finanças e Secretária de Controle Interno, no Curso de Estruturação, Implantação e Funcionamento nos Sistemas de Controle Interno e Controladoria nas 04 Macrofunções, a realizar-se de 18 à 20 de Janeiro na cidade de João Pessoa, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 592.88 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde - SAMU, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2018 | 325.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar, conforme relatório e atestado médicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 215.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde - NASF referente ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 8501.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde (PACS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 301.64 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 95.05 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 202.30 | 00008020793429 | JOSILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria de Lourdes Oliveira, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 182.45 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 285.67 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 410.52 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu Manoel Pedro da Silva conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 92.10 | 00091682479404 | REGINALDO LUIZ DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 270.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de vacinas para alergias conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 105.46 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 184.00 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 108.30 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico, parecer social e cópia de corçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 75.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043,2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 893.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 4ª e última parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, fab./mod. 2010, placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 75.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 47.58 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 355.47 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 259.21 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da nº 8 de 20 parcelas, destinadas à quitação de precatórios não repassados no ano de 2016 e vincendas em 2017 sendo a última parcela em 30/01/2019, referentes ao processo administrativo nº 277.702-9, conforme cópia daata de audiência realilizada com este município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 4686.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 3040.96 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, de acordo de débitos de contas telefônicas Oi Fixo desta Prefeitura, referente ao período de 2015 à 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 84.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 84.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 3342.50 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços de confecção de tubos de concreto armado (manilhas), feita em concreto simples, PS-1, DN 600mmx1000mm, com malha de ferro, Encaixe Ponta e Bolsa, dentro das normas da ABNT NBR 8890:2008, destinadas para atender a Quadra Esportiva da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 720.00 | 00010401072495 | ALIDIANI PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma Betoneira, no perído de 02/01/2018 à 30/06/2018, destinada para utilização em diversas obras, ficando à Disposição da Secretaria de Obras deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00010401072495 | ALIDIANI PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 50m² de piso intertravado de concreto com resistência a compressão mínima 35MPA de FBK, espessura mínima de 6cm, tipo 16 faces nas medidas 10x20cm, com superfície antiderrapante e 10m de meio fio em concreto (015x0,30x1,0), destinada para Quadra Esportiva da Escola Rosnildo F. de Oliveira, do Sítio Lagoa de Dentro deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.430-x deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 1125.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 01 ar-condicionado split, para melhoria de condições no atendimento ao público alvo do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 5410.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de 03 ar-condicionado split, para serem utilizados na melhoria da gestão dos serviços ofertados aos usuários do CRAS deste município. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 80.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a serviço da Secretária da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 30.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa/PB para resolver assuntos da Secretaria de Assistência Social deste município conforme documento de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 37.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 84.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 331.20 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de novembro de 2017, conforme contrato nº 95/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2018 | 193.01 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópias dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoacarente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2018 | 390.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 13 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2018 | 10500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEOROLOGIA E NEOROCIRURGIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, em atendimento à decião da Liminar do Sr, Juiz Dr. Perilo Rodrigues de Lucena, da Ação Civil Pública - processo nº 0800798-29.2017.8.15.1071 em favor do Sr. Antônio Pereira de Lima, para realização de procediemnto cirúrgico de Hernia Iguinal em caráter de urgência, a realizar-se em 15/01/2018, conforme Liminar e processo anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2018 | 334.97 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo: Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2018 | 550.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2018 | 121.53 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos para sua mãe: Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2018 | 239.20 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2018 | 128.64 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2018 | 600.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (Três) diárias (alimentação/pousada) ao gestor, destinadas para viagens à João Pessoa, no intuito de tratar assuntos de interesse deste município,conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2018 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa, a serviço desta Prefeitura, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2018 | 2236.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança, referenre aos meses de novembro e dezembro de 2017, já que a mesma se encontra em dificuldades financeiras, beneficiando assim a comunidade da região conforme requerimento, faturas e documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 300.00 | 00009110398481 | AGSON VINICIUS SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, no mês de dezembro de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio n° 010/2017-PF-IFRN/PGF/AGU e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o IFRN-Campus Nova Cruz-RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 92.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaisde acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 520.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de teste computadorizado e revisão na instalação, programação central da ambulância Saveiro de placa: QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Obras deste município, na condição de estagiário, no mês de dezembro de 2017, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2018 | 1147.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2018 | 473.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%, referente ao mês de dezembro de 2017 conformecomprovante. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2018 | 618.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2018 | 618.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente ao mês de dezembro de 2017 conformecomprovante. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2018 | 3000.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de lanternagem e pintura do veículo tipo UNO de placa QFA-6364, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2018 | 74.69 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo dedoação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2018 | 750.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (Três) diárias (alimentação/pousada) ao gestor, destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do Curso de Estrutura, Implantação e Funcionamento de Sistemas de Controle e Controladorias, nas 4 Macrofunções, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial no dia 06 de janeiro de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1083233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2018 | 125.72 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica e pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2018 | 145.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 01 filtro 2P4004, destinados para atender a Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 400.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03(três) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do Curso de Estrutura, Implantação e Funcionamento de Sistemas de Controle e Controladorias, nas 4 Macrofunções, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2018 | 240.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03(três) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do Curso de Estrutura, Implantação e Funcionamento de Sistemas de Controle e Controladorias, nas 4 Macrofunções, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 80.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária, destinadas para viagem à João Pessoa, para a Secretaria Estadual de Educação, resolver assuntos deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da Infra estrutura urbana | Implant.da Rede Elét.na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2018 | 14827.03 | 12059469000185 | CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de construção de uma sub estação elétrica de 10 Kva, com a finalidade de atender ao abastecimento de água do município na Comunidade de Gravataí (Baixa Grande) zona rural deste município, de acordo com projeto aprovado pela Energisa, conforme contrato anexo. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 1980.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2018 | 5336.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2018 | 13167.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2018 | 5280.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2018 | 2865.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2018 | 3286.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 7128.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2018 | 1336.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários comissionados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) do dia 16/01/2017 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2018 | 412.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 2110.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 146.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 0.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2018 | 1848.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 4620.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários eletivos desta prefeitura, lotados no Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2018 | 412.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 1680.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2018 | 80.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doaçao, relatório e parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000172 | 19/01/2018 | 6156.00 | 11803338000106 | INTERBLOK ARTEFATOS DE CIMENTOS S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de piso intertravado Paver Brick 6.0cm natural 35MPA - 48PCS m², destinado para o calçadão da Área de Convivência desta cidade, localizada no loteamento Nova Jacaraú. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 1584.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados no Secretaria de Esporte deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2018 | 924.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados no Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2018 | 412.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 924.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados no Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000152 | 19/01/2018 | 6156.00 | 11803338000106 | INTERBLOK ARTEFATOS DE CIMENTOS S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de piso intertravado, para realização da obra da quadra poliesportiva pertencente à Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sitio Lagoa de Dentro zona rural deste município. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000153 | 19/01/2018 | 6156.00 | 11803338000106 | INTERBLOK ARTEFATOS DE CIMENTOS S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de piso intertravado, para realização da obra da quadra poliesportiva pertencente à Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sitio Lagoa de Dentro zona rural deste município. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000154 | 19/01/2018 | 6156.00 | 11803338000106 | INTERBLOK ARTEFATOS DE CIMENTOS S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de piso intertravado, para realização da obra da quadra poliesportiva pertencente à Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sitio Lagoa de Dentro zona rural deste município. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 924.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados no Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 924.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Controle Interno deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2018 | 6516.69 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 1542.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados no Secretaria de Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2018 | 600.00 | 00004829060735 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apresentação de show artístico da "Banda Os Veteranos do Forró", por ocasião da festa dos Idosos, realizado no dia 25/12/2017, no Prédio da Pastoral da Criança deste município, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2018 | 230.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares de outras cidades no mês de dezembro de 2017 conforme documentação de concessão anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2018 | 4100.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção do ar condicionado, com troca de peças no veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2018 | 230.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 01 barra de tração da grade e 02 pinos para o trator Jonh Deere 508Se, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2018 | 525.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 03 tubos irriga DN 150 e 01 pasta lubrificante 1000g, para manutenção da bomba do sistema de abastecimento de água situada no Parque das Águas, que atende o Distrito Timbó e síito Macedo, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2018 | 500.00 | 10714194000574 | N C OLIVEIRA TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 18 latas de tinta fosco vinilico 06 litros e 18 latas de tinta cat p wash 03 litros, destinadas para pintura dos postes da Quaadra esportiva de Lagoa de Dentro, zona rural deste município e da àrea de Convivência desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2018 | 1940.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 15 placas de concreto (1,00x1,00), 07 tampas de água (0,40x0,45) e 07 tampas de água (0,30x0,45), destinados para atender ruas desta cidade, através da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2018 | 1521.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 123 metros de pastilhas de concreto e 01 placa de concreto 0,70x0,70, destinados para atender a Arena Márcio Rodrigues de Almeida, através da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2018 | 310.09 | 00005919245441 | ELISANGELA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2018 | 150.00 | 00006704922482 | OZINEIDE LEANDRO FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2018 | 350.00 | 08329069000175 | HERONIDES LAURENTINO DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 rebolo diamantado 115mm turbo 954 e 20 disco lixa fibra sic 7 P120 carborund, destinado para utilização na obra da Quadra de Esporte do Sítio Lagoa de Dentro neste município. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2018 | 833.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais, para manutenção da bomba do sistema de abastecimento de água situada no Parque das Águas, que atende o Distrito Timbó e síito Macedo, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2018 | 2317.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica do sistema de abastecimento de água desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2018 | 5527.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica da bomba dágua do sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2018 | 3639.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica da bomba dágua deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2018 | 36823.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais e iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2018 | 7325.64 | 23142863000107 | RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na revisão da transmissão da retro escavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2018 | 10111.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da parcela 11 de 30 da negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2018 | 7851.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de consumo de energia elétrica das unidades básicas de saúde deste município, conforme faturas de energia elétrica anexas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2018 | 19665.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2018 | 2000.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de ornamentação, locação de mesas, cadeiras, arranjo de flores natural para cerimonial, hall de entrada, painéis e pulpito, destinados para para o evento de Formatura do 9º ano da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves, realizada pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2018 | 1154.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas e creches públicas municipais vinculadas a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2018 | 7105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia elétrica de escolas públicos municipais e creches deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2018 | 7800.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 260 unid. de bolsa em lona, modelo carteiro, medindo 40x30x0,9, destinadas para atender aos participantes da Semana Pedagógica no período de 05 à 08 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2018 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2018 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000144 | 25/01/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, no mês de dezembro de 2017 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000145 | 25/01/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, no mês de janeiro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2018 | 1100.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA 03079226429 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um detector de batimento cardíaco fetal LD4, destinado ESF da Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2018 | 6857.80 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA 03079226429 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados à Unidade mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o recolhimento da tarifa (DLE) proveniente da prorrogação de virgencia do contrato de repasse nº 1008712-41 - Reforma do Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o recolhimento da tarifa (DLE) proveniente da prorrogação de virgencia do contrato de repasse nº 1016895-13 - Pavimentação de diversas ruas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2018 | 686.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de brindes, para contemplação em sorteio, entre contribuintes de tributos municipais, relacionados à arrecadação da feira livre, como forma de estímulo e reconhecimento à obrigação tributária. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 2100.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (BENE FIOS) | Valor que se empenha pela aquisição de materiais de sinalização de Trânsito, destinado à utilização nas ruas deste município, afim de facilitar o tráfego conforme necessidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20180171386, ref. obra de reprogramação do contrato de pavimentação de ruas 2014, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer psicossocial e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 80.00 | 00005160874445 | SONIA MARIA DA SILVA TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer psicossocial e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 80.00 | 00004428735499 | ROSINETE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cateterismo cardíaco, do paciente Benedito França de Melo, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2018 | 1310.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 polia cambota G9U 754 e um Kit Correia Acessório G9U 754, para atender o veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2018 | 420.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, a serviço da Secretária de Educação deste município durante o mês de dezembro de 2017, conforme documentos de concessão. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 320.00 | 00001591140471 | JOSÉ JUNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 04 suportes de cruzamento (cruzetas) em metal galvanizado chapa 20" medindo 2m x 2,5m, destinados a obra de construção da quadra de esportes da Escola Rosenildo Fernandandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro zona rural deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 2150.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados da Secretatia de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 14761.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados e comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 6234.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 390012.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 203219.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0000159 | 30/01/2018 | 4566.30 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de exames laboratoriais, prestados no atendimento à pressoas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 23064.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 74860.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 101817.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados, na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 88222.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 12791.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 118089.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 24778.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Programa da Saúde CAPS contratado (INSS), deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 18690.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 49946.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 34562.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários que atuam no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 2266.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do pessoal que atua junto ao SAMU deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 2100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da premiação PMAQ ao funcionários contratados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 3440.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de premiações (PMAQ) a funcionários comissionados, como forma de incentivar as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos, vinculado a Secretaria de Saúde (INSS) deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 3500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da premiação PMAQ aos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 282.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 4744.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 8ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 10525.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 36966.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 3965.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 16678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados e contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 4114.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 11862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados para atuar junto ao Centro de Referência da Assistência Social (INSS) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 16142.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 7186.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 30666.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados, da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 8642.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Ipam) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 32740.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 15247.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 31998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 50.00 | 00001591140471 | JOSÉ JUNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 corrimão de acesso em metal galvanizado tubo 1,1/2 e chapa 18" medindo 1,3m, destinado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 13726.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios e praças públicas municipais, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000233 | 30/01/2018 | 4503.60 | 11803338000106 | INTERBLOK ARTEFATOS DE CIMENTOS S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de meio-fio concreto 0,15 x 0,30 x 1,0 metros 15MPA, destinado para a construção do calçadão da Área de Convivência desta cidade, localizada no loteamento Nova Jacaraú. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000234 | 30/01/2018 | 13510.80 | 11803338000106 | INTERBLOK ARTEFATOS DE CIMENTOS S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de meio-fio concreto 0,15 x 0,30 x 1,0 metros 15MPA, destinado para a construção do calçadão do Centro de Convivência desta cidade, localizada no loteamento Nova Jacaraú. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 10862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 1986.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal efetivo da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 4016.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 9411.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários, da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 11769.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 6500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 5516.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 9908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 22392.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 6089.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 9753.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 2000.00 | 11580516000179 | JOSE ADAYLSON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de apresentação do show artístico da "Banda Forró dos Karass", em comemoração a festa de emancipação política do município de Jacaraú, que se realizará dia 02/02/2018 neste município, com duração de 01h00min de show conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de apresentação do show artístico "Marinaldo Show", em comemoração a festa de emancipação política do município de Jacaraú, que se realizará dia 02/02/2018 neste município, com duração de 01h00min de show conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00009430467425 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de apresentação do show artístico da banda "Forró Beijo Meu", em comemoração a festa de emancipação política do município de Jacaraú, que se realizará dia 03/02/2018 neste município, com duração de 01h00min de show conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 600.00 | 00005355983430 | MARIA DA PENHA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de apresentação do show artístico "Quinho dos Teclados", em comemoração a festa de emancipação política do município de Jacaraú, que se realizará dia 02/02/2018 neste município, com duração de 01h00min de show conformecontrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 600.00 | 00095228756434 | NARCISO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de apresentação do show artístico da dupla "Narciso e Marcos Camargo", em comemoração a festa de emancipação política do município de Jacaraú, que se realizará dia 02/02/2018 neste município, com duração de 01h00min deshow conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0000248 | 31/01/2018 | 53000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da Apresentação Artística de "Edson Lima e Banda Gatinha Manhosa", em comemoração aos festejos de Emancipação Política desta cidade (56 anos), a realizar-se em 02 de Fevereiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 600.00 | 00007635176404 | GERALDO JORGE MONZINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação do poeta, Embolador de Coco: "Geraldo Mousinho" para abrilhantar a festa de emancipação política "56 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 1840.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação do Repentista: "Antonio Repentista" para abrilhantar a festa de emancipação política "56 anos" desta cidade, no dia 02/02/2017, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 630.28 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 6ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787, em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura, nesse município, durante o mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 8747.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água nos prédios e praças públicas municipais, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 1311.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de peças, destinadas para atender a Pá Mecânica de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, no mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, no mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça do bairro São Jose, desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, no mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa, desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população, no mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link (internet) via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela contratação de prestação de serviços para divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 1.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO do mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, durante o mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Sítio Formosa, nesse município, durante o mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 1577.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água dos prédios públicos vinculados à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro no veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 62.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro e montagem de pneus no veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 62.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro e montagem de pneus no veículo Ford Ka com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 110.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro e montagem de pneus no veículo tipo Master (Ambulância SAMU) com placa NQK-1935, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 7917.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de equipamentos odontológicos deste município, durante o periodo de Janeiro a junho do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros, deste município, durante o mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 2390.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água dos prédios públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município, relativo ao dia 16 de janeiro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2018 | 747.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de resina hydron 18 litros acrílico 100% auto brilho, destinada para a Quadra Poliesportiva da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, situada no sítio Lagoa de Dentro pertencente a este município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cirurgia cardíaca do paciente Benedito França de Melo, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000261 | 01/02/2018 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de diagramação e publicação, referente ao aviso de licitação da tomada de preços nº 003/2017 (obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestiário) na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2018 | 3000.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento referente a instalação de 08 condicionadores de ar no prédio de funcionamento do CRAS/PAIF, sendo 07 condicionadores de ar de 9.000 btus e 01 condicionador de ar de 18.000 btus. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, referente emissão de extrato bancário (arquivo RET) destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2018 | 2213.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias referente pag. salário cred. em conta, lib.ant. float. pg. sal. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000266 | 01/02/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2018 | 1075.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de recuperação do compressor de ar do caminhão pipa de placa NOH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2018 | 3290.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas destinadas para a manutenção do Trator Jandira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2018 | 80.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, com a finalidade de participar da Primeira Assembleia Geral Coegemas no dia 30 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2018 | 2952.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no diário oficial nos dias 18,20 e 26 de janeiro de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1084000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2018 | 285.67 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2018 | 29.61 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme cópias do receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2018 | 120.63 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013 e termo de doaçao anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2018 | 325.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, conforme relatório e atestado médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2018 | 92.10 | 00091682479404 | REGINALDO LUIZ DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2018 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2018 | 108.30 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2018 | 42.96 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para sua filha: Maria Beatriz Silva Ferreira, com deficiência intelectual e faz acompanhamento na FUNAD, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social e cópias de receituários médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2018 | 149.58 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos conforme cópia do receituário e relatório médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2018 | 128.64 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2018 | 221.49 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2018 | 129.71 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2018 | 301.64 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2018 | 95.05 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de receituário médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2018 | 1440.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de uma palestra técnica com o tema "Quem sou eu e como estou fazendo a diferença", voltada para todo corpo docente deste município, na Semana Pedagógica promovida pela Secretaria de Educação no mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados de fotografia e filmagem aérea profissional para registro e divulgação das festividades em comemoração a emancipação política deste município, realizadas no dia 02 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2018 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2018 | 59.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na rua Projeta 14, nº 81, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2018 | 223.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgilio Ribeiro s/nº, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consumo de água do imovel locado, onde funciona a Secretaria da Educação desde município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2018 | 372.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde está localizada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2018 | 118.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do imóvel onde se armazena a merenda escolar destinados aos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2018 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica, do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2018 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Creche, situada na rua Maria Fernandes Viana, no bairro Virgínio Ribeiro desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2018 | 339.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2018 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2018 | 115.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2018 | 205.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2018 | 503.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2018 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente aos mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2018 | 417.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água, do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2018 | 400.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2018 | 126.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2018 | 256.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2018 | 446.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2018 | 212.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica, do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2018 | 154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2018 | 332.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2018 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente aos mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2018 | 93.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2018 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2018 | 39.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2018 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água, do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2018 | 47.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2018 | 225.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CRAS deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2018 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o CRAS deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2018 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2018 | 309.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS deste município, referente aos mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2018 | 61.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de novembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2018 | 88.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de outubro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2018 | 70.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, destinado ao funcionamento de Garagem para a Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de agosto de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00011512787426 | JOSE RODRIGO AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de premiação a categoria adulto na modalidade Vôlei de Quadra e Vôlei de duplas, referente a participação nos jogos esportivos, realizados nesta cidade, por ocasião das festividades de Emancipação Política - 56 anos deste município, durante o período de 26/01/2018 á 02/02/2018, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2018 | 1300.00 | 00007293676492 | CRISTIANO HENRIQUE PINTO | Valor que se empenha para pagamento de premiação a categoria/modalidade ARBITRAGEM, referente a participação nos jogos esportivos, realizados nesta cidade, por ocasião das festividades de Emancipação Política - 56 anos deste município, durante o período de 26/01/2018 á 02/02/2018, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2018 | 850.00 | 00011218289490 | JANILSON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de premiação a categoria Adulto na modalidade Beach Soccer, referente a participação nos jogos esportivos, realizados nesta cidade, por ocasião das festividades de Emancipação Política - 56 anos deste município, durante o período de 26/01/2018 á 02/02/2018, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2018 | 1500.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação a categoria Adulto nas modalidades HANDEBOL e HANDEBEACH, referente a participação nos jogos esportivos, realizados nesta cidade, por ocasião das festividades de Emancipação Política - 56 anos deste município, durante o período de 26/01/2018 á 02/02/2018, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2018 | 1150.00 | 00011687822441 | CLAUDEMIR DAMASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de premiação a categoria Adulto na modalidade Futsal, referente a participação nos jogos esportivos, realizados nesta cidade, por ocasião das festividades de Emancipação Política - 56 anos deste município, durante o período de 26/01/2018 á 02/02/2018, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2018 | 60.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a àquisição de 01 (um) anel de vedação, destinado para atender o trator deste município, vinculado a secretaria da Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000339 | 07/02/2018 | 8536.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.807,904 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua, com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000368 | 07/02/2018 | 5896.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.939,522 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do veículo locado, tipo caminhão pipa, com placa DTB-3158 e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2018 | 213.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS deste município, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2018 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2018 | 1756.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperança, referenre aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, já que a mesma se encontra em dificuldades financeiras, beneficiando assim a comunidade da região conforme requerimento, faturas e documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000365 | 07/02/2018 | 1403.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 379,325 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000367 | 07/02/2018 | 64.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 17,539 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2018 | 89.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000337 | 07/02/2018 | 5454.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela quisição de 1.794,392 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000340 | 07/02/2018 | 5709.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.878,057 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000343 | 07/02/2018 | 3044.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.001,479 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2018 | 202.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras localizado na rua Alcinda Domingos da Costa, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2018 | 58.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras localizado na rua Alcinda Domingos da Costa, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2018 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2018 | 220.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2018 | 17.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linhas 3295-1880 e 3295-1734 conforme nota fiscal de serviços nº 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000360 | 07/02/2018 | 1722.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 465,615 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado Toyota Etios com placa OGG-3374, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2018 | 7704.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 computadores e 04 estabilizadores, destinados para ateder as Unidades Básicas de Saúde deste Município, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2018 | 286.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 telefone sem fio moto 750 MRD2 c/ 01 Ramal preto DECT e 01 placa de rede USB mini TP - LINK TL Wireless 300bps, destinados para ateder a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2018 | 92.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaisde acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2018 | 105.46 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000338 | 07/02/2018 | 2299.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 756.259 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000344 | 07/02/2018 | 6221.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.681,558 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000345 | 07/02/2018 | 5903.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.595,591 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000357 | 07/02/2018 | 6477.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.750,693 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000358 | 07/02/2018 | 1995.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 539,24 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000361 | 07/02/2018 | 3393.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 917,045 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000363 | 07/02/2018 | 3348.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 905,098 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000364 | 07/02/2018 | 2027.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 547,93 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000366 | 07/02/2018 | 29.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 8 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2018 | 158.29 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2018 | 334.97 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo: Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2018 | 404.28 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2018 | 410.52 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2018 | 121.53 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos para sua mãe: Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000330 | 07/02/2018 | 916.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 301,45 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000336 | 07/02/2018 | 716.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 235,798 litros de diesel B S500, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000341 | 07/02/2018 | 3164.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.040,871 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000342 | 07/02/2018 | 3993.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.313,661 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ônibus escolar M.Benz/OF 1519 R.ORE com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2018 | 720.00 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de uma palestra técnica durante a Semana Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, com o tema "Práticas educativas: perspectivas que se abrem para a educação especial", no mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000362 | 07/02/2018 | 1531.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 413,966 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2018 | 720.00 | 00008872615402 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de uma palestra técnica durante a Semana Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, com o tema "Sequência Didática Acerca dos Descritores da Prova Brasil", no mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2018 | 720.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de uma palestra técnica durante a Semana Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, com o tema "Sequências Didáticas", no mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2018 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2018 | 380.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 destinada a Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeiro de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2018 | 270.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2018 | 210.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Janeiro de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2018 | 240.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08(oito) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2018 | 210.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000377 | 08/02/2018 | 14754.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000378 | 08/02/2018 | 15537.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000374 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2018 | 1300.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço prestado na manutenção de ar-condicionado com substituição de peças, no veículo tipo caminhão pipa, com placa NQH-0612 de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2018 | 828.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica prestados nos veículos: John/Trator e Randow/Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 828.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica prestados no veículo Caminhão Pipa, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2018 | 350.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 placa de Inauguração, em aço inox, destinada à ARENA DE FUTEBOL DE AREIA "Márcio Rodrigues de Almeida", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 3748.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material esportivo, troféis e medalhas, destinados para a Secretaria de Esporte deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2018 | 150.00 | 00033848890453 | MARINETE LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2018 | 6060.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Importância que hora se empenha, com vistas à regularizaçãoda correspondente nota de empenho, equivocadamente empenhada sob. nº 04042, na data de 06/11/2017, onde constava indevidamente o credor: THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME, achando entãoa regularização da despesa correspondente a ser contabilizada no corrente exercício, conf. documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2018 | 80.00 | 00071827013753 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2018 | 80.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2018 | 80.00 | 00004908137471 | MARIA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2018 | 360.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica prestados nos veículos: moto honda/titan e GM/Spin, de propriedade desta prefeitura e vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2018 | 828.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica prestados nos veículos: Caterpillar/Patrol, Pá/retroescavadeira e Caçamba 6x4, de propriedade desta prefeitura, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2018 | 350.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 placa de inauguração em aço inox, destinada à Quadra Poliesportiva pertencente à Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sitio Lagoa de Dentro zona rural deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 828.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica preventiva, corretiva e assistência técnica prestados nos veículos tipo ônibus, de propriedade desta prefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2018 | 1300.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de tendas, destinadas para o evento realizado em alusão ao movimento "Janeiro Branco" neste município, que compõem a Ação de Promoção à Saúde Mental, caracterizada por um conjunto de ações de saúdeno âmbito individual e coletivo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000386 | 09/02/2018 | 10010.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, sendo 22 viagens de Jacaraú à João Pessoa durante o mês de janeiro de 2018, conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000393 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2018 | 850.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias, sendo 15 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 05 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante omês de Janeiro de 2018 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2018 | 660.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Janeiro de 2018 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 828.00 | 00007234418474 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica prestados nos veículos: Ambulância(03), Fiat Uno (02) e Ford KA (03), de propriedade desta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2018 | 594.00 | 00004289830498 | LUCINEIA FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais que não são cobertos pelo SUS (cariótico com bandeamento G, IGF-1, IGFBP3) para sua filha Maria Gabriella Fernandes de Oliveira conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2018 | 300.00 | 00087410451491 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de 01 Óculos de grau, para seu filho ALLYF MURILO MARTINS MARQUES, o mesmo sofre de miopia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social, cópia do orçamento da ótica e do exame oftalmológico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2018 | 355.47 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 259.21 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 227.39 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª parcela de seguro, do veículo Spin LTZ com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura, utilizado junto a Secretaria de Saúde nas atividades de Vigilância em Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 9ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2018 | 10929.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada para atender a Confederação Nacional de Municipios-CNM, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2018 | 730.72 | 11328757000125 | LEO DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONST. E COMÉRCIO GERAL DE TINTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição 02 hydronorth resina multiuso icolor 18 litros, destinadas para a Quadra Poliesportiva da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, situada no sítio Lagoa de Dentro pertencente a este município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2018 | 7500.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no conserto e reforma, em 150 carteiras e 100 mesas escolar, de escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2018 | 3900.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de tendas, destinadas às comemorações de emancipação política (56 anos) deste município, de 26 de janeiro à 02 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2018 | 1696.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ornamentação, envolvendo mesas, cadeiras, malhas, escudo, ambiente de foto e camarim, destinados aos eventos em comemoração ao dia da Emancipação Política de Jacaraú, realizados no mês de fevereiro de2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2018 | 162.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2018 | 2400.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação/sonorização em prol das festividades alusivas à emancipação política deste município "56 anos", em carro de som volante, tipo Caminhão Trio Elétrico Agrale 1.600, de placa MMS-2834, nos dias 25, 26, 28, 30 de Janeiro: 01 e 02 de Fevereiro (sendo dia 02,Cobertura de eventos) do corrente ano, na cidade e regiões dos sítios: Formosa, Cajueiro e Distrito Timbó, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2018 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2018 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2018 | 106.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000417 | 15/02/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar do Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000418 | 15/02/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município durante o mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000422 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de janeiro de 2018 conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos, de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2018 | 280.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 destinada para viagem à Santo Antonio-RN e 01 destinada para viagem a Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimentomédico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de Janeiro de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2018 | 400.00 | 00005055068400 | ALCEMIR SOARES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saúde conforme laudo médico nutricional e atestado médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2018 | 208.02 | 00012127104447 | ELAINE VITÓRIA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2018 | 173.91 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico e orçamento da fármacia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2018 | 193.01 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópias dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoacarente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2018 | 1975.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ornamentação, locação de mesas, cadeiras, arranjo de flores naturais para cerimonial, hall de entrada, painéis, forros para cadeiras, puffs, tapetes, toalhas e outros objetos, destinados para o eventoda Semana Pedagógica realizada pela Secretaria da Educação deste município no mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2018 | 1590.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ornamentação, locação de mesas cerimoniais, cadeiras forradas, arranjos de flores, hall de entrada, conjunto de mesa 8p, mesa buffet, passarela vermelha, painéis e púlpito, destinados à cerimônica de formatura do 9º ano da Escola Municipal Rosenildo Fernandes no mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2018 | 300.00 | 00009110398481 | AGSON VINICIUS SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, no mês de Janeiro de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio n° 010/2017-PF-IFRN/PGF/AGU e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o IFRN-Campus Nova Cruz-RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2018 | 150.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2018 | 1600.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de mobiliário para equipagem do novo espaço físico do Programa Bolsa Família e Cadastro Ùnico, visando a melhoria da gestão e do atendimento aos usuários benefiados e acompanhados pelo referidoprograma. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2018 | 1500.00 | 09251886000110 | CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL | Valor que se empenha para pagamento da inscrição do Secretário de Finanças e da Gestora Municipal de Assistência Social no curso "Transferência de Recursos Fundo a Fundo da Assistência Social numa perspectiva operacional/prática dos procedimentos", a realizar-se no perído de 20 a 22 de fevereiro de 2018 na cidade de João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00080672353768 | LUÍS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeamento de água potável da localidade do sítio Olho Dágua neste município, destinado à distribuição gratuita às famílias carentes deste município no mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2018 | 140.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados em 02 lavagens geral, no veículo tipo Spim de placa QFT-5888, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2018 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2018 | 268.35 | 00005760817442 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2018 | 198.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 33 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2018 | 192.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 32 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2018 | 400.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados em 01 lavagem geral na caçamba de placa OXO-4309 e 01 lavagem geral na Patrol, ambas pertencentes a esta Prefeitura, vinculadas a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2018 | 2130.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao material hidráulico, para manutenção da bomba do sistema de abastecimento de água, que atende os sítios Baixa Grande, Jatobá e Cajueiro, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000440 | 16/02/2018 | 780.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 150 TITAN EX, fab./mod: 2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de janeiro de 2018 conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2018 | 710.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço da realização da selagem, esaio metrológico, instalação do display seva e instalação do pré-tencionador, publicada no novo edital/diário oficial nº 246 de 24/12/2015, do veículo tipo micro-ônibus de placa: OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2018 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Janeiro de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2018 | 1650.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados de lavagem geral, nos veículos: ambulâncias de placas QFJ-4386(3)/OGC-0276(2)/NQI-6515(3), UNO de placas: QFA-6364(3) e MOP-2821(2), Ford KA de placas: QFV-5294(4)/QFV-2984(1) e QFV-2974(2) e Spim de placa QFK-9473(2), todos pertencentes a esta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000455 | 16/02/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado para funcionamento da Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2018 | 858.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 143 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Saúde, SAMU, CAPS e unidades de saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2018 | 690.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 115 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Saúde, SAMU, CAPS e unidades de saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada, da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2018 | 300.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura e Junta do Serviço Militar, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2018 | 324.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 54 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2018 | 581.66 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço da realização da selagem e esaio metrológico, publicada no novo edital/diário oficial nº 246 de 24/12/2015, do veículo tipo ônibus de placa: MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2018 | 1220.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados de lavagem geral, nos micro-ônibus de placas: NPR-6963 (2), OEY-7203(1) e OFE-7418(1) e ônibus de placas: OGD-7744(1) e MOM-4665(1), todos pertencentes a esta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2018 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiário junto à Secretaria de Obras deste município, no mês de janeiro de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2018 | 800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de reposição dos reparos dos bicos injetores; e pelo teste e calibragem dos bicos injetores no ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2018 | 168.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 28 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2018 | 120.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2018 | 1014.00 | 13730559000119 | REAL SIGN COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tatames emborrachado, destinados para atender as creches da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2018 | 415.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 06toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e recarga de 10 cartucho HP, destinados à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2018 | 1399.33 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço aéreo com destino à Brasília, traslado de JPA/BSB/JPA, pela TAM linhas aéreas, destinado ao Gestor, afim de resolver assuntos de interesse deste municcípio e pleitear benefícios ao mesmo, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2018 | 4000.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias (alimentação/pousada) ao gestor, destinadas para viagem à Brasília, para resolver assuntos de interesse deste município e pleitear benefícios ao mesmo, conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2018 | 350.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 01 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e 06 toner brother tn1060/dcp1602 xl p/4.000 pgs 5% de cobertura, destinados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2018 | 3500.00 | 00011712292404 | RAFAEL BERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados de lanternagem e pintura, no veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2018 | 70.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, para custear despesas com a realização de exame Eletroencefalograma, para sua filha: Sofia Gomes da Silva de 01 ano e 05 meses de idade, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e cópia de requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2018 | 184.00 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2018 | 230.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 07 cartuchos HP e 03 toner HP ce285a p/2.100 pgs 5% cobertura, destinados às atividades do setor do Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2018 | 480.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação e pousada) destinadas para viagens a João Pessoa, para participar do curso "Transparência de Recursos Fundo a Fundo da Assistência Social numa perspectiva operacional", conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2018 | 480.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03(três) diárias (alimentação e pousada) destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do curso "Transferências de Recursos Fundo a Fundo da Assistência Social numa perspectiva operacional", conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2018 | 180.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 03 diárias (alimentação e pousada) destinadas para viagens a João Pessoa/PB, para participar do curso "Transferências de Recursos Fundo a Fundo da Assistência Social numa perspectiva operacional", conforme documento de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2018 | 500.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 06 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e recarga de 04 toner HP cb435a p/ 2.000 pgs 5% de cobertura, destinados à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000493 | 20/02/2018 | 898.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, óleo hidráulico, óleo transmission atf e arla 1x20, destinados à manutenção do veículo Trator Jonh Deere vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000494 | 20/02/2018 | 658.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, fluido de freio e óleo hidráulico thf, destinados à manutenção do veículo Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2018 | 2609.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento dos servidores que atuam no CRAS, vinculados a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2018 | 17237.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2018 | 2814.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2018 | 3421.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2018 | 22252.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2018 | 5074.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários comissionados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2018 | 5280.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2018 | 5451.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de janeiro de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000495 | 20/02/2018 | 268.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, aditivo de radiador, fluido de freio e óleo transmission atf, destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2018 | 4086.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº 0001096-69.2008.815.1071 em favor da promovente Elizabeth Pereira Andrade e outros, conforme ofício nº 83/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2018 | 20522.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº 0000907-18.2013.815.1071 em favor da promovente Rosilente Aguiar da Costa, conforme ofício nº 88/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2018 | 1371.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2018 | 2994.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%, referente ao mês de Janeiro de 2018, conformecomprovante. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2018 | 1469.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2018 | 473.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%, referente ao mês de Janeiro de 2018, conformecomprovante. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000496 | 20/02/2018 | 395.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluido de freio e de óleo lubrificante para motor e para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus Volare com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretariade Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000497 | 20/02/2018 | 626.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, filtro de combustível e óleo lubrificante para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeiturae vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000498 | 20/02/2018 | 481.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, filtro de óleo, fluído de freio e óleo transmission atf, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Mercedes com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000499 | 20/02/2018 | 420.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, óleo lubrificante para caixa de marcha e óleo transmission atf, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000500 | 20/02/2018 | 504.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000501 | 20/02/2018 | 558.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000502 | 20/02/2018 | 492.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, óleo transmission atf e óleo lubrificante para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000503 | 20/02/2018 | 545.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, fluído de freio e óleo lubrificante para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000504 | 20/02/2018 | 642.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e para caixa de marcha, fluído de freio e óleo transmission atf, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000505 | 20/02/2018 | 554.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e para caixa de marcha, fluído de freio e óleo transmission atf, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000506 | 20/02/2018 | 616.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e para caixa de marcha, fluído de freio e filtro de ar, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2018 | 156.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) do dia 15/02/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) do dia 16/02/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2018 | 198.90 | 00856646000256 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de revisão de 20.000 Km, no veículo: Spim de placa QFK-9473 pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2018 | 260.75 | 00856646000256 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de filtro de combustível, filtro de óleo, lubrificante, vedador de borracha e fluido para freio, para o veículo Spim de placa QFK-9473 pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2018 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares de outras cidades no mês de dezembro de 2017 conforme documentação de concessão anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2018 | 840.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 300 sacos plásticos esterilizado, destinados a coleta para análise de água, utilizados pelos agentes de Edemias deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000509 | 22/02/2018 | 395.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluido de freio e de óleo lubrificante para motor e para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus Volare com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretariade Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000510 | 22/02/2018 | 626.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, filtro de combustível e óleo lubrificante para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeiturae vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000511 | 22/02/2018 | 481.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, filtro de óleo, fluído de freio e óleo transmission atf, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Mercedes com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000512 | 22/02/2018 | 420.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, óleo lubrificante para caixa de marcha e óleo transmission atf, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000513 | 22/02/2018 | 504.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000514 | 22/02/2018 | 558.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000515 | 22/02/2018 | 492.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, óleo transmission atf e óleo lubrificante para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000516 | 22/02/2018 | 545.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, fluído de freio e óleo lubrificante para caixa de marcha, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000517 | 22/02/2018 | 642.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e para caixa de marcha, fluído de freio e óleo transmission atf, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000518 | 22/02/2018 | 554.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e para caixa de marcha, fluído de freio e óleo transmission atf, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000519 | 22/02/2018 | 616.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e para caixa de marcha, fluído de freio e filtro de ar, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2018 | 3427.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 23 colchões c/ napa e zíper D-33, destinados a Cheche Maria de Fátima Fideles nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2018 | 24.24 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha, para devolução de saldo bancário do recurso FNDE/PAR nº 201700355, firmado com esta edilidade, o qual foi utilizado para àquisição de ônibus escolar, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000529 | 23/02/2018 | 1485.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 30 unid. de GLP Envazado, destinados para atender as escolas e creches vinculadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000531 | 23/02/2018 | 544.50 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 11 unid. de GLP Envazado, destinados para o Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000532 | 23/02/2018 | 198.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 4 unid. de GLP Envazado, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2018 | 11683.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, no mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000530 | 23/02/2018 | 297.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 06 unid. de GLP Envazado, destinados para a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2018 | 1880.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 10 kits de enxoval (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2018 | 143.57 | 00001277331405 | MARIA DAS NEVES VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2018 | 80.00 | 00008020793429 | JOSILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2018 | 94.09 | 00004465182473 | ANTONIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2018 | 17298.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2018 | 7862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados para atuar junto ao Centro de Referência da Assistência Social (INSS) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2018 | 4862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2018 | 3908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2018 | 6777.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2018 | 150.00 | 00003658398418 | WELTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2018 | 8724.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Ipam) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2018 | 31761.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2018 | 13816.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2018 | 42162.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2018 | 21031.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados, da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2018 | 240.00 | 13160396000186 | CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um Compactador Weber SRV620 Gasolina, no perído de 08/02/2018 à 15/02/2018, destinado para utilização nas seguintes obras: Calçadão da Área de Convivência, Conlusão da Praça do Bairro São José e Quadrade Esporte do Sítio Lagoa de Dentro neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2018 | 6089.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2018 | 24925.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2018 | 9411.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários, da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2018 | 12740.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2018 | 1986.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal efetivo da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2018 | 10862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2018 | 4970.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2018 | 5664.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2018 | 6500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2018 | 954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2018 | 9908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2018 | 33446.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2018 | 15525.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2018 | 8742.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2018 | 12155.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados e contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000587 | 26/02/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários que atuam no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2018 | 15054.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2018 | 2266.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do pessoal que atua junto ao SAMU deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2018 | 12058.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2018 | 29431.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2018 | 13885.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2018 | 69350.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2018 | 86837.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2018 | 24578.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Programa da Saúde CAPS contratado (INSS), deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2018 | 20520.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2018 | 94478.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados, na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiroo de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2018 | 72199.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2018 | 763.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 ventiladores Mondial coluna 40cm, 02 ventiladores de parede e 01 liquidificador, destinados para o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2018 | 7659.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de: equipamento odontológico: (01 Fotopolimerizador, 01 seladora, 01 alta rotação gnatus, 05 micromotor intra gnatus), destinados às unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2018 | 204823.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2018 | 406808.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2018 | 18952.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de Educação Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2018 | 44195.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2018 | 14579.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2018 | 89.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 liquidificador Arno, destinado à Cheche Maria de Fátima Fideles, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2018 | 10724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2018 | 1409.53 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 24kg de cebolinha, 146kg de acerola, 18kg de coentro, 13,30kg de couve folha e 108kg de beterraba (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2018 | 1483.79 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 110kg de cebola, 50kg de alface, 76kg de cenoura e 53kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2018 | 862.40 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados às escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2018 | 7100.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados às escolas da rede municipal de ensino e o evento da Semana Pedagógica, realizada de 05/02 à 08/02/2018 nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2018 | 6629.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica das creches e escolas públicas municipais, conforme faturas do mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2018 | 2303.21 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha, para devolução de saldo bancário do recurso do convênio nº 409//2013 (Reforma e Ampliação da E.M.E.F José Jardim Tetéo) - Estado da Paraíba-através da Secretaria de Estado da Educação, firmado com esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2018 | 7519.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de consumo de energia elétrica das unidades básicas de saúde deste município, conforme faturas de energia elétrica do mês de janeiro de 2018 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2018 | 60.55 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamento, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000580 | 27/02/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, no mês de Fevereiro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2018 | 10472.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, referente a ação de cobrança nº 0000238-33.2011.815.1071 em favor do promovente Antonio José Ribeiro, realizado no dia 23 de fevereiro de 2018 conforme ofício nº 112/2018 e extrato bancário do referido mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2018 | 1790.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios dos Ginásios de Esporte e Arena Marcio rodrigues de Freitas, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 19/02/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2018 | 33647.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, bombas dágua e iluminação pública, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2018 | 2835.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de enegia elétrica relativa à iluminação das vias públicas deste município, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2018 | 1600.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de manutenção geral da bomba do sistema de abastecimento de água situada no Parque das Águas, que atende o Distrito Timbó e síito Macedo, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 20/02/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2018 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000618 | 28/02/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000620 | 28/02/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000631 | 28/02/2018 | 780.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 11.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Sec. da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 9.70 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) do dia 26/02/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato de fevereiro da conta 1211-4 desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 20/02/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000612 | 28/02/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de fevererio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000613 | 28/02/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000614 | 28/02/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça do bairro São Jose desta cidade com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000621 | 28/02/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 630.28 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 7ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787, em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) do dia 20/02/2018 e 26/02/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 6516.69 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária descontada no dia 20/02/2018, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000616 | 28/02/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000619 | 28/02/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000633 | 28/02/2018 | 1920.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas às diversas Secretarias Administrativas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 9ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela contratação de prestação de serviços para divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 1.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO do mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 906.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep do dia 20/02/2018, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2018 | 3251.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao extrato do contrato da tomada de preços nº 003/2017 (Obra Civil Pública de Construção de uma Quadra Coberta com vestiário) na impresa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000611 | 28/02/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000615 | 28/02/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Sítio Formosa, nesse município, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000632 | 28/02/2018 | 480.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições destinadas para os profissionais da saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias efetuadas nos dias 20 e 26/02/2018, (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000610 | 28/02/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000622 | 28/02/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros, deste município, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 1128.00 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400kg de banana (produto da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 427.50 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 95kg de abacate (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 136.50 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50kg de limao tahiti (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 335.10 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 466.05 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 155kg de coco seco e 9 dúzias de ovos caipira(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 335.10 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30kg de bolos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 1014.50 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 79kg de goiaba, 150kg de abacaxi, 94 kg de maracujá e 12 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 737.81 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25kg de mel de abelha (a granel), 37kg de alface e 10kg de pimentão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipalde ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000634 | 28/02/2018 | 16440.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.370 refeições, destinadas aos participantes da Semana Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, durante o período de 05 à 08 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 335.70 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 37,30kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 1479.60 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 190kg de goma de mandioca e 230kg de mamão havaí (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 606.55 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 5kg de alface, 5kg de coentro e 240kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 360.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 419.40 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 180kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 512.60 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nos dias 15,16 e 20/02/2018, (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2018 | 1870.00 | 00001827942452 | RUTH CAMILO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, nas áreas internas e externas das escolas: Senador Ruy Carneiro, Neuza Medeiros Alves, Alzira Toscano Lisboa, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Luis Fernandes Pessoa, Padre joão Madruga e Anatilde Paes Barreto, localizadas neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2018 | 1760.00 | 00005285059470 | MARIA APARECIDA DA NOBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura das áreas internas e externas das escolas municipais: Senador Ruy Carneiro, Neuza Medeiros Alves, Alzira Toscano Lisboa, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Luis Fernandes Pessoa, Padre João Madruga e Analtide Paes Barreto. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2018 | 4600.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em manutenção e reposição de gesso, das escolas: Senador Ruy Carneiro, Neuza Medeiros Alves, Alzira Toscano Lisboa, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Luis Fernandes Pessoa, Padre joão Madruga e Anatilde Paes Barreto, localizadas neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2018 | 1980.00 | 00008624576458 | FÁBIO SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, nas áreas internas e externas das escolas: Senador Ruy Carneiro, Neuza Medeiros Alves, Alzira Toscano Lisboa, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Luis Fernandes Pessoa, Padre joão Madruga e Anatilde Paes Barreto, localizadas neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2018 | 2255.00 | 00011912946416 | AMANDA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, nas áreas internas e externas das escolas: Senador Ruy Carneiro, Neuza Medeiros Alves, Alzira Toscano Lisboa, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Luis Fernandes Pessoa, Padre joão Madruga e Anatilde Paes Barreto, localizadas neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2018 | 108.30 | 00002247528473 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2018 | 203.95 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do receituários e relatório médico, e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios debenefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2018 | 202.30 | 00008020793429 | JOSILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria de Lourdes Oliveira, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2018 | 182.45 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2018 | 467.52 | 00070079050484 | KELLYANE CARVALHO DIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2018 | 500.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, conforme relatório e atestado médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2018 | 158.29 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2018 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2018 | 193.01 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópias dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoacarente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2018 | 487.52 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e cópia de orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2018 | 128.64 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2018 | 282.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de 12 (doze) latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2018 | 284.63 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social, ofício nº23/2017 do Ministério Público e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2018 | 2435.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2018 | 142.22 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2018 | 3157.80 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material de custeio, para melhoria da qualidade dos serviços ofertados nas oficinas de artesanato (crochê, Bordado, Tapeçaria, entre outras), vinculadas ao SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00004588489488 | JOSE RONILDO VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de 01 viagem realizada no veículo tipo CAMINHÃO/ CARROC/ FECHA/ M.BENZ, ano 1999/2000 com placa DBK-7066/PB, destinada ao transporte de mudança de 01 família deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2018 | 1358.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materias diversos, destinados às atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2018 | 2530.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materias diversos, destinados à manutenção da Arena Márcio Rodrigues de Almeida, através da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2018 | 1400.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fitas de marcação zebrada, bomba para encher pneu e tábuas de pinus 30x2cm c/ 3 metros, destinadas às atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de angioplastia coronariana do pacienteJosé Oliel Domiciano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2018 | 555.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de papel para eletrocardiograma, destinado para atender a Unidade Mista Daura Ribeiro situada neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2018 | 773.54 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento referente os serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de novembro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2018 | 74.69 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2018 | 121.53 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2018 | 129.71 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2018 | 1680.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados de recuperação de ponta da capa, embuchamento da manga de eixo e troca de fresado da transmissão, no micro-ônibus de placa: NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2018 | 585.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de retífica completa do motor fire 1.0 do veículo micro-ônibus com placa OFE-7418 e de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste municipío. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2018 | 2689.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tintas diversas 18 litros, resina acrílica base solvente 18 litros, arame galvanizado Gerdau, pitão zincado c/ bucha 8, cola epoxi massa cinza e discos de borracha flexível p/ esmerilhadeira, destinados à Quadra Poliesportiva da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, situada no sítio Lagoa de Dentro pertencente a este município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2018 | 3700.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de programação do módulo e retirada do curto circuito, realizados no veículo tipo ônibus VW com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2018 | 4100.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de 4 bicos, realizados no veículo tipo ônibus VW com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2018 | 60.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos de concessão. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2018 | 213.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2018 | 224.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2018 | 171.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2018 | 241.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ônibus com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2018 | 202.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo micro-ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2018 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2018 | 92.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaisde acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2018 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Fevereiro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0000693 | 06/03/2018 | 4666.94 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2018 | 150.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de fevereiro de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2018 | 393.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2018 | 450.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2018 | 522.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2018 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2018 | 498.40 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2018 | 418.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo trator de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2018 | 169.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2018 | 220.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo caminhão caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2018 | 343.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo Patrol, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2018 | 434.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo spim com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000734 | 07/03/2018 | 353.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados ao veículo spim com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000745 | 07/03/2018 | 1737.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 438,772 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000721 | 07/03/2018 | 10200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 pneus 1400-24 e 03 câmaras de ar 14 00-24, destinados à manutenção do veículo Patrol, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 02/03/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2018 | 135.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2018 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 6 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2018 | 459.18 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de guincho e guarda no depósito, do veículo Ford Ka com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2018 | 330.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias sendo: 02 destinadas para viagens a Santo Antonio-RN, 01 destinda para viagem a Nova Cruz-RN e 03 diárias destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentosmédicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de fevereiro de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2018 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de fevereiro de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000723 | 07/03/2018 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 185/70/14, destinadas à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000724 | 07/03/2018 | 2500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus 225/65R 16, para atender o veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2018 | 200.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias sendo: 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 destinada para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidadesdurante o mês de fevereiro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2018 | 120.63 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2018 | 3563.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, para atender o veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2018 | 3485.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados de lanternagem e pintura, no veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2018 | 570.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Fevereiro de 2018 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000731 | 07/03/2018 | 385.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificante e filtros, destinados ao veículo FORD KA de placa QFA-2964, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000732 | 07/03/2018 | 398.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados ao veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000733 | 07/03/2018 | 296.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados ao veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000735 | 07/03/2018 | 415.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento,pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados ao veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000736 | 07/03/2018 | 356.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000737 | 07/03/2018 | 363.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes, aditivo de radiador, fluido de freio e filtro, destinadas à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000738 | 07/03/2018 | 271.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificante e filtro, destinadas à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000739 | 07/03/2018 | 255.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante e filtro, destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2018 | 48.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000746 | 07/03/2018 | 6068.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.532,512 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000748 | 07/03/2018 | 3305.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 834,63 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000749 | 07/03/2018 | 3356.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 847,556 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000750 | 07/03/2018 | 2907.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 734,26 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000751 | 07/03/2018 | 2932.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 740,474 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000747 | 07/03/2018 | 2333.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 589,345 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado Toyota Etios com placa OGG-3374, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000716 | 07/03/2018 | 5920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 1000/20, destinados para atender o veículo tipo: Ônibus de placa OGD-7754 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000717 | 07/03/2018 | 2960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 1000/20, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000718 | 07/03/2018 | 2960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 pneus 1000/20, destinados à manutenção do veículo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000719 | 07/03/2018 | 2960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 1000/20, destinados à manutenção do veículo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000763 | 08/03/2018 | 1684.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 425,441 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000765 | 08/03/2018 | 1926.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 583,883 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000766 | 08/03/2018 | 5276.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.579,847 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000767 | 08/03/2018 | 2177.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 551,889 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000768 | 08/03/2018 | 2943.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 881,198 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000769 | 08/03/2018 | 2113.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 632,783 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000770 | 08/03/2018 | 6767.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.026,197 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000771 | 08/03/2018 | 2568.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 769 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000772 | 08/03/2018 | 2775.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 830,876 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000773 | 08/03/2018 | 2604.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 779,774 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000774 | 08/03/2018 | 1074.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 321,599 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000775 | 08/03/2018 | 5653.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.692,77 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000778 | 08/03/2018 | 1382.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materias para pintura da Quadra Poliesportiva da escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, situada no sítio Lagoa de Dentro deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000779 | 08/03/2018 | 9428.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados à reforma da escola Senador Ruy Carneiro situada nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000781 | 08/03/2018 | 1170.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 câmaras de ar 20 (1000/20) Magnum e 06 protetor de aro 20 (900/1000) Ecobor, destinados ao veículo tipo ônibus com placa MOM-4665, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000782 | 08/03/2018 | 780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 câmaras de ar 20 (1000/20) Magnum e 07 protetores de aro 20 (900/1000) Ecobor, destinados ao veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000783 | 08/03/2018 | 3680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 215/75 R 17,5 liso 135/133J Ovation, destinados ao veículo tipo micro-ônibus com placa OGC-6149, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2018 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para resolver assuntos de interesse deste município e participar de evento no Tribunal de Contas do Estado, conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000752 | 08/03/2018 | 5534.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.397,7 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000753 | 08/03/2018 | 6088.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.537,499 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000754 | 08/03/2018 | 833.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210,375 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo ambulância com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000755 | 08/03/2018 | 116.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 29,385 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000757 | 08/03/2018 | 2015.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 603,576 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2018 | 1120.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigênio medicinal carg. cil. G e oxigênio PPU, destinados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000784 | 08/03/2018 | 1140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14 SH 406 Atrezzo Sailum, destinados ao veículo tipo ambulância saveiro com placa QFJ-4386, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000785 | 08/03/2018 | 570.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70 R14 SH 406 Atrezzo Sailum, destinados ao veículo tipo Ford KA com placa QFV-2974, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2018 | 285.67 | 00009743695788 | PATRICIA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, cópia do orçamento da Farmácia, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2018 | 270.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereiro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2018 | 160.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste município e participar de evento no Tribunal de Contas do Estado, conforme documento de concessão de diárias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000759 | 08/03/2018 | 5169.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.547,829 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua, com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000762 | 08/03/2018 | 3524.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.055,168 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do veículo locado, tipo caminhão pipa, com placa DTB-3158 e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000764 | 08/03/2018 | 1909.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 578,523 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo trator, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000811 | 08/03/2018 | 764.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 03 baldes 10Kg de graxa rolamento, 06pc de trapo para limpeza e 7pc desengripante, destinados para uso na oficina deste município, vinculada à Screteria de Transportes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000776 | 08/03/2018 | 7116.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de ferramentas e materiais diversos destinados aos serviços da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000789 | 08/03/2018 | 2014.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de ferramentas e materiais diversos destinados aos serviços da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0000790 | 08/03/2018 | 1431.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 03 carros de mão e uma lavadora de alta pressão, destinados aos serviços da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000758 | 08/03/2018 | 3568.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.068,41 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente aomês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000760 | 08/03/2018 | 4218.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.262,998 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000761 | 08/03/2018 | 4369.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela quisição de 1.308,305 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000777 | 08/03/2018 | 8497.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materias hidráulicos e de construção, destinados às atividades da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000756 | 08/03/2018 | 39.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 9,884 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2018 | 60.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 02 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa/PB e Guarabira/PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documento de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2018 | 160.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa e Guarabira/PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentos de concessãode diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2018 | 60.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 02 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa/PB, para participar da VII Oficina de Adesão ao SISAN-Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional e da II Assembleia Geral do COEGEMAS-PB, conforme documento de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2018 | 160.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa, para participar da VII Oficina de Adesão ao SISAN-Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional e da II Assembleia Geral do GOEGEMAS-PB, conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2018 | 105.22 | 00006196177486 | ANA CARLA FIDELES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013,parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2018 | 421.29 | 00003465588401 | JOSIANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013,parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2018 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2018 | 150.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2018 | 80.00 | 00003466509416 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2018 | 2302.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores rurais do Assentamento Novo Salvador, referenre ao mês de Fevereiro de 2018, já que a mesma se encontra em dificuldades financeiras, beneficiando assim a comunidade da região conforme requerimento, faturas e documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2018 | 1513.12 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais plásticos/descartáveis, para acondicionamento e distribuição dos alimentos que são distribuidos através do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, às famílias atendidas pelo referido Programa, as quais também são beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2018 | 2333.35 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais para serem utilizados, durante o curso de geração de renda, para confecção de ovos de páscoa, a ser iniciado no dia 13 de março na sede do SCFV, vinculado a Secretaria de Assistência Socialdeste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 05/03/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2018 | 1690.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de lanches (bolos,mini sanduiches, salgados e refrigerantes), ofertados/servidos aos familiares e crianças que participaram das festividades em comemoração a apresentação oficial e abertura dos trabalhos, relativo ao Programa Primeira Infância no SUAS (Programa Criança Feliz-PCF), tais comemorações foram realizadas durante os dias 28 de fevereiro, 01 e 02 de março do ano em curso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000813 | 09/03/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato contrato nº 77/2017 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000815 | 09/03/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato nº 078/2017 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000807 | 09/03/2018 | 780.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 150 TITAN EX, fab./mod: 2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de fevereiro de 2018 conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000817 | 09/03/2018 | 12303.92 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados à manutenção da escola Profª Neuza Medeiros Alves, situada nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000818 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado na rua Maria Fernandes Viana, bairro Virgílio Ribeiro, destinado para o funcionamento do anexo da creche Maria de Fátima Fideles, referente ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2018 | 750.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 17 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de fevereiro de 2018 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000814 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000819 | 09/03/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000830 | 09/03/2018 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, no decorrer do mês de janeiro de 2018 conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043,2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saude | Const.Ampliação Equip.Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000834 | 09/03/2018 | 80057.07 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela execução dos serviços prestados na construção de uma unidade básica de saúde-ubs na localidade Distrito Timbó deste município, referente a 8ª medição e de acordo co a tomada de preço nº 00007/2015. | 00082018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2018 | 5268.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2018 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 10ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2018 | 3480.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela sonorização profissional, em comemoração aos festejos de Emancipação Política desta cidade (56 anos), no dia 02 de Fevereiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2018 | 5435.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de 125 metros de grades disciplinador, gerador de 180Kva e sistema de iluminação, em comemoração aos festejos de Emancipação Política desta cidade (56 anos), no dia 02 de Fevereiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2018 | 500.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação, informações e notícias na cobertura do encerramento da "Festa de Emancipação Política", (56anos) de Jacaraú.no G2 Portal de Notícias.com. em 02/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000835 | 12/03/2018 | 1600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato nº 104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000836 | 12/03/2018 | 3680.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 20 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme contrato nº 98/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2018 | 270.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2018 | 130.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reforma em estofados e restauração de longarina com 05 cadeiras fixas acolchoadas junto à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000833 | 12/03/2018 | 1600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado para funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato nº 107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000822 | 12/03/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000823 | 12/03/2018 | 8190.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, sendo 18 viagens de Jacaraú à João Pessoa durante o mês de fevereiro de 2018 conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000824 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de fevereiro de 2018, conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2018 | 227.39 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela de seguro do veículo Spin LTZ com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura, utilizado junto à Secretaria de Saúde nas atividades de Vigilância em Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000828 | 12/03/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2018 | 259.21 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2018 | 300.00 | 00009110398481 | AGSON VINICIUS SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário no mês de fevereiro de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio n° 010/2017-PF-IFRN/PGF/AGU e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o IFRN-Campus Nova Cruz-RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2018 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiária junto à Secretaria de Obras deste município, no mês de fevereiro de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio eTermo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2018 | 4550.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reforma em estofados e restauração de bancos de 06 ônibus e 03 micro-ônibus escolares com as seguintes placas: NQK-0786, MOM-4665, OFE-7356, OFB-2086, OGD-7744, OGD-7754, OEY-7203, NPR-6963, OFE-7418,todos vinculados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2018 | 334.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reforma de estofados e restauração de 02 poltronas giratórias acolchoadas, 01 longarina com cinco cadeiras fixas acolchoadas e 01 longarina com quatro cadeiras fixas acolchoadas, junto à Secretaria deEducação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2018 | 336.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reforma de estofados e restauração de 05 cadeiras fixas acolchoadas, 02 longarinas com três cadeiras fixas acolchoadas e 01 poltrona giratória acolchoada, junto à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000829 | 12/03/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2018 | 300.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reforma de estofados e restauração de poltronas acolchoadas giratórias, da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2018 | 104.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de reforma de estofados e restauração de 01 longarina com quatro cadeiras fixas acolchoadas junto ao Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2018 | 155.28 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2018 | 150.00 | 00070078356431 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2018 | 116.21 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2018 | 2500.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material esportivo, para melhoria da qualidade dos serviços ofertados nas oficinas de esporte, vinculadas ao SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo motocicleta de placa QFK-9503 junto ao Conselho tutelar, vinculada a sec. da Assistência social deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho tutelar, vinculada a sec. da Assistência social deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2018 | 358.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 ventiladores, para melhoria da qualidade dos serviços ofertados pelo SCFV, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) dos dias 09/03/2018 e 12/03/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2018 | 466.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento do veículo tipo Caçamba, de placa OXO-4309, vinculada à Secretaria de obras deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo caminhão Pipa de placa NQH-0612, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2018 | 320.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias (alimentação), sendo 03 destinadas para viagens a João Pessoa/PB e 01 para Sapé/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000855 | 13/03/2018 | 6729.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de materiais de construção, destinados à manutenção da escola Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000847 | 13/03/2018 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para tratamento e consultas médicas, do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2018 | 245.03 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2018 | 355.47 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento do veículo tipo motocicleta de placa MOU-0641, vinculada a sec. da Saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento do veículo tipo ambulância de placa MNJ-9821, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2018 | 844.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento, do veículo tipo Spim de placa QFK-9473 pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000848 | 13/03/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2018 | 208.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água, do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/03/2018 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637, do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2018 | 97.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123, do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017,conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2018 | 116.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, de fatura telefônica da linha 3295-1888, da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2018 | 116.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2018 | 1.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1888, da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2018 | 144.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2018 | 90.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637, do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2018 | 66.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123, do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2018 | 225.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica, do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2018 | 380.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000904 | 14/03/2018 | 250.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de lanches, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento, do veículo tipo micro-ônibus de placa: , OEY-7203, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento, do veículo tipo micro-ônibus de placa: , NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2018 | 450.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento, do veículo tipo micro-ônibus de placa: , OGE-7140, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2018 | 163.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2018 | 165.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018,conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na rua Projeta 14, nº 81, deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica, do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2018 | 315.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica, do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052018 | 0000891 | 14/03/2018 | 63060.00 | 60657574000169 | EDITORA DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 750 livros didáticos, que serão distribuídos entre os alunos da educação infantil da rede municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 21/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva nº 160 - Virgìlio Ribeiro - Jacaraú/PB, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000903 | 14/03/2018 | 7090.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de lanches (salgados, bolos, mine sanduiches, sucos e refrigerantes), destinados aos participantes da Semana Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, durante o período de 05 à 08 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2018 | 2302.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água, do reservatório para Caixa dágua, da Comunidade do Assentamento Novo salvador beneficiando assim a comunidade da região, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras localizado na rua Alcides Domingos da Costa, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2018 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2018 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00080659942453 | LUIZA CARLA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço prestado através da confecção de 30 (trinta) bolsas, que serão utilizadas pelos profissionais/trabalhadores da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante suas atividades laborativas, visando a melhoria e organização dos serviços prestados por estes profissionais aos usuários da Política de Assistência social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2018 | 69.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de Janeiro de 2018 anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2018 | 389.99 | 00097912190449 | ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de consumo de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 14/03/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.464-4 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2018 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza do fossão séptico, localizado na Rua São João, nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2018 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza de fossas sépticas, nas escolas municipais: Claudino Joaquin Rodrigues, Rosenildo Fernandes de oliveira, José Galdino de Oliveira, Antônio Fernandes de Oliveira, Anatilde Paes Barreto e joão francisco de Oliveira, localizadas neste municpio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2018 | 7761.00 | 08820508000148 | EDNIZ MERCANTIL IND. DE MAT. ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de cadernos personalizados 10M 150fls, destiandos para distribuição entre os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2018 | 105.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, de fatura telefônica da linha 3295-1888, da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2018 | 136.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2018 | 82.24 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2018 | 89.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2018 | 64.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1894, da sede da Prefeitura deste município, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2018 | 4.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1100, desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2018 | 496.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 1807027, do setor de licitação desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2018 | 94.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2018 | 125.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1884, desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2018 | 728.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 1830082, desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2018 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1894, da sede desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2018 | 98.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2018 | 586.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 1830082, desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2018 | 159.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 1807027, do setor de licitação desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2018 | 122.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1884, desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2018 | 98.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2018 | 70.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2018 | 62.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892, do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2018 | 1950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de sanitários químicos, destinados à festa de emancipação política "56 anos" desta cidade, no dia 02/02/2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2018 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Ddiário Oficial nos dias 01,06 e 10 de março de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1085628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2018 | 1200.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação, em carro de som tipo caminhão trio elétrico agrale 1600 de placa:MMS-2834. chamada para a Secretaria da Saúde, destinado a Campanha "Janeiro Branco" CAPS, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2018 | 2700.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação/sonorização em prol das reuniões de pais, das escolas e creche da rede municipal de ensino e matriculas do EJA neste município, nos dias: 08, 11, 14, 21, 22, 23 e 26 de Fevereiro do ano corrente, em carro de som volante, tipo Caminhão Trio Elétrico Agrale 1.600, de placa MMS-2834. conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2018 | 2069.25 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 11 kits de enxoval, (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2018 | 150.00 | 00007294038406 | MARIA JOSE FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000935 | 19/03/2018 | 223.40 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20kg de bolos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000940 | 20/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme nota de débito 019165 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2018 | 320.00 | 00009675869410 | MONIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação e pousada) destinadas para viagem a Recife/PE, para participar do Encontro da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2018 | 450.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, a serviço da Secretária de Educação deste município, no período de 15 de Fevereiro à 09 de março de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2018 | 9181.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2018 | 4162.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2018 | 3207.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos contratados vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000942 | 20/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora brother, junto a secretaria de finanças deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme nota de débito nº 019166 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2018 | 145.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de contas telefônicas da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2018 | 178.16 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2018 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer psicossocial e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2018 | 80.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2018 | 1069.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Primeira Infância - Criança Feliz, vinculada à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2018 | 1729.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados vinculados à Secretaria de Assistência Social (CRAS) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2018 | 171.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de contas telefônicas da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000941 | 20/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme nota de débito nº 019164 anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2018 | 4514.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2018 | 3407.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados vinculados à Secretaria de Saúde (CAPS I) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2018 | 3355.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2018 | 2652.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de fevereiro de2018 conforme comprovante de recolhimento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2018 | 5280.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme comprovante de recolhimento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2018 | 15257.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados na Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família - deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme comprovante de recolhimento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2018 | 907.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2018 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 02, 16, 17 e 22 do mês de fevereiro de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1085043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2018 | 15.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linhas 3295-1880, 3295-1734, 3295-1759 e 3295-1888, conforme nota fiscal de serviços nº 93 relativa ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2018 | 725.42 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2018 | 131.19 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de feveriro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2018 | 795.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda nas cadeiras do Centro de Saúde Daura Ribeiro e nos veículos tipo Uno com placa QFA-6364 e Ambulância com placa QFJ-4386, ambos vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2018 | 2462.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial junto à gestão de política da Assistência Social deste município, a realizar-se no período de 21 a 23 de março de 2018, totalizando 24 horas presenciais de carga horária. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2018 | 200.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de uma prateleira de vidro medindo 2,00x0,40, destina ao CRAS, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2018 | 225.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda em 04 cavalestes de obras, em 01 cano da tenda, no paralama e no cano de ar da Caçamba de placa OXO-4309 e no cano de oléo da Patrol, junto à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa do dia 01/03/18 referente a emissão de extrato bancário (arquivo RET) destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município relativo ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2018 | 315.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de solda nos veículos tipo ônibus de placa OFB-2086, MOM-4665, NQE-3249 e QEY-7203, vinculados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2018 | 2950.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 08 (oito) Janelões de vidro temperado, medindo 2,4x0,40 e 50 (cinquenta) vidros canelados para basculantes, destinados à Escola Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000978 | 22/03/2018 | 3025.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados à manutenção da escola Alzira Toscano Lisboa, situada na zona urbana deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2018 | 80.00 | 00005944362499 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2018 | 937.75 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais para confecção de ovos de Páscoa, destinados a Comemoração da Pácoa dos Usuários do CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2018 | 463.92 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2018 | 164.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2018 | 66.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2018 | 800.00 | 00010741120402 | MARIA ALDAYSA DAMASCENA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço eventual de lavagem e acondicionamento dos uniformes da banda marcial e dos trajes do grupo de dança de carimbó, utilizados pelos usuários do SCFV durante as apresentações alusivas a emancipação política de Jacaraú, os quais também são beneficiários do Programa Bolsa Família neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2018 | 2400.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha p/ pagamento referente ao serviço de identificação visual através de projeto de padronização de toda comunicação visual dos programas, projetos e serviços vinculados à Secretaria de Assist. Social, tais como: crachás, cartilhas, cadernos, folhetos, sinalização de placas externas e internas, fardamento de funcionários, comunicação para as redes sociais e outros, visando a melhoria e a promoção da gestão do SUAS relacionada à Política de Assistência Social neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2018 | 80.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00007735071400 | JAQUELINE MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao curso profissionalizante de confecção de ovos de páscoa ministrado junto aos participanes/usuários dos grupos do SCFV e do PAIF, no período de 12 a 20 de março do exercício corrente, na intenção de proporcionar geração de renda a estes indivíduos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2018 | 238.00 | 00070078349494 | RAFAELA SANTANA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear complemento da conta de religação da energia elétrica, conforme cópia da fatura de débito, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2018 | 780.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de tendas, destinadas para utilização durante as festividades em comemoração a apresentação oficial e abertura dos trabalhos relativos ao Programa Primeira Infância no SUAS (Programa Criança Feliz -PCF), no período de 28/02 a 02/03 do exercício corrente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2018 | 11862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados para atuar junto ao Centro de Referência da Assistência Social (INSS) deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2018 | 1600.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA 09596101463 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de sonorização durante as festividades em comemoração a apresentação oficial e abertura dos trabalhos, relativo ao Programa Primeira Infância no SUAS (Programa Criança Feliz - PCF), no período de 28/02 a 02/03 do exercício corrente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2018 | 407.88 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacolas plásticas para acondicionamento e distribuição de peixes às famílias carentes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2018 | 7594.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), junto a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2018 | 3450.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2018 | 141.36 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal nº265/2013, termo de doação, parecer social e cópias de faturas de débito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2018 | 17189.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2018 | 2862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2018 | 6816.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2018 | 17066.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2018 | 9201.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Ipam) deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2018 | 30027.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2018 | 57296.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados, da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2018 | 440.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação do servo de embreagem da Caçamba de placa OXO-4309, vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2018 | 8951.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2018 | 22968.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2018 | 680.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente os serviços de recuperação no cilindro da retro escavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2018 | 10121.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários, da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2018 | 11986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2018 | 4970.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2018 | 11612.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2018 | 1986.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal efetivo da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2018 | 4856.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2018 | 6500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2018 | 390.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de tendas, destinadas para utilização durante atividades esportivas realizadas no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2018 | 9908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000988 | 26/03/2018 | 4580.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de materiais de construção, destinados à manutenção da escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000989 | 26/03/2018 | 5787.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de materiais de construção, destinados à manutenção da escola Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2018 | 77.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do prédio locado, onde funciona o anexo da Creche Maria de Fátima Fideles, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2018 | 175136.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2018 | 19701.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2018 | 92671.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2018 | 117671.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados da Secretatia de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2018 | 432192.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2018 | 36743.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2018 | 34543.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2018 | 17129.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2018 | 9112.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2018 | 16109.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados e contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários que atuam no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2018 | 69863.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2018 | 21420.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2018 | 87696.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados, na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2018 | 25378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Programa da Saúde CAPS contratado (INSS), deste municipio, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2018 | 44115.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2018 | 15954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2018 | 2266.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do pessoal que atua junto ao SAMU deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2018 | 11308.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2018 | 69350.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2018 | 13885.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2018 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2018 | 1014.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de Agente Comunitário de Saúde contratado (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2018 | 1560.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de tendas, destinadas para utilização durante as festividades nas localidades do Timbó, Pitanguinmha e Jerimum, zonas rurais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2018 | 1200.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA 09596101463 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de sonorização durante as festividades na comunidade do sítio Jerimum, zona rural deste município, no dia 17 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2018 | 10724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos do funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno, deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001048 | 27/03/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001044 | 27/03/2018 | 573.60 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 155kg de banana pacovan e 50kg de limao tahiti (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001045 | 27/03/2018 | 446.80 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40kg de bolos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001046 | 27/03/2018 | 884.90 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 147kg de abacate e 20kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001047 | 27/03/2018 | 818.10 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 159kg de abacate e 11,40 kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001049 | 27/03/2018 | 342.57 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21kg de bolos diversos e 9 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001051 | 27/03/2018 | 495.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 495kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001052 | 27/03/2018 | 1304.65 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 45kg de acerola e 100kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001053 | 27/03/2018 | 1466.27 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de verduras, legumes e bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001054 | 27/03/2018 | 397.44 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 33,7 Kg de acerola e 23kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001055 | 27/03/2018 | 168.30 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 18,70kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001056 | 27/03/2018 | 1264.16 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 185kg de goma de mandioca e 137kg de mamão havaí (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001057 | 27/03/2018 | 550.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001058 | 27/03/2018 | 1687.10 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 231,50kg de abacaxi, 20kg de maracujá, 47 dúzias de ovos caipira e 320kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolasda rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001059 | 27/03/2018 | 669.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001060 | 27/03/2018 | 507.60 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 180kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001061 | 27/03/2018 | 277.20 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 120kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001062 | 27/03/2018 | 1187.59 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 320kg de batata doce, 44kg de coco seco, 53kg de maracujá, 5,50kg de coentro e 30kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2018 | 4800.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gênero alimentício (flocão de milho), destinados para distribuição à população carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001068 | 27/03/2018 | 58500.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimentos (peixes), destinados à distribuição gratuita para a população carente deste município, de acordo com lei municipal nº 265/2013, art. 2º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2018 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2018 | 3000.00 | 00001235985407 | ROMILDA REGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de 300 arranjos de flores artificiais, os quais foram confeccionados em jarro de madeira com argila e com musgo artificial, junto à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2018 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2018 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de Muay Thai (kickboxing) junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2018 | 954.00 | 00011531704425 | JONAS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de percussão criativa junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 30 horas semanais, durante o mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2018 | 700.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de marçode 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2018 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de capoeira junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2018 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de dança junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais,durante o mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2018 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê) junto aos grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2018 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de Zumba junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2018 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de violão junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2018 | 2133.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o recolhimento da tarifa (DLE) proveniente da reprogramação do saldo do contrato de repasse nº 809509/2014/Ministério das Cidades/Caixa - Pavimentação de diversas ruas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 26/03/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 27/03/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001064 | 28/03/2018 | 399.60 | 00006514916490 | MARINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 44,4 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001065 | 28/03/2018 | 213.30 | 00006514916490 | MARINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23,70 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001066 | 28/03/2018 | 249.09 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,30 kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001067 | 28/03/2018 | 1346.49 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 134,40 kg de abacate e 66,40 kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001087 | 29/03/2018 | 11359.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001092 | 29/03/2018 | 12019.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (peixe e carnes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2018 | 6516.69 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2018 | 2246.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2018 | 80.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagens à Mamanguape (Caixa Econômica) e João Pessoa (Consultoria Um), resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2018 | 630.28 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 8ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787, em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2018 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos seviços de engenharia, para elaboração de Reprogramação do Projeto de Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas deste município, através do contrato de repasse nº 1016.895-13/2014/Ministério das Cidades/Planejamento urbano, conforme contrato anexo. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001091 | 29/03/2018 | 3953.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, debitado em 23/03/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2018 | 9.70 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) do dia 19/03/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato de março da conta 1.211-4 desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2018 | 4200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos seviços de engenharia, para elaboração de Projetos de Praça Pública neste município, através do contrato de repasse nº 1028.880-35/2016/Ministério do Turismo, conforme contrato anexo. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2018 | 3984.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4 do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 10ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001089 | 29/03/2018 | 971.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentìcios destinados para atender a sede da Prefeitura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001088 | 29/03/2018 | 8178.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001090 | 29/03/2018 | 6068.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) dos dias 12/03/2018 e 29/03/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001105 | 02/04/2018 | 135.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 3 unid. de GLP Envazado, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001106 | 02/04/2018 | 450.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 10 unid. de GLP Envazado, destinados para o Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2018 | 1318.30 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários, referente ao registro de Escritura Pública de Doação, de uma Área Verde, compreendida entre as quadras 06 e 09 no loteamento Daura Ribeiro doada a este município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001107 | 02/04/2018 | 90.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 02 unid. de GLP Envazado, destinados para a Secretaria de Administração deste município, no mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2018 | 3888.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações DOE nos dias 13, 14, 15, 17 e 20/03/2018, conforme nota fiscal eletrônica 1086104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2018 | 150.00 | 00006642345428 | RAELIS GONZAGA DE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa, referente a emissão de extrato bancário (arquivo RET), destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001104 | 02/04/2018 | 2250.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 50 unid. de GLP Envazado, destinados para atender as escolas e creches vinculadas à Secretaria de Educação deste município no mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2018 | 1074.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de ventiladores de parede, destinados à Escola Municipal Neuza Medeiros, situada na zona urbana deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001132 | 03/04/2018 | 5374.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001133 | 03/04/2018 | 13936.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (carne, frango e peixe) destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001134 | 03/04/2018 | 13059.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2018 | 293.17 | 00002368685430 | ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doação e cópias das faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2018 | 6000.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de montagem e recuperação do embuchamento OBA, da Pá Mecânica de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2018 | 3410.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de 51 placas de concreto e 10 cobogós junto à Secretaria de Obras, para utilização nos serviços de manutenção realizados nos sítios Jatobá, Olho Dágua e Rua São João. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela contratação de prestação de serviços para divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001109 | 03/04/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2018 | 67.63 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário e laudo médico, pois é portadora de insuficiência respiratória crônica, devendo fazer uso contínuo de oxigênio, além disso, trata-se de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, durante o mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Sítio Formosa, nesse município, durante o mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001137 | 04/04/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de Março de 2018, conforme nota de débito nº 019319 anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2018 | 522.40 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de 04 latas de leite Milnutre 800mg, 24 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite complemento Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2018 | 500.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, conforme relatório e atestado médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2018 | 2448.39 | 12182239000109 | LENILTON DIAS DE ARAÚJO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2018 | 29.61 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme cópias do receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2018 | 538.52 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e cópia de orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2018 | 300.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com consulta especializada em cardiologia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópias do atestado médico e relatório cirurgico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2018 | 193.01 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópias dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoacarente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2018 | 498.40 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2018 | 108.30 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2018 | 105.46 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2018 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2018 | 259.21 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2018 | 129.71 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2018 | 182.45 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043,2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001184 | 04/04/2018 | 206.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para caixa de marcha e motor e fluido de freio, destinados à manutenção do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001185 | 04/04/2018 | 270.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante para caixa de marcha e motor, aditivo de radiador flex e filtros de ar, combustível e ar condicionado , destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, depropriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001180 | 04/04/2018 | 232.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, filtro de óleo, fluido de freio e aditivo de radiador flex, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001182 | 04/04/2018 | 262.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante para motor e caixa de marcha, óleo transmission ATF, aditivo de radiador e fluido de freio, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001124 | 04/04/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001123 | 04/04/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001125 | 04/04/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/04/2018 | 80.00 | 00004391255456 | MARIA SANDRA DOS SANTOS BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2018 | 150.00 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2018 | 600.00 | 00004588489488 | JOSE RONILDO VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços no veículo tipo: CAMINHÃO/ CARROC/ FECHA/ M.BENZ, ano 1999/2000 com placa DBK-7066/PB, no transporte de mudança de 01 família deste município, de João Pessoa para esta cidade (Jacaraú), conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa e relatório de doação do beneficiário anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço eventual de fornecimento de pipocas de milho e algodões doces para os usuários dos programas e serviços vinculados à Secretaria de Assistência Social - CRAS E SCFV - (espectadores do projeto denominado pela empresa de energia elétrica da Paraíba como "Cine Energisa") no dia 27 de fevereiro de 2018, tendo em vista a realização de projetos sociais pela Energisa no município de Jacaraú nos dias 26 e 27 de fevereiro do exercício corrente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de ornamentação do prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, para as Festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, bem como, na culminância da Páscoa dos usuários do CRAS/PAIF e do SCFV, sendo utilizados, Painéis Decorativos, Arranjos Florais, toalhas e outros, eventos realizados nos dias 08 e 27 de março de 2018 respectivamente, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001118 | 04/04/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001127 | 04/04/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça do bairro São Jose desta cidade com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001128 | 04/04/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001130 | 04/04/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001138 | 04/04/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora brother, junto a secretaria de finanças deste municipio, referente ao mês de Março de 2018, conforme nota de débito nº 019321 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil,no dia 03/04/2018, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2018 | 0.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.380-1 deste município relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001120 | 04/04/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001136 | 04/04/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha, para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de Março de 2018, conforme nota de débito 019320 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2018 | 2360.60 | 12182239000109 | LENILTON DIAS DE ARAÚJO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2018 | 2266.30 | 12182239000109 | LENILTON DIAS DE ARAÚJO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as Creches Maria Berenice Clementino de Lima e Maria de Fátima Fidele deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001146 | 04/04/2018 | 2356.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de materiais de construção, destinados à manutenção do CEMEI-Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001168 | 04/04/2018 | 502.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, arla e aditivo de motores, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001169 | 04/04/2018 | 666.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para caixa de marcha e motor e arla, destinados ao veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001171 | 04/04/2018 | 635.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, arla, fluido de freio e aditivo de motor a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001172 | 04/04/2018 | 581.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, óleo transmission atf, óleo lubrificante para caixa de marcha, fluido de freio e aditivo de motor a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001173 | 04/04/2018 | 609.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, óleo transmission atf, fluido de freio e aditivo de motor a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001174 | 04/04/2018 | 643.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, óleo transmission atf, fluido de freio e aditivo de motor a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001175 | 04/04/2018 | 667.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, óleo transmission atf, fluido de freio, arla e aditivo para motor a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001176 | 04/04/2018 | 775.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e caixa de marcha, fluído de freio, filtro de ar, óleo transmission atf, arla e aditivo de motor a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001177 | 04/04/2018 | 775.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, óleo transmission atf, fluido de freio, filtro de ar, arla e aditivo para motor a diesel, destinados à manutenção do veículo tipo ônibus VW de placa OFE-7356 de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001178 | 04/04/2018 | 775.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e para caixa de marcha, fluído de freio, óleo transmission atf, arla e aditivo para motor a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001122 | 04/04/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros, deste município, durante o mês de Março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001126 | 04/04/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001194 | 05/04/2018 | 915.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (salgados, bolos, mine sanduiches), destinados aos professores participantes de formação do PNAIC, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001160 | 05/04/2018 | 385.79 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 31kg de alface, 14Kg de Pimentão, 10,6Kg de Coentro e 10 Dúzias de ovos caipira, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/04/2018 | 80.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo trator de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2018 | 193.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o setor do Bolsa Família neste município, conforme fatura do mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2018 | 730.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o setor do Bolsa Família neste município, conforme fatura do mês de março de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2018 | 760.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições ofertados/servidos aos usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001196 | 05/04/2018 | 525.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (bolos, mini sanduiches e salgados), ofertados/servidos aos participantes/usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001197 | 05/04/2018 | 1810.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de lanches, destinados aos usuários do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz), vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001186 | 05/04/2018 | 6720.00 | 11803338000106 | INTERBLOK ARTEFATOS DE CIMENTOS S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de piso intertravado Paver Brick 6.0 cm 35MPA - 48PCS m² nas cores natural e amarelo, destinado à reforma da praça pública do bairro São José deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2018 | 227.39 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela de seguro do veículo Spin LTZ com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura, utilizado junto à Secretaria de Saúde nas atividades de Vigilância em Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro no veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001192 | 05/04/2018 | 300.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de lanches, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001193 | 05/04/2018 | 500.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001198 | 05/04/2018 | 240.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001199 | 05/04/2018 | 1530.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de lanches (salgados, bolos, mini sanduiches), destinados aos participantes de evento realizado para promoção da saúde das mulheres, no Dia da Mulher, nas unidades de saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2018 | 269.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (alho, laranjas, melão e maçã), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2018 | 710.60 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cateterismo cardíaco da paciente: Luzinete Ribeiro da Silva, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/04/2018 | 222.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro e traseiro, balanceamento dianteiro e traseiro e cambagem dianteira e traseira no veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/04/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, no veículo Ford Ka com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/04/2018 | 117.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro e traseiro, balanceamento dianteiro e traseiro, cambagem dianteira e montagens de pneus no veículo ambulância com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/04/2018 | 5700.20 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela realização de exames laboratoriias em pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/04/2018 | 1730.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento refente aos serviços de reboque dos seguintes veículos: Fiat Uno de placa QFA-6364, Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, Ambulância Doblô com placa NQI-6515 e Fiat Uno com placa MOP-2821, todos de propriedade desta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2018 | 128.64 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme cópias do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2018 | 203.95 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do receituários e relatório médico, e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios debenefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2018 | 158.29 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2018 | 395.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento,pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2018 | 330.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001241 | 06/04/2018 | 842.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 212.849 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo ambulância com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001242 | 06/04/2018 | 90.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22.964 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001247 | 06/04/2018 | 4275.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1079,652 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deMarço de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001248 | 06/04/2018 | 3512.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 886.891 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001249 | 06/04/2018 | 6593.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1665,056 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001250 | 06/04/2018 | 6661.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1682,285 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001251 | 06/04/2018 | 1450.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 366,194 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001252 | 06/04/2018 | 3233.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 816,455 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001253 | 06/04/2018 | 4311.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento,pela aquisição de 1088,801 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001254 | 06/04/2018 | 2740.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 691,975 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/04/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001227 | 06/04/2018 | 2076.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas às diversas Secretarias Administrativas deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001228 | 06/04/2018 | 2196.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas às diversas Secretarias Administrativas deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001244 | 06/04/2018 | 2566.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 648,182 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado Toyota Etios com placa OGG-3374, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2018 | 875.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de placa para fachada, adesivos de porta, placa interna e adesivos de faixa de segurança, destinados ao Programa Criança Feliz, o qual é vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2018 | 1600.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de placa para fachada, placas internas, fita adesiva para piso e adesivos para porta, destinados ao Programa do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2018 | 1825.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de placas para fachada, placas internas, fita adesiva para piso e adesivo para porta, destinados ao Centro de Referência de Assistência Social e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/04/2018 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001225 | 06/04/2018 | 432.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001226 | 06/04/2018 | 1080.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 90 almoços, destinados aos funcionários da Secretaria de Assistência Social, que participaram de uma capacitação no período de 21 à 23 de março, neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001229 | 06/04/2018 | 384.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.235-3 (Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001243 | 06/04/2018 | 122.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30.942 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001246 | 06/04/2018 | 1668.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 421.239 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001195 | 06/04/2018 | 1110.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de lanches, destinados aos funcionários da Secretaria de Assistência Social, que participaram de uma capacitação no período de 21 à 23 de março, neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2018 | 100.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo caminhão caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2018 | 294.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2018 | 150.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo trator de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001234 | 06/04/2018 | 600.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas aos partipantes da Palestra sobre o S.I.M, e reuniões promovidas pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001202 | 06/04/2018 | 290.46 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 103kg de banana prata (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de março do exercício corrente. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de fevereiro do exercício corrente. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2018 | 70.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2018 | 168.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2018 | 493.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo ônibus com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001230 | 06/04/2018 | 2040.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 170 refeições, destinadas aos professores participantes de formação do PNAIC, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001245 | 06/04/2018 | 2453.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 619.656 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001256 | 09/04/2018 | 2320.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 703.286 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001258 | 09/04/2018 | 774.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 232,008 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001265 | 09/04/2018 | 2001.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 599,194 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001266 | 09/04/2018 | 2438.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 730,196 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001267 | 09/04/2018 | 2956.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 885,219 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001268 | 09/04/2018 | 5422.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1623,516 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001269 | 09/04/2018 | 2709.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 811,307 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus de placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001270 | 09/04/2018 | 6128.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1834,795 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001271 | 09/04/2018 | 7869.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2356,246 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001272 | 09/04/2018 | 8613.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2578,831 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001273 | 09/04/2018 | 2946.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 882,05 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001231 | 09/04/2018 | 2855.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de materiais de construção, destinados à manutenção da Escola Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de anuidade em favor da undime/pb, referente ao exercício de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001255 | 09/04/2018 | 2562.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 776,429 litros de diesel, destinados ao abastecimento da retro escavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001257 | 09/04/2018 | 3509.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1063,411 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do trator, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001259 | 09/04/2018 | 5348.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1601,401 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do veículo locado, tipo caminhão pipa, com placa DTB-3158 e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Marçode 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001260 | 09/04/2018 | 5845.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1750,235 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua, com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2018 | 150.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2018 | 150.00 | 00070697510441 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2018 | 151.23 | 00005919245441 | ELISANGELA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal nº265/2013, termo de doação, parecer social e cópias de faturas de débito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição da Gestora Municipal da Assistência Social - Zanata Ribeiro de Mendonça Coutinho, no XX Encontro Regional do Congemas, a realizar-se no período de 12 e 13 de abril de 2018, na cidade de Maceió-AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição da Assistente Social da Secretaria da Assistência Social - Maria Bethania Ribeiro, no XX Encontro Regional do Congemas, a realizar-se no período de 12 e 13 de abril de 2018, na cidade de Maceió-AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2018 | 100.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para pagamento, pela despesa com transporte via ônibus (João Pessoa/Recife/Maceió BR 101) para Assistente Social da Secretaria da Assistência Social deste município - Maria Bethania Ribeiro, onde irá participar junto com a Delegaçãoda Paraíba do XX Encontro Regional do Congemas, a realizar-se no período de 12 e 13 de abril de 2018, na cidade de Maceió-AL, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2018 | 100.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para pagamento, pela despesa com transporte via ônibus (João Pessoa/Recife/Maceió BR 101) para a Secretária da Assistência Social deste município - Zanata Ribeiro de Mendonça Coutinho, onde irá participar junto com a Delegação da Paraíba do XX Encontro Regional do Congemas, a realizar-se no período de 12 e 13 de abril de 2018, na cidade de Maceió-AL, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2018 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2018 | 70.00 | 00003311747402 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas, com o pagamento pela emissão de uma 2ª via de certidão de nascimento do seu filho (adolescente) L.F.S, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social, Termo de doação e de acordo com a lei 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2018 | 630.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um para brisa verde, destinado ao veículo spim com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001261 | 09/04/2018 | 1815.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 543,482 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001262 | 09/04/2018 | 4616.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 1382,039 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001263 | 09/04/2018 | 2094.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 627,038 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2018 | 12.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001264 | 09/04/2018 | 2410.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 721,802 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2018 | 120.63 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001301 | 09/04/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001302 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de Março de 2018, conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2018 | 358.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais descartáveis, destinados à Unidade do SAMU, nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2018 | 766.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de materiais descartáveis, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2018 | 355.47 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2018 | 110.40 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2018 | 400.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias sendo: 08 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 destinadas para viagens a Santo Antonio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de março de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2018 | 350.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias sendo: 09 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Santo Antonio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2018 | 382.36 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para Maria das Graças Silva, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cateterismo cardíaco da paciente: Maria Aparecida Chagas, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2018 | 260.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 diárias, sendo 06 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, duranteo mês de março de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001296 | 10/04/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de março de 2018 conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001297 | 10/04/2018 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de março de 2018 conforme contrato nº 107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001298 | 10/04/2018 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme contrato nº 104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001299 | 10/04/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001300 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2018 | 21.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica, referente a linha 3295-1734, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2018 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 11ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2018 | 3594.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a diferença constatada no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2018 | 426.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a diferença constatada no mês de Março do exercício de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2018 | 64311.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição Patronal em favor do INSS, referente folha de pagamento, correspondente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2018 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 , destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas movidas contra esta Prefeitura conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2018 | 5251.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2018 | 1250.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação e pousada) destinadas para viagem a Maceió/AL, para participar do XX Encontro Regional Nordeste do Congemas/2018, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2018 | 400.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação e pousada) destinadas para viagem a Maceió/AL, para participar do XX Encontro Regional Nordeste do Congemas/2018, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2018 | 4779.70 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de material de custeio, para melhoria da qualidade dos serviços ofertados nas oficinas de artesanato e reciclagem, destinadas aos cuidadores das crianças atendidas pelo Programa Criança Feliz da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2018 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de março de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001304 | 10/04/2018 | 5077.60 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001306 | 10/04/2018 | 6966.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 90Km/dia durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001308 | 10/04/2018 | 4367.60 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001309 | 10/04/2018 | 9878.40 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001310 | 10/04/2018 | 6800.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001311 | 10/04/2018 | 5440.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001312 | 10/04/2018 | 6560.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de março de 2018 conforme contrato nº 96/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001313 | 10/04/2018 | 3819.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá e Fazenda São Braz, para a escola Claudino Joaquim Rodrigues no sítio Pitanguinha e para as escolas da zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 57km/dia pela Secretaria de Educação, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001314 | 10/04/2018 | 5120.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001317 | 10/04/2018 | 7164.00 | 28310160000156 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no trasnporte de alunos que residem nos sítios Olho Dágua, Travessia, Gerimum e Assentamento Antonio Chaves, zonas rurais deste município, no veículo tipo ônibus M. Benz Induscar Apache A, ano/mod: 2003/2003, placa LUW-0012, para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste município, nos turnos tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001338 | 10/04/2018 | 6392.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos, em veículo tipo MIS CAMINHONETA / CARR.FECHA / GM VERANEIO, ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros na zona urbana deste município nos turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 94km/dia, ref. ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001329 | 10/04/2018 | 5625.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2018 | 600.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente apresentação de show artístico "Marinaldo Show", em comemoração às festividades na comunidade do sítio Jerimum, zona rural deste município, no dia 17 de fevereiro de 2018, com duração de 02h00min de show conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2018 | 604.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001334 | 11/04/2018 | 1348.32 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001335 | 11/04/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme contrato nº 95/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001336 | 11/04/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de fevereiro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2018 | 4133.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas públicas municipais e creches deste município, conforme faturas do mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2018 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao conusmo de energia elétrica do prédio da biblioteca púbica desta cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001328 | 11/04/2018 | 4120.80 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador eVárzea Comprida do Timbó para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima,nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2018 | 5750.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 longarinas secretária 04 lugares e 05 arquivos em aço c/ 04 gavetas, para equipagem do novo espaço físico do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, visando a melhoria da gestão e do atendimento aos usuários beneficiários e acompanhados pelo referido Programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2018 | 2000.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Cadeira Presidente e 03 Armários em aço com 02 portas, para equipagem do novo espaço físico do CRAS/PAIF, visando a melhoria do atendimento aos usuários beneficiários e acompanhados pelo referido Programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2018 | 806.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de pães, destinados aos usuários do Programa Bolsa Família, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001339 | 11/04/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato nº 078/2017 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001340 | 11/04/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Fevereiro de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato contrato nº 77/2017 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2018 | 30577.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, bombas dágua e iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2018 | 2087.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios dos Ginásios de Esporte O TIMBOZÃO e o LISBOÃO e Arena Marcio rodrigues de Freitas deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2018 | 200.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no período de Janeiroà Março de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2018 | 74.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demosntrado no extrato da conta CIDE do mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2018 | 450.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar do SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SINCASP 2018, realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado, conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2018 | 360.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | alor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2018 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Março de 2018, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001330 | 11/04/2018 | 2944.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 16 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de fevereiro de 2018 conforme contrato nº 98/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2018 | 331.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados aos pacientes assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2018 | 7068.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das unidades básicas de saúde deste município, conforme as faturas do mês de fevereiro de 2018 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001346 | 11/04/2018 | 12940.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de Material Odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001347 | 11/04/2018 | 18061.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de Material Odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2018 | 210.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Março de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2018 | 1000.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na manutenção dos ar-condicionado, dos prédios das Unidades Básicas de Saúde: Daura Ribeiro e Amaro Motta, localizados nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2018 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2018, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2018 | 322.28 | 00856646000256 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, filtros e lubrificante, destinados à manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2018 | 257.40 | 00856646000256 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço na 3ª revisão, no veículo: Spim de placa QFK-9473 pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001398 | 12/04/2018 | 8594.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001396 | 12/04/2018 | 13213.16 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2018 | 886.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001357 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, localizado no sítio Travessia neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001353 | 12/04/2018 | 36000.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 200 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município, conforme contrato 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001359 | 12/04/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001351 | 12/04/2018 | 72200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 3.800 cadernos espiral com 150fls capa padronizada, destindos aos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001352 | 12/04/2018 | 3800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 200 cadernos espiral, com 150fls, capa padronizada, destindos aos alunos do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA, deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2018 | 1000.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na manutenção dos ar-condicionado, dos prédios das Escolas: Senador Ruy Carneiro nesta cidade e Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001356 | 12/04/2018 | 9875.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 125km/dia, referente ao mês de Março de 2018, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001361 | 12/04/2018 | 780.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 150 TITAN EX, fab./mod: 2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de Março de 2018, conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001362 | 12/04/2018 | 3340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 pneus 275/80/22,5, destinados à manutenção do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2018 | 137.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160. bairro São José, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2018 | 117.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o anexo do Programa Mais Educação da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente aos meses de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2018 | 400.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica, do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de Março de 2018 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2018 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica, do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, neste município, referente ao mês de Março de 2018, conforme faturaanexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2018 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situado na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2018 | 158.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva nº 160 - Virgìlio Ribeiro - Jacaraú/PB, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2018 | 138.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, neste município, referente ao mês de Março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2018 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo do Programa Mais Educação da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de Março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2018 | 432.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 72 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) do dia 11/04/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, localizado na rua Alcides Domingos da Costa, referente ao mês de Junho de 2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2018 | 1643.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água, do reservatório para Caixa dágua, da Comunidade do Assentamento Novo salvador beneficiando assim a comunidade da região, referente ao mês de Março de 2018, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2018 | 80.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2018 | 165.50 | 00011539533409 | MARIA CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2018 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2018 | 312.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS, setor do Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2018 | 215.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2018 | 157.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de março conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2018 | 120.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2018 | 81.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de dezembro de2017, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2018 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2018 | 87.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem da Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2018 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem da Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de março de 2018conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2018 | 203.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel, onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2018 | 0.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep referente ao dia 10/04/2018, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2018 | 1.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de complemento do PASEP do dia 11/04/2018, conforme demosntrado no extrato da conta CIDE do mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2018 | 258.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 43 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/04/2018 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2018 | 483.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2018 | 90.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências deste município, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2018 | 300.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Centro de Atendimento Psicossocial deste município, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2018 | 942.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 157 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2018 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, conforme fatura do mês de março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2018 | 226.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica, do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de Março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2018 | 557.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2018 | 524.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2018 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2018 | 38.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de Março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2018 | 145.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2018 | 126.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, conforme fatura do mês de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2018 | 334.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2018 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de março de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2018 | 38.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2018 | 70.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2018 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Março de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2018 | 90.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, no mês de Março de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2018 | 400.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 08 toner brother tn1060/dcp1602 xl p/4.000 pgs 5% de cobertura, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2018 | 300.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga em 06 toner HP CE285A P/2.100 PGS 5% de cobertura, destinados à Unidade de atendimento do CAPS, nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cateterismo cardíaco, do paciente José Ferreira Santos, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2018 | 688.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 11 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e recarga de 12 cartucho HP, destinados à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2018 | 319.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 06 cartuchos HP e 05 toner HP ce285a p/2.100 pgs 5% cobertura, destinados às atividades do setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001418 | 16/04/2018 | 4000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente aos meses de Fevereiroe Março de 2018, em conformidade ao contrato nº 105/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2018 | 900.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagem de pneus do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 23 de março de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1086497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2018 | 1499.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças para manutenção dos ares-condicionados instalados nas Unidades Básicas de Saúde Daura Ribeiro e Amaro Motta, localizadas na zona urbana deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2018 | 220.00 | 00012176219465 | LIGIA RAQUEL XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de 01 par de botas ortopédicas (aparelho Dennis Brown) para seu filho Wesley Breno Salustino de Lira, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2018 | 459.98 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001426 | 18/04/2018 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, sendo 20 viagens de Jacaraú à João Pessoa durante o mês de março de 2018 conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2018 | 15.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2018 | 80.00 | 00004428735499 | ROSINETE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2018 | 80.00 | 00071827013753 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/04/2018 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) dos dias 09/04/2018 e 11/04/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2018 | 927.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água, do reservatório para Caixa dágua, da Comunidade do Assentamento Boa Esperança, beneficiando assim a comunidade da região, referente ao mês de Março de 2018, conforme fatura de energia elétrica e contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2018 | 260.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Pá Mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001425 | 18/04/2018 | 4964.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2018 | 1601.90 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças para manutenção dos ares-condicionados das escolas municipais Senador Ruy Carneiro e Rosenildo Fernandes de Oliveira, situadas na zona urbana e rural, respectivamente, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2018 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiária junto à Secretaria de Obras deste município, no mês de março de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/04/2018 | 800.00 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Agricultura deste município, na condição de estagiário nos meses de outubro e novembro de 2017, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 11.788 de 25/09/0008 e Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e Universidade Federal da Paraíba. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2018 | 20353.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente ao mês de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2018 | 25846.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2018 | 7930.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%, referente ao mês de Março de 2018, conforme comprovante anxo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) do dia 16//04/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 17/04/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2018 | 150.00 | 00006704922482 | OZINEIDE LEANDRO FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2018 | 6119.36 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de material de custeio, para melhoria da qualidade dos serviços ofertados nas oficinas de artesanato (crochê, bordado, tapeçaria, entre outras) vinculado ao SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Assistência Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, referente ao mês de Março de 2018 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2018 | 2609.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados vinculados à Secretaria de Assistência Social (CRAS) deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2018 | 1499.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Primeira Infância - Criança Feliz, vinculada à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2018 | 475.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de custeio para manutenção e reparo dos instrumentos musicais, visando a melhoria da qualidade do serviço ofertado junto aos usuários/participantes das oficinas de violão e percussão vinculadas ao SCFV, os quais também são beneficiários do Programa Bolsa Família neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2018 | 2645.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com àquisição de material de custeio (itens musicais), visando a melhoria da qualidade do serviço ofertado junto aos usuários/participantes das oficinas de violão e percussão, vinculadas ao SCFV, tais usuários também são beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 10/04/2018, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2018 | 3583.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de março de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2018 | 2487.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de Março de 2018, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2018 | 410.52 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2018 | 202.30 | 00008020793429 | JOSILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria de Lourdes Oliveira, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2018 | 246.85 | 00070079050484 | KELLYANE CARVALHO DIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2018 | 1077.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2018 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de 08 chamadas diárias na grade de programação e cobertura da Festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2018 | 6148.84 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2018 | 572.64 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento, da 1ª parcela da negociação da dívida previdenciária, referente ao parcelamento da Câmara Municipal de Jacaraú, conforme documento de Negociação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2018 | 1880.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 10 kits de enxoval, (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2018 | 4295.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente ao mês de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à rua Margarida Dias, s/n, neste município, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, durante o mês de janeiro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2018 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 diária para Campina Grande-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos de concessão. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2018 | 1100.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reposição de vidro lateral, calha, bomba que joga água no pára-brisa, reservatório de água, braços do limpador, 04 faróis e mão de obra do eletricista, no veículo tipo micro-ônibus de placa: OEY-7203, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2018 | 950.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de: reposição de vidro lateral, calha, braço do eixo e serviço do eletricista, destinados à manutenção do veículo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001467 | 23/04/2018 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2018 | 74.69 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2018 | 700.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), sendo 10 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 04 para Recife-PE e 01 para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao aviso de licitação, da tomada de preços nº 002/2018 na impresa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2018 | 1806.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço aéreo com destino à Brasília, traslado de JPA/BSB/JPA, pela TAM linhas aéreas, destinado ao Gestor, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2018 | 1400.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços na manutenção de; 01 freezer(lanternagem, emassamento na estrutura metállica e reposição de rodízios) da E.M.do sítio Jatobá;01 geladeira (pintura e rep. de gás)e 01 gel.duplex (rep. e solda) da E.M.NeuzaM. Alves;01 geladedeira (lanternagem e emassamento) e 01 bebedouro (reposição de ventilador)da E.M.Ruy Carneiro; 01 freezer(rep.de relé) do depósito da Merenda; 01 bebedouro(lant.emassamento,rep. de gás e reajuste do motor) da S. de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) do dia 23/04/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2018 | 2069.25 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 11 kits de enxoval, (recem-nascidos) para gestantes, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2018 | 80.00 | 00085200387434 | NADEUZA CRIZOSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2018 | 80.00 | 00009675816481 | GILIANA SOARES FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2018 | 430.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços na manutenção de; 02 freezer, sendo lanternagem, emassamento da estrutura metálica, reposição de gás, reajuste do motor e solda na tubulação da placa de gelo, para o CRAS e 01 geladeira, sendo reposição do suporte do congelador para o Bolsa Família. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2018 | 759.89 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento, de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/04/2018 | 23412.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2018 | 9251.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados e contratados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/04/2018 | 2019.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal efetivo da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2018 | 4970.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2018 | 12189.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2018 | 9418.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários, da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2018 | 10555.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/04/2018 | 5836.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2018 | 9500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/04/2018 | 665.00 | 00044263511468 | JONAS PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de 125 mudas de planta ixorias e 02 mudas de palmeira Indiana, destinadas à Quadra de esportes do sítio Lagoa de Dentro deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/04/2018 | 9908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/04/2018 | 15697.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2018 | 2862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2018 | 14862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados para atuar junto ao Centro de Referência da Assistência Social (INSS) deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2018 | 3450.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2018 | 8617.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/04/2018 | 3000.00 | 00005133914440 | FLAUDEMIR JOSÉ MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de levantamento planialtimétricos topográficos para projetos de pavimentação no sítio Timbó deste município, (Rua do Urso, Rua Projetada 1, Rua do Cruzeiro e Rua Projetada 2). | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/04/2018 | 2135.00 | 00044263511468 | JONAS PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 08 palmeiras fênix, 275 mudas de planta ixorias e 6 mudas de planta ninho, destinadas à Praça do Bairro São José, nesta cidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/04/2018 | 840.00 | 00044263511468 | JONAS PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 03 sacos de pedras ornamentais, 03 mudas de palmeiras fênix, 7 metros de divisor e 91 mudas de planta ixorias, destinadas ao Cemitério Público desta cidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/04/2018 | 9996.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Ipam) deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/04/2018 | 30881.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2018 | 17066.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2018 | 58059.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados desta Prefeitura, vinculados à Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2018 | 444167.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/04/2018 | 170477.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) - deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2018 | 40203.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/04/2018 | 127009.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretatia de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/04/2018 | 97299.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2018 | 20031.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/04/2018 | 8794.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2018 | 15455.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados e contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/04/2018 | 15621.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2018 | 35388.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2018 | 18387.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/04/2018 | 71755.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/04/2018 | 2266.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do pessoal que atua junto ao SAMU deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/04/2018 | 22878.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários do Programa da Saúde CAPS contratado (INSS), deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/04/2018 | 44302.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2018 | 69445.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2018 | 91425.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2018 | 18920.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2018 | 1014.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de Agente Comunitário de Saúde contratado (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2018 | 13513.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2018 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2018 | 15454.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários que atuam no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2018 | 11008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2018 | 10724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001582 | 26/04/2018 | 1437.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Carlos Ailton Silva de Farias, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001583 | 26/04/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aquisição de 01 ataúde simples destinado para o funeral do Sr. Aristides Martins Marques, tendo como responsável Severina de Oliveira Marques, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais conforme Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e copia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001584 | 26/04/2018 | 561.80 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Aristides Martins Marques, do Hospital Geral de Mamanguape até este município, onde residia, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001585 | 26/04/2018 | 565.58 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Luis Gonzaga Coutinho, do Hospital Geral de Mamanguape até este município, onde residia. por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001549 | 26/04/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001560 | 26/04/2018 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade durante o mês de Abril do corrente exercício, documetação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/04/2018 | 140.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2018 | 0.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001528 | 26/04/2018 | 42.70 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10kg de maracujá, (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001531 | 26/04/2018 | 895.99 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 41kg de maracujá, 11,6Kg de cebolinha, 31,5Kg de alface, 15Kg de Pimentão, 10,8Kg de Coentro e 30 Dúzias de ovos caipira, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001532 | 26/04/2018 | 1690.20 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de inhame São Tomé e 160Kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001533 | 26/04/2018 | 733.50 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 96kg de abacate e 33,50kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001534 | 26/04/2018 | 948.45 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 55kg de maracujá e 320kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001535 | 26/04/2018 | 225.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001536 | 26/04/2018 | 1243.62 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 441kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001537 | 26/04/2018 | 605.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 27,50kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001538 | 26/04/2018 | 99.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001539 | 26/04/2018 | 1030.70 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 74,80kg de cebola, 12,30kg de couve-folha, 36,20kg de bolos diversos, 25,20kg de beterraba e 60kg de cenoura (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001540 | 26/04/2018 | 463.56 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 41,50 kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001541 | 26/04/2018 | 692.54 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 62 Kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001542 | 26/04/2018 | 1210.03 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2,0kg de alface, 60,0kg de cebola, 15,50Kg de cebolinha, 1,0Kg de coentro, 1,0kg de couve-folha, 42,70kg de bolos diversos, 60,0kg de beterraba e 60kg de cenoura (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001543 | 26/04/2018 | 1972.10 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 158 kg de maracujá, 123 kg de goiaba, 74,50 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001544 | 26/04/2018 | 669.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001545 | 26/04/2018 | 493.20 | 00006514916490 | MARINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 54,80 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001546 | 26/04/2018 | 263.61 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23,6kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001547 | 26/04/2018 | 1347.91 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 97,50 kg de goma de mandioca e 408 kg de mamão havaí (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001548 | 26/04/2018 | 1223.64 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 180Kg de batata doce, 52,8Kg de alface, 2Kg de coentro e 218kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001550 | 26/04/2018 | 959.19 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,3kg de bolos diversos, 60,9 de feijão verde e 13 dúzias e meia de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001551 | 26/04/2018 | 893.60 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001552 | 26/04/2018 | 490.91 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 26kg de feijão verde e 23kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2018 | 8770.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2018 | 207.73 | 00009789858426 | JANILEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2018 | 138.93 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2018 | 150.00 | 00003658398418 | WELTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2018 | 150.00 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2018 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001570 | 26/04/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente a doação de 01 ataúde para o funeral do Sr. Antônio Gildo da Silva, pai de Kelyane da Silva Francelino, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais conforme Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e copia do atestado de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001572 | 26/04/2018 | 1217.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do corpo do Sr. Antônio Gildo da Silva, pai de Kelyane da Silva Francelino, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001573 | 26/04/2018 | 569.36 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Gabriel Luiz de Souza, do Hospital Geral de Mamanguape até esta cidade, onde residia. por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001574 | 26/04/2018 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente a doação de 01 ataúde especial para o funeral da Sra. Maria Aliete de Lima, por se tratar de pessoal carente deste município de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e cópia de declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001575 | 26/04/2018 | 637.40 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do corpo da Sra Maria Aliete de Lima, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001577 | 26/04/2018 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente a doação de 01 ataúde especial para o funeral da Sra. Lucília Silvestre da Silva, tendo como responsável Ednaldo Fernandes da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais conforme Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e copia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001578 | 26/04/2018 | 569.36 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do corpo da Sra. Lucília Silvestre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001579 | 26/04/2018 | 953.66 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Gabriel José da Silva, do HETSHL em João Pessoa até este município, onde residia. por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001580 | 26/04/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aquisição de 01 ataúde simples destinado para o funeral do Sr. Carlos Ailton Silva de Farias, tendo como responsável Daiane Silva de Farias, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais conforme Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e copia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2018 | 834.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 16/04/2018, conforme demonstra o extrato da conta 9786-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de A.R.T PB20180187872, ref. reprogramação da Obra do Campo de Futebol nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001581 | 27/04/2018 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral do Sr. Luis Gonzaga Coutinho, tendo com responsável: José Coutinho (filho), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001576 | 27/04/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Gabriel José da Silva, tendo como responsável: o Sr. José Rosa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001571 | 27/04/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Gabriel Luiz de Souza, tendo como responsável: a Sra. Izabel Antônio da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001562 | 27/04/2018 | 4879.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001566 | 27/04/2018 | 8015.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação de vias públicas da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001567 | 27/04/2018 | 9926.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação de vias públicas da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001564 | 27/04/2018 | 1216.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentìcios destinados para atender a sede da Prefeitura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001561 | 27/04/2018 | 6315.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001563 | 27/04/2018 | 8270.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2018 | 80.00 | 00009122518401 | IVONETE CELESTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2018 | 106.24 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2018 | 80.00 | 00012214428488 | KELYANE DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2018 | 80.00 | 00067525571449 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2018 | 80.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 10/04/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.235-3 (Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) dos dias 11/04/2018 e 25/04/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 11/04/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.464-4 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2018 | 260.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, montagem de pneus, cambagem dianteira e rodízio no veículo tipo Ambulância (SAMU) com placa NQK-1935 e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2018 | 235.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, para a manutenção do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001592 | 30/04/2018 | 30179.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento da unidade mista de saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001593 | 30/04/2018 | 51708.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento da unidade mista de saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001594 | 30/04/2018 | 68536.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento da unidade mista de saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) dos dias 10/04/2018 e 11/04/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 11ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2018 | 32000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 no dia 10/04/2018, destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas movidas contra esta Prefeitura conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2018 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep referente ao dia 20/04/2018, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2018 | 4323.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5560-3 do mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2018 | 1.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO do mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nos dias 09/10 e 11 de abril do corrente exercício, conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2018 | 1472.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2018 | 630.28 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 9ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787, em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2018 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de Água, do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, neste município, referente ao mês de Março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001613 | 02/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de abril de 2018, conforme nota de débito 019544 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001616 | 02/05/2018 | 767.47 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 303,5kg de laranja pera e 51Kg de limão thaiti (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001617 | 02/05/2018 | 48750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de 2.500 bolsas escolares, para distribuição entre os alunos matriculados na rede municipal de ensino de Jacaraú. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001614 | 02/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora brother junto à secretaria de finanças deste municipio, referente ao mês de abril de 2018, conforme nota de débito nº 019543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa, referente a emissão de extrato bancário (arquivo RET), destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001637 | 02/05/2018 | 2420.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tubos de concreto armado (manilhas), destinados aos serviços de drenagem das águas fluviais do sítio Timbó e das estradas vicinais da zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de prestação de serviços para divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001634 | 02/05/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001615 | 02/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de abril de 2018, conforme nota de débito nº 019542. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2018 | 620.44 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2018 | 730.47 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições ofertados/servidos aos usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2018 | 1371.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS-MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à execução do Programa Criança Feliz, o qual é vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2018 | 2174.75 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais/utensílios, destinados à manutenção e execução dos Programas e Serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2018 | 237.83 | 00007353568402 | MONICA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2018 | 80.00 | 00006062529400 | MARIA DE FATIMA TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2018 | 200.70 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2018 | 150.00 | 00007501924457 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001649 | 03/05/2018 | 637.21 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinado às atividades desenvolvidas pelo Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001652 | 03/05/2018 | 3008.61 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinado a manutenção das atividades realizadas no âmbito do Programa Criança Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001655 | 03/05/2018 | 12086.72 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à manutenção das atividades realizadas no âmbito do CRAS e do SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001620 | 03/05/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001631 | 03/05/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender o setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cateterismo cardíaco do paciente Severino Pedro Pessoa, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário e laudo médico, pois é portadora de insuficiência respiratória crônica, devendo fazer uso contínuo de oxigênio, além disso, trata-se de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2018 | 188.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2018 | 4650.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma Autoclave Stermax 21 litros, destinado à Unidade Básica de Saúde Amaro da Motta Silveira deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2018 | 5300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um Compressor de Ar S45 45l GLL, destinado à Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001653 | 03/05/2018 | 4259.57 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinado a manutenção das atividades realizadas no Centro de Atendimento Psicossocial deste municipío. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001654 | 03/05/2018 | 6118.57 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à manutenção dos serviços nas Unidades Básicas de Saúde deste municipío. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001623 | 03/05/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001626 | 03/05/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001629 | 03/05/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2018 | 17477.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001621 | 03/05/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2018 | 1600.00 | 11826448000185 | ADRIANA PAULA SILVA DINIZ-ME | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços no transporte de uma pá mecânica da marca Komatsu à João Pessoa para manutenção e volta para esta cidade, vinculada a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001619 | 03/05/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001624 | 03/05/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001627 | 03/05/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001628 | 03/05/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça do bairro São Jose desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2018 | 1366.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento do complemento das tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001630 | 03/05/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001622 | 03/05/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Escola Neuza Medeiros, deste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001625 | 03/05/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001651 | 03/05/2018 | 20029.69 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinado para distribuição entre os alunos da rede municipal de ensino e para manutenção das atividades das escolas públicas municipais. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001670 | 04/05/2018 | 2880.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 64 unid. de GLP Envazado, destinados para atender as escolas e creches vinculadas à Secretaria de Educação deste município no mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001674 | 04/05/2018 | 180.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 04 unid. de GLP Envazado, destinados para as Secretarias Administrativas Municipais de Jacaraú, no mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | Valor que se empenha para pagamento, pela inscrição do Gestor, para participar na cidade de Recife-PE, do 126º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídico, Controladores Interno, Secretários e Assessores municipais, à alizar-se nos dias 17 e 18 de Maio na cidade de Recife-PE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2018 | 227.38 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela de seguro do veículo Spin LTZ com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura, utilizado junto à Secretaria de Saúde nas atividades de Vigilância em Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2018 | 182.45 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2018 | 105.46 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2018 | 203.95 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do receituário e relatório médico, e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2018 | 538.52 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e cópia de orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2018 | 129.71 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2018 | 29.61 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme cópias do receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2018 | 248.96 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2018 | 221.49 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial, laudo médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001671 | 04/05/2018 | 180.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 4 unid. de GLP Envazado, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001673 | 04/05/2018 | 630.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 14 unid. de GLP Envazado, destinados para o Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2018 | 200.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 01 botijão de cozinha completo, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001672 | 04/05/2018 | 90.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 02 unid. de GLP Envazado, destinados para manter a oferta dos serviços aos usuários dos programas e serviços vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2018 | 80.00 | 00004385051402 | JOÃO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2018 | 80.00 | 00001637627408 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2018 | 80.00 | 00009505177470 | MARGARIDA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2018 | 1475.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de bem de capital (material permanente), para melhoria da qualidade da gestão do SUAS, quanto a oferta e atendimento aos usuários dos serviços da Proteção Social Básica deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/05/2018 | 1002.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001692 | 07/05/2018 | 1472.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 185/65 R15 FM601 88H Firemax, destinados ao veículo tipo spin com placa QFT-5888, utilizado junto ao Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001699 | 07/05/2018 | 660.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 04/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2018 | 128.64 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme cópias do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2018 | 42.96 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho João Paulo Felix de Lima, conforme cópias do receituário e laudo médico, e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2018 | 498.40 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cateterismo cardíaco, na paciente Maria José Santos da Silva, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2018 | 193.01 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópia dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001695 | 07/05/2018 | 960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R13 Touring TI Dunlop, destinados ao veículo tipo Fiat Uno com placa QFA-6364, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/05/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de Março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/05/2018 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2018 | 711.45 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencente a esta prefeitura municipal, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001700 | 07/05/2018 | 2508.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas às diversas Secretarias Administrativas deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001675 | 07/05/2018 | 1307.43 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 159kg de banana prata e 415Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001676 | 07/05/2018 | 14145.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001677 | 07/05/2018 | 13935.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (carne, frango e peixe) destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001697 | 07/05/2018 | 90.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 protetores aro 16 Ecobor, destinados ao veículo tipo Micro-ônibus com placa OGC-6149, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001698 | 07/05/2018 | 2830.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 1000/20 16PR liso LL47 Linglong, 02 câmaras de ar 20 Magnum e 02 protetores aro 20 Ecobor, destinados ao veículo tipo Ônibus com placa NQE-6149, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001701 | 07/05/2018 | 2040.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas às equipes pedagógicas e professores, que participaram das capacitações realizadas pela Secretaria de Educação deste município no mês de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001694 | 07/05/2018 | 700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 câmaras de ar 24 Magnum, destinados ao veículo tipo Retroescavadeira, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001684 | 07/05/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001693 | 07/05/2018 | 780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 câmaras de ar 20 (1000/20) Magnum e 04 protetores aro 20 (900/1000) Ecobor, destinados ao veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001713 | 08/05/2018 | 6749.09 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados para distribuição entre os alunos da rede municipal de ensino e para manutenção das atividades das escolas públicas municipais. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001736 | 08/05/2018 | 450.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (salgados fritos e assados), destinados às equipes pedagógicas e professores que participaram das capacitações realizadas pela Secretaria de Educação deste município no mês de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 17 e 19 de abril de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1088174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor do PASEP (complementação), calculado sobre a receita própria do mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2018 | 301.64 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2018 | 459.98 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2018 | 173.91 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico e orçamento da fármacia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2018 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2018 | 311.04 | 00007176262454 | DIANA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Rosa Maria da Silva Rodrigues, conforme cópias dos receituários de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2018 | 250.00 | 00023650281449 | ROSA DE LOURDES TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de 01 par de meia Select Comfort Premium conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuai deacordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043,2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001731 | 08/05/2018 | 303.80 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pães para preparação de lanches, os quais são servidos aos pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001732 | 08/05/2018 | 105.40 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de pães, destinados a preparação de lanches para às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001733 | 08/05/2018 | 150.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de mini-sanduíches, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001734 | 08/05/2018 | 360.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001735 | 08/05/2018 | 303.80 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2018 | 80.00 | 00087684284487 | CERILANIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2018 | 112.87 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2018 | 940.23 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais plásticos/descartáveis, para acondicionamento e distribuição dos alimentos que são distribuidos através do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA às famílias atendidas pelo referido Programa, as quais também são beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001729 | 08/05/2018 | 204.60 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães para preparação de lanches a serem servidos aos participantes/usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001730 | 08/05/2018 | 300.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bolos a serem servidos aos participantes/ usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2018 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) referente ao dia 07/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2018 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2018 | 700.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de abrilde 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2018 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de abrilde 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2018 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê) junto aos grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2018 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2018 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de dança junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais,durante o mês de abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2018 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de Muay Thai (kickboxing) junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de Abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2018 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de violão, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de cirurgia cardíaca na paciente: Maria de Lourdes de Farias, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001774 | 09/05/2018 | 2309.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 691,578 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, de propriedade desta Prefeitura e vinculado à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001801 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de abril de 2018, conforme contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001807 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para tratamento e consultas médicas, do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú, durante o mês de fevereiro de 2018, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001809 | 09/05/2018 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, durante o mês de fevereiro de 2018 conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001810 | 09/05/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de abril de 2018 conforme contrato nº 47/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001812 | 09/05/2018 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, sendo 20 viagens de Jacaraú à João Pessoa durante o mês de abril de 2018 conforme contrato nº 52/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001813 | 09/05/2018 | 4750.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano 2015/2016 de placa QFL-5148/PB, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico em João Pessoa-PB durante o mês de janeiro de 2018 conforme contrato nº54/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001815 | 09/05/2018 | 4750.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL GM/Meriva Maxx, mod/fab: 2012, álcool/gasolina, de placa NOA-0464/RN, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa, refente ao mês de janeiro de 2018 conforme contrato n° 55/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) referentes aos dias 03/05/2018 e 07/05/2018, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043,2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001755 | 09/05/2018 | 9130.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.733,558 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001756 | 09/05/2018 | 5678.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.700,186 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001757 | 09/05/2018 | 1763.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 527,902 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001758 | 09/05/2018 | 3337.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 999,365 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001791 | 09/05/2018 | 3073.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 931,303 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001764 | 09/05/2018 | 10372.32 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês abril de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001803 | 09/05/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001785 | 09/05/2018 | 5789.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 1733.239 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001787 | 09/05/2018 | 3831.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1147.206 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente aomês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) referentes ao dia 04/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) referente ao dia 07/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001776 | 09/05/2018 | 2756.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de 835,345 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001778 | 09/05/2018 | 4837.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1465,985 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do trator, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001782 | 09/05/2018 | 6044.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1809.834 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua, com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001784 | 09/05/2018 | 4345.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1301,151 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do veículo locado, tipo caminhão pipa, com placa DTB-3158 e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2018 | 2836.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios dos Ginásios de Esporte O TIMBOZÃO e o LISBOÃO, Arena Marcio rodrigues de Freitas e Quadra Poliesportiva O Zucão neste município, referente ao mês de Março de 2018, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001766 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, localizado no sítio Travessia neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001770 | 10/05/2018 | 6000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno localizado na Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001772 | 10/05/2018 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2018 | 77.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001789 | 10/05/2018 | 3050.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 913.262 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001798 | 10/05/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de março de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato contrato nº 77/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2018 | 36324.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, praças, matadouro, bombas dágua e iluminação pública, referente ao mês de Março de 2018, conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001762 | 10/05/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no mês de janeiro de 2018 conforme contrato nº 38/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001771 | 10/05/2018 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mês de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001773 | 10/05/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de março de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato nº 078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001765 | 10/05/2018 | 3164.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 947,344 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001767 | 10/05/2018 | 2865.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 857,796 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001768 | 10/05/2018 | 3587.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.074,044 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001769 | 10/05/2018 | 8099.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.424,866 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001790 | 10/05/2018 | 2726.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 688,451 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Classic com placa OFA-7896, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001796 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 81, no bairro São José, destinado ao funcionamento do depósito da merenda escolar, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001797 | 10/05/2018 | 6000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001799 | 10/05/2018 | 4964.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001800 | 10/05/2018 | 5440.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001802 | 10/05/2018 | 5625.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001804 | 10/05/2018 | 5120.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 64km/dia, durante o mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001805 | 10/05/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de março de 2018 conforme o segundo aditivo ao contrato de nº 95/2017 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001806 | 10/05/2018 | 3819.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá e Fazenda São Braz, para a escola Claudino Joaquim Rodrigues no sítio Pitanguinha e para as escolas da zona urbana deste município, horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 57km/dia pela Secretaria de Educação, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001808 | 10/05/2018 | 4352.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos, em veículo tipo MIS CAMINHONETA / CARR.FECHA / GM VERANEIO, ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros na zona urbana deste município nos turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 94km/dia, ref. ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001811 | 10/05/2018 | 6800.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001814 | 10/05/2018 | 6560.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de Abril de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001816 | 10/05/2018 | 8295.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 125km/dia, referente ao mês de Abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001817 | 10/05/2018 | 4367.60 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001759 | 10/05/2018 | 1053.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 315,537 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001760 | 10/05/2018 | 4086.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.223,561 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001761 | 10/05/2018 | 7663.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.294,401 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2018 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiária junto à Secretaria de Obras deste município, no mês de abril de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2018 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao conusmo de energia elétrica do prédio da biblioteca púbica desta cidade, relativo ao mês de Março de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2018 | 6393.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas públicas municipais e creches deste município, conforme faturas do mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001835 | 10/05/2018 | 40000.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª medição dos serviços da construção de obras complementares e assessibilidade, na construção de uma Quadra coberta na Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, conforme 17º termo aditivoao contrato 057/2011 em vigência. | 00032017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001749 | 10/05/2018 | 7314.30 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 90Km/dia durante o mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001750 | 10/05/2018 | 5077.60 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de Abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0001818 | 10/05/2018 | 6901.58 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, conforme contrato nº 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2018 | 3900.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de treinamento sobre atendimento pré-hospitalar, urgência e emergência, para os profissionais que atuam na rede municipal de saúde de Jacaraú. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2018 | 68.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123, do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2018 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, do Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município, referente ao mês de março de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001826 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2018 | 58.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2018 | 5771.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das unidades básicas de saúde deste município, conforme as faturas do mês de março de 2018 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001775 | 10/05/2018 | 525.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 132,794 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo ambulância com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001777 | 10/05/2018 | 85.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21,482 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001779 | 10/05/2018 | 6779.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.711,944 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001780 | 10/05/2018 | 1985.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 501,336 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001781 | 10/05/2018 | 3635.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 918,16 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001783 | 10/05/2018 | 3601.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 909,45 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001786 | 10/05/2018 | 3870.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento,pela aquisição de 977,357 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001788 | 10/05/2018 | 6751.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.704,866 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001793 | 10/05/2018 | 3471.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 876,564 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001742 | 10/05/2018 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel localizado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Abril de 2018, conforme contrato nº 107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001743 | 10/05/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001744 | 10/05/2018 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado para funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de Abril de 2018, conforme contrato nº 104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001748 | 10/05/2018 | 4048.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 16 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de Março de 2018, conforme contrato nº 98/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2018 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de abril de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2018 | 350.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias sendo: 09 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Santo Antonio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2018 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de abril de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2018 | 540.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2018, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001763 | 10/05/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de abril de 2018 conforme contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2018 | 3.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2018 | 8612.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2018 | 16981.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 12ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001794 | 10/05/2018 | 2290.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 578.359 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado Toyota Etios com placa OGG-3374, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001747 | 10/05/2018 | 6094.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme contrato nº036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001792 | 10/05/2018 | 1660.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 419.309 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001795 | 10/05/2018 | 80.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20,248 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha p/ pagamento, pela despesa com taxa de contribuição anual do Coegemas, referente ao exercicio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2018 | 150.00 | 00003464828441 | GERALDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2018 | 954.00 | 00011531704425 | JONAS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de percussão criativa junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 30 horas semanais, durante o mês de Abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2018 | 600.00 | 15054823000177 | ROGERIO ARRUDA CAMARA BARROS 02634588496 | Valor que se empenha para pagamento referente locação de cabine fotográfica para o evento do dia das mães, o qual será realizado pelos programas e serviços vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social no mês de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001851 | 11/05/2018 | 4480.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Março de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2018 | 200.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza e higienização de 02 ares-condicionados ACJ 7.500 btu, junto ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001856 | 11/05/2018 | 8660.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, álcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre à disposição do Gabinete do Prefeito, 24hs por dia e 07 dias por semana, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018 conforme contrato nº 41/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2018 | 350.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza e higienização de 02 ares-condicionados (ACJ 10.000 btus e ar split 2.000 btus) junto à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2018 | 2608.11 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cartorários, referente à 287 autenticações e 135 reconhecimentos de firmas, prestados para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2018 | 3425.58 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cartorários, referentes à 21 procurações e 29 certidões, prestados para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2018 | 500.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 portão em material galvanizado medindo 1,30 x 2,10 metros, destinado à Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2018 | 150.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de abril de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2018 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Abril de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2018 | 230.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens, sendo 05 à João Pessoa e 01 à Nova Cruz-RN, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, no mês de Abril de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2018 | 290.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 08 diárias, sendo 07 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, duranteo mês de Abril de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2018 | 120.63 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2018 | 850.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza, higienização, manutenção, carga de gás refrigerante dos ares-condicionados da Unidade Básica de Saúde Amaro da Mota e pela manutenção de ar-condicionado do NASF deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001860 | 11/05/2018 | 617.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos seguintes veículos: Fiat Uno placa MOP-2821, Ambulância Saveiro placa OGC-0276, Ambulância Saveiro placa QFJ-4386, Ambulância Doblô placa NQI-6515, Fiat Uno placa QFA-6364, Spin placa QFK-9473 e Ambulância SAMU placa NOQ-1935, todos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2018 | 120.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 04 postes de proteção para estacionamentos, destinados à Unidade de Saúde do Timbó, zona rural deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2018 | 550.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 atuador de embreagem hidráulico para a manutenção do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2018 | 58.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2018 | 355.47 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2018 | 900.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados de pintura da quadra poliesportiva da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, situada no Sítio Lagoa de Dentro de Jacaraú, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2018 | 900.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados de pintura da quadra poliesportiva da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, situada no Sítio Lagoa de Dentro de Jacaraú, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001859 | 11/05/2018 | 1730.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral, nos micro-ônibus de placas: OEY-7203, NPR-6963 e OFE-7418; e ônibus de placas: OGD-7744, MOM-4665, NQE-5249, OGD-7754 e OFE-7356, todos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2018 | 1750.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 postes de iluminação, 02 traves para rede de voleibol, 02 portões e 02 traves de futsal, destinados à quadra esportiva da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, situada no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2018 | 602.60 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cartorários, referentes à 04 atas, prestados junto à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.387-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2018 | 910.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagem de 02 pneus do veículo tipo: ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001822 | 11/05/2018 | 780.00 | 00056896786434 | ROSILDA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 150 TITAN EX, fab./mod: 2014/2014, cor vermelha, de placa QFV-4480/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de abril de 2018, conforme contrato nº 39/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001847 | 11/05/2018 | 7100.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano destemunicípio no transporte de cargas e materiais de construção, durtante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2018 | 900.00 | 00010401072495 | ALIDIANI PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de uma Betoneira, no perído de 02/01/2018 à 30/03/2018, destinada para utilização em diversas obras, ficando à Disposição da Secretaria de Obras deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2018 | 2740.16 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda, lixamento, pintura e selagem em cano de água da caixa dágua do sítio Cunha; pela confecção de 28 postes de iluminação e pela confecção de 01 base para bomba dágua, junto à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2018 | 48.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2018 | 2750.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 04 traves em material galvanizado, destinados aos campos de futebol do Assentamento Novo Salvador e do Timbó e pelos serviços de reforma das traves do campo de futebol do Sítio Lagoa de Dentro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001849 | 11/05/2018 | 27600.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 150 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município, conforme contrato 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001857 | 11/05/2018 | 364.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem dos veículos: Caçamba de placa OXO-4309 e Trator John Deere, ambas pertencentes a esta Prefeitura e vinculadas a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001858 | 11/05/2018 | 182.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados em 01 lavagem geral em: 25/04/2018 no Caminhão pipa de àgua, com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/05/2018 | 368.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão com troca de lâmpadas e fuzíveis no Trator Jhon Deere, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/05/2018 | 121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/05/2018 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município,referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/05/2018 | 198.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão com troca de lâmpadas e bateria no caminhão pipa com placa NQH-0612/PB, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/05/2018 | 75.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão com troca de lâmpadas no veículo tipo Caçamba, com placa OXO-4309/PB, vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/05/2018 | 850.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água, do reservatório para Caixa dágua, da Comunidade do Assentamento Boa Esperança, beneficiando assim a comunidade da região, referente ao mês de Abril de 2018, conforme fatura de energia elétrica e contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/05/2018 | 1032.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para Caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, referente ao mês de abril de 2018 conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2018 | 2410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2018 | 2400.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à rua Margarida Dias, s/n, neste município, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, referente aos meses de fevereiro e março de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2018 | 4114.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão do sistema elétrico e manutenção com troca das peças deterioradas, dos ônibus e micro-ônibus pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/05/2018 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situado na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/05/2018 | 161.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, neste município, referente ao mês de Abril de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços na execução dos programas pactuados/firmados com o MEC/FNDE incluindo a elaboração de relatórios periódicos, bem como prestações de contas, parcial e final, junto à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2018 | 142.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva nº 160 - Virgìlio Ribeiro - Jacaraú/PB, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2018 | 468.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica, do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de Abril de 2018 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/05/2018 | 224.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160. bairro São José, referente ao mês de Abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) nos dias 11 e 14/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001875 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado à rua Projetada, s/n, destinado para funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001914 | 14/05/2018 | 8959.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/05/2018 | 3105.00 | 10144577000120 | JGM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela realização de 69 exames de mamografia bilateral em pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001921 | 14/05/2018 | 5947.17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/05/2018 | 5415.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001924 | 14/05/2018 | 11943.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001925 | 14/05/2018 | 31019.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001926 | 14/05/2018 | 57694.96 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2018 | 500.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, conforme relatório e atestado médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/05/2018 | 390.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias sendo: 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 02 destinadas para viagens a Nova Cruz-RN e 01 destinada para viagem a Santo Antonio-RN, conduzindo pacientes deste município paraatendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de abril de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2018 | 259.21 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2018 | 208.02 | 00012127104447 | ELAINE VITÓRIA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2018 | 5020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/05/2018 | 648.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de revisão com troca de lâmpadas no veículo Fiat Uno de placa QFA-6364/PB, revisão com troca de lâmpadas e fuzíveis na Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386; e conserto do motor de partida e revisão comtroca de lâmpadas na Ambulância Doblô com placa NQI-6515/PB, pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/05/2018 | 810.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 (vinte e duas) diárias, sendo: 19 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 para Nova Cruz-RN e 02 para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de abril de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2018 | 207.46 | 00025223178491 | BENEDITO FRANÇA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos, conforme cópia de receituario médico e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001872 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico em João Pessoa durante o mês de janeiro de 2018 conforme contrato nº57. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/05/2018 | 110.40 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/05/2018 | 146.83 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/05/2018 | 886.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0001876 | 14/05/2018 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no ingresso de medidas judiciais e acompanhamento das ações judiciais em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gás natural decorrente da existência de ponto de entrega e/ou gasoduto neste município, relativo aos mês de Abril do corrente exercício conforme contrato nº 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/05/2018 | 224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel, onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001916 | 14/05/2018 | 1511.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentìcios destinados para atender Secretarias da Administração em geral deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00008039403430 | JOSE ANTÕNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de ornamentação do prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, para a Festividade alusiva ao Dia das Mães, voltada aos usurários do CRAS/PAIF e do SCFV, realizada nos dias 10 e 11de maio de 2018, sendo utilizados cortinas, tapetes, painéis decorativos, arranjos florais, toalhas e outros materiais do prestador, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2018 | 150.00 | 00007814222486 | RISONILDA PEREIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer sociale termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001890 | 14/05/2018 | 800.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Presidente João Pessoa nº 15, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme contrato nº 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2018 | 40.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de revisão com troca de lâmpada no veículo tipo Spin com placa QFT-5888/PB, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/05/2018 | 200.00 | 00001540031403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social, termo de doacao e cópia das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001898 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Abril de 2018, em conformidade ao contrato nº 105/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2018 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001913 | 14/05/2018 | 5176.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2018 | 80.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 07 cartuchos HP, destinados ao Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/05/2018 | 196.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 03 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e recarga de 04 cartucho HP, destinados à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2018 | 2448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 25,26/04/2018 e 01/05/2018, conforme nota fiscal eletrônica 1088176 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001927 | 15/05/2018 | 4352.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos, em veículo tipo MIS CAMINHONETA / CARR.FECHA / GM VERANEIO, ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros na zona urbana deste município nos turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 94km/dia, ref. ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2018 | 682.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento,pelo serviço completo do cabeçote, no micro-ônibus de placa: NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/05/2018 | 1290.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 43 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, a serviço da Secretária de Educação deste município, no período de março e Abril de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2018 | 400.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 08 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura, destinados à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/05/2018 | 307.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 05 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e recarga de 05 cartucho HP, destinados à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001957 | 16/05/2018 | 150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 câmara de ar (750-16) Magnum, destinadas à manutenção do trator de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2018 | 560.00 | 00044263511468 | JONAS PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 04 jarros de cimento, destinados à Praça do Bairro São José, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra estrutura urbana | Construção e Recuperação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001966 | 16/05/2018 | 17644.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de material de construção, destinados à ampliação do cemitério desta cidade. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2018 | 7522.20 | 28310160000156 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no trasnporte de alunos que residem nos sítios Olho Dágua, Travessia, Gerimum e Assentamento Antonio Chaves, zonas rurais deste município, no veículo tipo ônibus M. Benz Induscar Apache A, ano/mod: 2003/2003, placa LUW-0012, para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste município, nos turnos tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, durante o mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/05/2018 | 193.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2018 | 487.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 1830082, desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2018 | 66.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027 0 1, vinculada ao setor de Licitação desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2018 | 66.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2018 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1894, da sede desta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2018 | 85.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1884 desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2018 | 84.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2018 | 122.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1884 desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2018 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1894 da sede desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/05/2018 | 65.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/05/2018 | 682.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082, desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2018 | 148.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada ao setor de Licitação desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2018 | 207.15 | 00070078034400 | ELOISE DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos para sua mãe: Cleide Guilherme da Silva Valentin, conforme cópia de receituario médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2018 | 56.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2018 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/05/2018 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2018 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2018 | 459.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/05/2018 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2018 | 700.00 | 00026715899487 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço eventual prestado, através do aluguel de 500 Kits de louças e talheres, para serem utilizados durante o jantar servido aos participantes da festa em comemoração ao Dia das Mães, as quais são usuárias dos Programas e Serviços vinculados/ofertados pela Secretaria de assistência Social, no dia 11 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2018 | 600.00 | 00026715899487 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço eventual prestado, através da confecção de bolo (tipo festa), confeitado com glacê, servido aos participantes da festa em comemoração ao Dia das Mães, as quais são usuárias dos Programas e Serviços vinculados/ofertados pela Secretaria de assistência Social, no dia 11 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2018 | 50.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 01 diária (alimentação) à Coordenadora do CRAS e Mobilizadora Municipal do Selo UNICEF, destinada para viagem a João Pessoa/PB, para participar do II Ciclo de capacitação do Selo UNICEF-edição 2017/2020 no dia 14/05/2018, conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2018 | 180.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 06 diárias (alimentação) destinadas para viagens a Guarabira/PB e João Pessoa/PB, a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documento de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/05/2018 | 560.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação) destinadas para viagens à Guarabira e João Pessoa, a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2018 | 450.00 | 00009908130455 | DALLYANNE DAKSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização do exame Ressonância Magnética de Coluna Torácica, conforme cópia do receituário médico e orçamento do exame, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/05/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação de CDI do paciente: Manoel severino de Souza, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/05/2018 | 90.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, na UFPB participar de capacitação para interlocutores do sistema SINAN, no período de 23 à 25/04/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2018 | 60.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens a 1ª Gerência Regional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde em João Pessoa-PB, para participar de reuniões/ formações, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/05/2018 | 30.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para o 1º Núcleo Regional de Saúde a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/05/2018 | 50.00 | 00001297884493 | GIRLENE DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária referente à viagem para participar do Seminário Multiprofissional em Tuberculose no auditório do Hospital Clementino Fraga em João Pessoa/PB, conforme ofício de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2018 | 400.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias destinadas para viagens à João Pessoa, para participar de reuniões/ formações, quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município, nos dias 02,09,20,21/03/2018 e 03/04/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/05/2018 | 100.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias destinadas para viagens à João Pessoa, para participar de reuniões e formações a serviço da Secretaria de Saúde deste município nos dias 20/03 e 21/03, conforme ofício de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2018 | 410.52 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(duas) diárias (alimentação/pousada) ao gestor, destinadas para viagem à Recife-PE, para participar 126º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, nos dias 17 e 18/05/2018, realizado no Auditório do Recife Praia Hotel, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2018 | 990.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 33 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa, a serviço da Secretária de Educação deste município, no período de fevereiro e março de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/05/2018 | 1090.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de troca de ponta da capa e do fresado da transmissão; e pelos serviços de enchimento do eixo S de freio dianteiro e traseiro no ônibus de placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) referentes ao dia 15/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2018 | 5000.00 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 40 uniformes destinados aos garis, junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2018 | 1700.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e reparação no veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra estrutura urbana | Construção e Recuperação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001965 | 17/05/2018 | 4078.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de material de construção, destinados à ampliação do cemitério desta cidade. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001973 | 17/05/2018 | 2000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa n°640, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao meses de Janeiro de Fevereiro do corrente ano, de acordo com Primeiro Termo de Apostilamento ao contrato 110/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) referente ao dia 14/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2018 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) referentes ao dia 16/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/05/2018 | 4368.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente ao mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2018 | 8691.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2018 | 21357.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2018 | 27900.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2018 | 150.00 | 00058949801434 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias destinadas para viagem a João Pessoa-PB, para participar de reuniões e capacitações sobre assuntos da Secretaria de Educação, conforme ofício de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2018 | 150.00 | 00005029920420 | FABIOLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, para participar de reuniões e capacitações sobre assuntos da Secretaria de Educação deste município, conforme ofício de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2018 | 150.00 | 00004335528400 | JOAO LEONARDO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias, sendo 01 destinada para viagem a João Pessoa-PB e 02 para Mamanguape, para participar de reuniões e capacitações sobre assuntos da Secretaria de Educação deste município, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2018 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 diária para Campina Grande, conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2018 | 180.00 | 00067523455468 | HELENA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, para participar de reuniões e capacitações sobre assuntos da Secretaria de Educação deste município, conforme ofícios de solicitação e documento deconcessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2018 | 90.00 | 00080493149449 | ZANANDREA RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias, sendo 02 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Mamanguape, para participar de reuniões e capacitações a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/05/2018 | 150.00 | 00000980903483 | MARIA APARECIDA DAMASCENA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, para participar de reuniões e capacitações a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/05/2018 | 300.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias, sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 02 para Campina Grande e 01 para Mamanguape, para participar de reuniões e capacitações a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2018 | 640.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação/hospedagem), sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Campina Grande, para participar de reuniões e capacitações a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/05/2018 | 150.00 | 00087408163468 | CÁSSIA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Educação deste município, para participar de formações/capacitações sobre o PNAIC, nos dias 07,08,09/03/18 e 08,09/05/18. conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2018 | 240.00 | 00004269355433 | MARIA EDNA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB e Mamanguape-PB, a serviço da Secretaria de Educação deste município, para participar de formações/capacitações sobre o PNAIC/SOMA, nos dias 23/02,07,08,09,28/03, 27/04, e 08,09/05, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2018 | 50.00 | 00009957945459 | ANA MARIA GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape, para participar dA 1ª Formação de Gestores do Pacto pela Aprendizagem na Paraíba - SOMA no dia 23/02/2018, conforme ofício de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2018 | 150.00 | 00007074769410 | ANDREZZA SOARES ESPÍNOLA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação) destinadas para viagems a João Pessoa, para participar de formações/capacitações sobre o PNAIC E BNCC, a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme ofícios desolicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2018 | 2500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05(cinco) diárias (alimentação) ao gestor, destinadas para viagem à Brasília-DF, para participar da XXI Marcha a Brasília em defesa dos municípios, que será realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no período de 21/05 a 25/05, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2018 | 1055.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2018 | 150.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, nos dias 05/03, 12/04 e21/05/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2018 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) dos dias 14/05/2018 e 15/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2018 | 2421.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2018 | 5033.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de abril de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2018 | 400.00 | 00001343445450 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência,de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2018 | 543.68 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 04 latas de leite Milnutre 800mg, 24 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica e cópia do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2018 | 30.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, para participar de formações/capacitações na AGEVISA no dia 14/03/2018, conforme ofício de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2018 | 30.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem à João Pessoa, a serviço da Secretaria de Saúde, para participar de formações/capacitações na AGEVISA, no dia 14/03/2018, conforme ofício de solicitação e documentos de concessão de diárias anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2018 | 90.00 | 00092921922487 | EDNALDO LOPES DE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação) destinadas para viagems a João Pessoa-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Saúde, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/05/2018 | 128.88 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho João Paulo Felix de Lima, conforme cópias do receituário e laudo médico, e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) referentes ao dia 14/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2018 | 1929.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, corresponde a folha de pagamento dos funcionários contratados desta Prefeitura, que atuam no Programa Primeira Infância-Criança Feliz, vinculado à Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Assistência Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, referente ao mês de Abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2018 | 3269.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição previdenciária, parte patronal, correspondente a folha de pagamento dos servidores que atuam no CRAS, vinculados a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2018 | 680.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 08 extintores, destinados aos eventos em comemoração ao dia da Emancipação Política de Jacaraú, realizados no mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/05/2018 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/05/2018 | 150.00 | 00070078356431 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/05/2018 | 487.52 | 00070079050484 | KELLYANE CARVALHO DIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/05/2018 | 864.63 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002018 | 21/05/2018 | 6741.60 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002019 | 21/05/2018 | 6868.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/05/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) referentes ao dia 15/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002030 | 22/05/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002034 | 22/05/2018 | 4401.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de ferramentas e materiais diversos, destinados aos serviços da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/05/2018 | 4694.96 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e assistência técnica prestados na Retroescavadeira, de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002037 | 22/05/2018 | 2832.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tubos de concreto armado (manilhas), destinados aos serviços de drenagem das águas fluviais das estradas vicinais da zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/05/2018 | 70.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 mangueiras hidr. prensável TR-3/8x2R, para manutenção do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/05/2018 | 400.00 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização do exame colonoscopia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/05/2018 | 1490.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/05/2018 | 1870.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, para manutenção do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/05/2018 | 13039.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/05/2018 | 1200.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locaçao de TORRE DE ILUMINAÇÃO (04 diárias), com estrutura em aço com tratamento térmico para ambientes externos, disjuntores individuias para cada refletor e mastro que ilumina 2.500m², sendo refletores c/ lâmpadas a vapor de 1000w, sendo utilizadas durante as festividades do mês de Fevereiro, nas festividades no sítio Tanque Dantas e nesta cidade, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/05/2018 | 155.95 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/05/2018 | 154.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/05/2018 | 0.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2018 | 90.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, na UFPB participar de capacitação para interlocutores do sistema SIM e SINASC, no período de 22 à 24/05/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2018 | 750.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 17 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de Abril de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002042 | 23/05/2018 | 6130.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 02 câmara de ar 25 (17.5/25)Magnum e 02 pneus 17.5-25 16L MG2 419 MRL Malhotra, destinadas para atender a Pá Mecânica de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002036 | 23/05/2018 | 15262.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação de vias públicas da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002038 | 23/05/2018 | 1402.85 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de materiais de construção, destinados à manutenção das Escolas Claudino Joaquim Rodigues (Sítio Pitanguinha) e José Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito Timbó neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/05/2018 | 1305.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de tendas, mesas e cadeiras, para evento em comemoração ao dia das mães, realizados nas escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/05/2018 | 30.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para viagem a João Pessoa-PB, para o Tribunal de Contas do Estado, participar de reunião no dia 25/05/18 a Serviço desta Prefeitura, conforme ofícios de solicitação e documento deconcessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002059 | 24/05/2018 | 3809.65 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais de construção e hidráulicos, destinados à melhoramento das escolas: Francisco Fernandes Lisboa (sítio Lagoa da Mata) e Domingos Porciliano Régis (sítio Gerimum) neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002044 | 24/05/2018 | 3958.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material destinado à Secretaria de Obras, para manutenção e reparo de calçamentos e galerias em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002056 | 24/05/2018 | 2931.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais hidráulicos e de construção, destinados para melhoramento da captação de água do sítio Pitanguinha, zona rural deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/05/2018 | 80.00 | 00040425037487 | JOÃO FERNANDES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à joão Pessoa, ao Tribunal de Contas do Estado, participar de reunião, no dia 25/05/2018, a serviço desta Prefeitura, conforme ofício de solicitação e documentode concessão de diária anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002049 | 24/05/2018 | 1052.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de materiais, destinados à manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/05/2018 | 158.29 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/05/2018 | 500.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de tendas, mesas e cadeiras, para ação preventiva na saúde da mulher, realizado pela Secretaria de Saúde deste município em 26/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/05/2018 | 500.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de mesas e cadeiras, para eventos em comemoração ao dia das mães nas UBS deste município, realizado pela Secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/05/2018 | 30.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, referente concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa/PB para resolver assuntos da Secretaria de Assistência Social deste município conforme ofício e documento de concessão de diárias anexos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/05/2018 | 80.00 | 00010598523499 | JESSICA FRANCISCA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/05/2018 | 80.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2018 | 1500.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de mesas, cadeiras, e tampos de mesa, para evento em comemoração ao Dia das Mães, realizado pelos Programas e Serviços Vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município no dia 11/05/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/05/2018 | 1500.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de mesas, cadeiras, e tampos de mesa, para evento em comemoração a Páscoa, realizado pelos Programas e Serviços Vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município no dia 27/03/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/05/2018 | 5000.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de serviços de segurança privada, não armada à festa de Emancipação Política de Jacaraú, para controle de acesso, revistas pessoias e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizados e identificados (portadores da CNV-Carteira Nacional de Vigilantes), composta por 50 pessoas, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002060 | 25/05/2018 | 6508.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos e de construção, destinados às atividades da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2018 | 9996.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Ipam) deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2018 | 20066.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2018 | 29036.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2018 | 57922.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados desta Prefeitura, vinculados à Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2018 | 9504.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2018 | 5709.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/05/2018 | 9908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2018 | 9418.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários, da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2018 | 11509.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2018 | 12189.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2018 | 2019.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2018 | 5170.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002062 | 28/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora brother junto à secretaria de finanças deste municipio, referente ao mês de maio de 2018, conforme nota de débito nº 019788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2018 | 24774.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2018 | 9251.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados e contratados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002061 | 28/05/2018 | 1685.58 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 54kg de acerola, 70Kg de cebola, 61kg cenoura, 71Kg de bolos diversos, 3Kg de couve folha e 25kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculadosnas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002064 | 28/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de maio de 2018, conforme nota de débito 019786 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2018 | 900.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de: 02 recapagens 1000x20 FS, destinadas à manutenção do veículo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2018 | 167109.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) - deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2018 | 20082.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2018 | 447546.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2018 | 37520.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2018 | 98947.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2018 | 128819.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2018 | 450.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 75 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais, durante o mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002063 | 28/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de maio de 2018, conforme nota de débito nº 019787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2018 | 74.69 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2018 | 74575.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2018 | 19370.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2018 | 100274.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados, na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2018 | 24378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa da Saúde CAPS (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/05/2018 | 44586.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/05/2018 | 69445.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2018 | 23900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2018 | 13547.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2018 | 11508.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2018 | 15454.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2018 | 2866.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal que atua junto ao SAMU deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários que atuam no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2018 | 1014.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos ao Agente Comunitário de Saúde contratado deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2018 | 1002.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 167 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2018 | 360.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 60 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Centro de Atendimento Psicossocial deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2018 | 102.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 17 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências deste município, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002067 | 28/05/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2018 | 33804.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2018 | 19341.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2018 | 258.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 43 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2018 | 8794.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2018 | 15932.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados e contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2018 | 10724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2018 | 284.31 | 00008191626470 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2018 | 18770.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2018 | 9189.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2018 | 3450.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2018 | 2862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2018 | 12862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados para atuar junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2018 | 7762.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2018 | 330.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 55 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS, setor do Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2018 | 954.00 | 00011531704425 | JONAS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de percussão criativa junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 30 horas semanais, durante o mês de Maiode 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2018 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2018 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de Muay Thai (kickboxing) junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2018 | 700.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2018 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de violão, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2018 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê) junto aos grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2018 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de dança junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais,durante o mês de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2018 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2018 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2018 | 296.09 | 00005942537488 | MARCIA DE OLIVEIRA FLORENCIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2018 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação das Ações Administrativas, com 06 chamadas diárias na grade de programação, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002146 | 29/05/2018 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade durante o mês de Maio do corrente exercício, documetação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/05/2018 | 590.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços prestados no cabeçote, do veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002126 | 29/05/2018 | 533.50 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 97 kg de Inhame (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002127 | 29/05/2018 | 521.70 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 185kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinadas à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002128 | 29/05/2018 | 283.72 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25,4kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002129 | 29/05/2018 | 470.53 | 00071065653425 | ALESSANDRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 211kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002130 | 29/05/2018 | 1671.50 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350 kg de batata doce, 200 kg de mamão havaí e 50 kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002131 | 29/05/2018 | 440.10 | 00006158613428 | ALEXSANDRO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 48,90 kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002133 | 29/05/2018 | 591.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 24 Kg de bolos diversos e 156 Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002117 | 29/05/2018 | 800.43 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 297 kg de laranja pera e 68Kg de limão thaiti (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002118 | 29/05/2018 | 272.60 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10,50 kg de cebolinha, 33 Kg de alface e 17 Kg de pimentão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002119 | 29/05/2018 | 466.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002144 | 30/05/2018 | 1720.50 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500kg de banana pacovan e 150Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002145 | 30/05/2018 | 878.43 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 311,5kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002149 | 30/05/2018 | 324.00 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 27 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002151 | 30/05/2018 | 1174.40 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 230 kg de goiaba, 35 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002152 | 30/05/2018 | 1398.98 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 83Kg de Inhame São Tomé, 63Kg de coco seco, 11 Kg de cebolinha, 19 Kg de alface, 400Kg de milho verde e 12 Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002155 | 30/05/2018 | 223.40 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2018 | 364.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de plotagem dos projetos (estrutural, arquitetônico, elétrico, hidráulico, dentre outros) relativos à construção da quadra de esportes da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, situada na zona urbana deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2018 | 1501.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento do complemento das tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) referente ao dia 16/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) referentes aos dias 24/05/2018 e 30/05/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002148 | 30/05/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao aviso de licitação, do Pregão Presencial nº 018/2018 na impresa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 12ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0002156 | 30/05/2018 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no ingresso de medidas judiciais e acompanhamento das ações judiciais em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gás natural decorrente da existência de ponto de entrega e/ou gasoduto neste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício conforme contrato nº 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4 do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5608-1 do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2018 | 3404.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002174 | 04/06/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2018 | 131.02 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2018 | 724.47 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2018 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar de reunião na FAMUP no dia 04/06/2018, conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002168 | 04/06/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002170 | 04/06/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2018 | 193.01 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópia dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002199 | 04/06/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002169 | 04/06/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002166 | 04/06/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002167 | 04/06/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002171 | 04/06/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça do bairro São Jose desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002176 | 04/06/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2018 | 35708.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2018 | 33621.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2018 | 32769.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2018 | 31560.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2018 | 235.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à rua Alcinda Domingos da Costa, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2018 | 52.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras localizado na rua Alcides Domingos da Costa, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002164 | 04/06/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002172 | 04/06/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Escola Neuza Medeiros deste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2018 | 903.00 | 11633225000363 | IMPERADOR COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos diversos destinados à confecção de figurinos para os grupos de dança junina, formados pelos alunos das escolas municipais do Distrito Timbó, zona rural deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2018 | 882.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos diversos (helanca light, oxford, cetim charmouse) destinados à confecção de figurinos para os grupos de dança junina, formados pelos alunos das escolas municipais do Distrito Timbó, zona ruraldeste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2018 | 393.10 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação das festividades juninas das escolas municipais do Distrito Timbó, zona rural deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002173 | 04/06/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002175 | 04/06/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2018 | 20.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1893, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2018 | 46.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2018 | 67.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1893, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/06/2018 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1893, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2017 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2018 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1893, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2018 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1893, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2018 | 46.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1893, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2018 | 80.00 | 00005409332440 | ANA RITA BATISTA DE CERQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2018 | 80.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2018 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2018 | 80.00 | 00004284554417 | JOSE CARLOS LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/06/2018 | 150.00 | 00010411664433 | ANA CRISTINA TEIXEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/06/2018 | 66.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de fevereiro de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/06/2018 | 67.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de abril de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/06/2018 | 63.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de maio de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002215 | 05/06/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica junto à Secretaria Municipal de Educação, no mês de Abril do exercício corrente. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002216 | 05/06/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica junto à Secretaria Municipal de Educação, no mês de Maio do exercício corrente. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002220 | 05/06/2018 | 10820.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (peixe e carnes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002221 | 05/06/2018 | 12824.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002238 | 05/06/2018 | 2764.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 837,686 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002240 | 05/06/2018 | 2428.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 727,058 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002246 | 05/06/2018 | 1237.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 370,604 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002247 | 05/06/2018 | 2438.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 730,057 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002248 | 05/06/2018 | 3074.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 920.537 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002249 | 05/06/2018 | 2561.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 766.839 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002250 | 05/06/2018 | 3274.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 980,336 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002251 | 05/06/2018 | 5016.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1501,962 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002252 | 05/06/2018 | 6210.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.859,435 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002253 | 05/06/2018 | 7580.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2269,621 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002254 | 05/06/2018 | 7644.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.288,902 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002203 | 05/06/2018 | 5176.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) referentes aos dias 04 e 05/06/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002241 | 05/06/2018 | 4638.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1388.897 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente aomês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002242 | 05/06/2018 | 6271.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 1.877,724 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002245 | 05/06/2018 | 5253.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1573,037 litros de diesel B S10 destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002239 | 05/06/2018 | 3832.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.161,299 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do trator de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002243 | 05/06/2018 | 5102.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.527,691 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente destemunicípio, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/06/2018 | 130.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para pagamento, pelo curso de atualização para condutores de veículos de emergência, ao servidor Antônio Pedro da Rocha Neto, no período de 05 a 08/06/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/06/2018 | 550.00 | 00070091352401 | MARGARIDA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização do exame: colposcopia com biopsia do colo uterino e anatomopatológico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, parecer social, cópia do orçamento da clínica e requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/06/2018 | 543.68 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 04 latas de leite Milnutre 800mg, 24 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/06/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/06/2018 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/06/2018 | 26.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1894 da sede desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/06/2018 | 32.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1884 desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002244 | 05/06/2018 | 2288.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 685,192 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002261 | 06/06/2018 | 152.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante os meses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002262 | 06/06/2018 | 337.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante para motor, fluido de freio e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2018 | 231.84 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial, laudo médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/06/2018 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/06/2018 | 133.40 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2018 | 187.60 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2018 | 208.45 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do receituário e relatório médico, e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/06/2018 | 203.53 | 00008020793429 | JOSILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria de Lourdes Oliveira, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/06/2018 | 146.37 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme cópias do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/06/2018 | 348.33 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/06/2018 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/06/2018 | 158.29 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/06/2018 | 108.63 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/06/2018 | 15.54 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linhas 3295-1892, 3295-1734 e 3295-1759, conforme nota fiscal de serviços nº 88 relativa ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário e laudo médico, pois é portadora de insuficiência respiratória crônica, devendo fazer uso contínuo de oxigênio, além disso, trata-se de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2018 | 310.00 | 00011532833440 | JOELMA SOARES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização do exame de biopsia percutânea guiada por ultrassom, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002222 | 06/06/2018 | 1511.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 381.677 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo ambulância com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002223 | 06/06/2018 | 3632.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 917.226 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002224 | 06/06/2018 | 3723.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 940.266 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002229 | 06/06/2018 | 4334.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1094,56 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002232 | 06/06/2018 | 4856.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento,pela aquisição de 1226,378 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente aomês de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002233 | 06/06/2018 | 81.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20.702 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002234 | 06/06/2018 | 4993.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1261,047 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deMaio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/06/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018 do veículo Ambulância SAMU, de placa NQK-1935, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002236 | 06/06/2018 | 7259.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.833,182 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002237 | 06/06/2018 | 7478.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.888,469 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002260 | 06/06/2018 | 1295.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante e óleo hidráulico, destinados à manutenção do Trator Jonh Deere vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, durante os meses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002263 | 06/06/2018 | 284.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante, destinados à manutenção do veículo Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente aos meses de abrile maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/06/2018 | 502.79 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento, de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002259 | 06/06/2018 | 1011.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante, filtro e aditivo, destinados à manutenção do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referenteaos meses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002255 | 06/06/2018 | 2581.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 651,861 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Sandero com placa OLB-0725 e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2018 | 150.00 | 00010127137416 | LIDIANE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002225 | 06/06/2018 | 2576.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 650.731 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/06/2018 | 277.08 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal nº265/2013, termo de doação, parecer social e cópias de faturas de débito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002230 | 06/06/2018 | 68.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 17,417 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/06/2018 | 650.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviço eventual de registro fotográfico durante as festividades alusivas à Emancipação Política do Município de Jacaraú, realizada no dia 02 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002280 | 07/06/2018 | 54.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante, óleo transmission e fruído para freio, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002282 | 07/06/2018 | 76.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante e fluído de freio, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002283 | 07/06/2018 | 437.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante os meses de abril emaio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002284 | 07/06/2018 | 48.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante e desengripante, destinados à manutenção do veículo: ônibus Volare com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município nos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002285 | 07/06/2018 | 209.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002289 | 07/06/2018 | 432.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002290 | 07/06/2018 | 1480.06 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 110kg de inhame, 60Kg de cebola, 50Kg de alface, 40Kg de cenoura, 22Kg de pimentão e 60Kg de Beterraba (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002293 | 07/06/2018 | 262.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e aditivo de motor a disel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município,referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002292 | 07/06/2018 | 503.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos lubrificantes e aditivo de motores disel, destinados à manutenção da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002286 | 07/06/2018 | 142.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Arla 1x20, destinado à manutenção do veículo: caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002279 | 07/06/2018 | 642.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante e filtros, destinados a manutenção do veículo Pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/06/2018 | 1057.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de material hidráulico, destinado à manutenção da bomba do sistema de abastecimento de água, que atende a região do Distritro Timbó, pertecente a este município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/06/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de abril de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002278 | 07/06/2018 | 75.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante e filtro, destinados à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002281 | 07/06/2018 | 335.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, filtros e fruído para freio, destinados ao veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aos mesesde abril e maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente à complementação do exame de arteriografia do membro inferior direito do paciente José Victor da Silva, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/06/2018 | 187.53 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho João Paulo Felix de Lima, conforme cópias do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002288 | 07/06/2018 | 400.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes e filtro, destinados à manutenção do veículo tipo Master (ambulância SAMU) de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002291 | 07/06/2018 | 236.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002300 | 08/06/2018 | 198.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, aditivo de radiador flex e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002301 | 08/06/2018 | 245.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante e filtros de ar e de óleo, destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2018 | 459.98 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/06/2018 | 300.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com consulta especializada em cardiologia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópias do atestado médico e relatório cirurgico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/06/2018 | 410.52 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2018 | 134.86 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/06/2018 | 248.96 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002287 | 08/06/2018 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/06/2018 | 850.00 | 12182239000109 | LENILTON DIAS DE ARAÚJO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela àquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a sede da Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2018 | 29473.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 13ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/06/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002299 | 08/06/2018 | 38.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com a quisição de 02 óleos lubrificante, destinados para atender a Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município, durante os meses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2018 | 1586.00 | 00001591140471 | JOSÉ JUNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 portões em metal galvanizado, destinados ao cemitério municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2018 | 350.00 | 08329069000175 | HERONIDES LAURENTINO DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 rebolo diamantado 115mm turbo 954 e 20 disco lixa fibra sic 7 P120 carborund, destinados para utilização na obra da Quadra de Esporte da Escola Neuza Medeiros Alves, nesta cidade. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002298 | 08/06/2018 | 354.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 balde 10Kg de graxa rolamento, 05 selantes para motor 50g e 01 petro graxa para chassis CH-2 20Kg, destinados para uso na oficina deste município, vinculada à Screteria de Transportes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/06/2018 | 6153.95 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2018 | 1399.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002302 | 08/06/2018 | 183.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante para motor, fluido de freio e Tecfil destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002303 | 08/06/2018 | 130.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante, óleo transmission e fruído para freio, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/06/2018 | 1783.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de brindes, destinados para sorteios nas escolas da rede municipal de ensino, no evento das festividades do dia das mães, organizado pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/06/2018 | 705.00 | 00001591140471 | JOSÉ JUNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de um portão medindo 2,10x2,25m em metal galvanizado, destinado a Escola Municipal Neuza Medeiros Alves, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2018 | 116.53 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/06/2018 | 744.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço eventual, através da confecção de 31 blusas para padronização dos funcionários vinculados ao Programa Criança Feliz e demais funcionários ligados a programas da infância, os quais participaram dos eventos alusivo ao dia 18 de maio ( Combate ao Abuso e a exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes), durante os dias 14 e 23 de maio de 2018 neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00008456341436 | ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação de 2.000 sorvetes, distribuídos na passeata da campanha municipal de enfretamento e prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, onde participaram os usuários dos programas e serviços vinculados e ofertados pela Secretaria de Assistência Social de Jacaraú, realizada no dia 23 de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002348 | 11/06/2018 | 4480.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Abril de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002327 | 11/06/2018 | 4920.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de maio de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002328 | 11/06/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de abril de 2018 conforme o segundo aditivo ao contrato de nº 95/2017 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2018 | 10657.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica dos imóveis públicos deste município, vinculados a Secretaria de Educação, conforme faturas do mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002367 | 11/06/2018 | 6320.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, referente ao mês de Maio de 2018, conforme contrato firmado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002338 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, localizado no sítio Travessia neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado nesta cidade, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002339 | 11/06/2018 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002333 | 11/06/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de abril de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato nº 078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002336 | 11/06/2018 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg, ficando à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção durante o mês de janeiro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002344 | 11/06/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de março de 2018, conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002346 | 11/06/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no mês de fevereiro de 2018 conforme contrato nº 38/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002347 | 11/06/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de abril de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato contrato nº 77/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002349 | 11/06/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2018 | 37615.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais, praças, matadouro e bombas de abastecimento d'água, referente ao mês de abril de 2018 conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/06/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e das Secretarias deste município,referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002337 | 11/06/2018 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, álcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre à disposição do Gabinete do Prefeito, 24hs por dia e 07 dias por semana, referente ao mês de Março de 2018, conforme contrato nº 41/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2018 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Maio de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2018 | 580.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do ar condicionado do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2018 | 210.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de maio de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002322 | 11/06/2018 | 4048.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 22 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de Abril de 2018, conforme contrato nº 98/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002323 | 11/06/2018 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de maio de 2018, conforme contrato nº 107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002324 | 11/06/2018 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de maio de 2018, conforme contrato nº 104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002325 | 11/06/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002326 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002331 | 11/06/2018 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para tratamento e consultas médicas, do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú, durante o mês de Março de 2018, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002332 | 11/06/2018 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, durante o mês de Março de 2018, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/06/2018 | 5859.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de energia elétrica dos imóveis públicos deste município vinculados a Secretaria de Saúde, referentes ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2018 | 538.52 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e cópia de orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2018 | 67.63 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2018 | 1400.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da bomba de pressão e limpeza no tanque, do veículo tipo Ambulância (SAMU) com placa NQK-1935 e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2018 | 1050.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na central eletrônica, descarbonização do motor e limpeza de bicos, no veículo ambulância com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Sebastião Lúcio Duarte, residente no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002361 | 12/06/2018 | 660.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nas ambulâncias e veículos de propriedade desta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002368 | 12/06/2018 | 21999.35 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/06/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/06/2018 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, no mês de maio de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002372 | 12/06/2018 | 29998.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002373 | 12/06/2018 | 33299.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002374 | 12/06/2018 | 10001.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002376 | 12/06/2018 | 25001.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2018 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Maio de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2018 | 105.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637, do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/06/2018 | 114.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/06/2018 | 87.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, de fatura telefônica da linha 3295-1888, da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/06/2018 | 145.53 | 00003464422496 | ELISABETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para sua filha Erika da Silva Costa, conforme cópias do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/06/2018 | 51.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento, de fatura telefônica da linha 3295-1888, da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) do dia 11/06/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/06/2018 | 107.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637 do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/06/2018 | 63.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123 do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/06/2018 | 68.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123 do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/06/2018 | 107.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637 do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2018 | 70.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/06/2018 | 89.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/06/2018 | 480.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 (dezesseis) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/06/2018 | 660.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 12 diárias, sendo 06 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 02 para Nova Cruz-RN, 02 para Recife-PE e 02 para Santo Antonio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/06/2018 | 390.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 13 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Maio de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2018 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Maio de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2018 | 200.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 02 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e 02 toner brother tn1060/dcp1602 xl p/4.000 pgs 5% de cobertura, junto à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/06/2018 | 73.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/06/2018 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/06/2018 | 110.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/06/2018 | 75.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 vinculada ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/06/2018 | 81.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 vinculada ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/06/2018 | 461.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 06 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e recarga de 14 cartucho HP, destinados à Secretaria de Administração e ao setor da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/06/2018 | 886.47 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/06/2018 | 64.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890 da Secretaria de Administração, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/06/2018 | 85.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002390 | 12/06/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/06/2018 | 55.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1734 (180-7027), do setor de licitação desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/06/2018 | 73.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890 da Secretaria de Administração, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/06/2018 | 446.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/06/2018 | 405.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/06/2018 | 79.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1734 (180-7027), do setor de licitação desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/06/2018 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/06/2018 | 906.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica, referente à bomba de captação de água do reservatório que atende a Comunidade do Assentamento Boa Esperança, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de maio de 2018 conforme fatura de energia elétrica e contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/06/2018 | 1181.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para Caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de maio de2018 conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/06/2018 | 1600.00 | 00005395511474 | JAILSON LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão-de-obra na construção de um poço amazonas e instalação da rede hídrica para a Escola Claudino Joaquim Rodrigues, situada no Sítio Pitanguinha zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/06/2018 | 900.00 | 00010509490484 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço nas estradas vicinais entre os Sítios Olho Dágua, Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande, zonas rurais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/06/2018 | 900.00 | 00012057739406 | JOSIAS REGIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço nas estradas vicinais entre os Sítios Olho Dágua, Cajueiro, Jatobá, Baixa Grande e Campinal, zonas rurais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/06/2018 | 900.00 | 00011878129430 | DANILO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço nas estradas vicinais entre os Sítios Olho Dágua, Cajueiro, Jatobá, Baixa Grande e Campinal, zonas rurais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/06/2018 | 900.00 | 00071087588499 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço de roço nas estradas vicinais entre os sítios Olho Dágua, Cajueiro, Jatobá, Baixa Grande e Campinal, zona rural deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/06/2018 | 718.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 09 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e 03 toner HP CE505A p/4.000 pgs 5% de cobertura, destinados à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/06/2018 | 67.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) do dia 11/06/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002384 | 12/06/2018 | 183.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, fluido de freio e Tecfil destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/06/2018 | 2475.00 | 00005164639424 | MARCOS THIERRY ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de sublimação em 150 camisas brancas de poliéster, destinados ás equipes responsáveis, pela organização das festividades juninas das escolas municipais do Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002399 | 12/06/2018 | 2865.00 | 28310160000156 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no trasnporte de alunos que residem nos sítios Olho Dágua, Travessia, Gerimum e Assentamento Antonio Chaves, zonas rurais deste município, no veículo tipo ônibus M. Benz Induscar Apache A, ano/mod: 2003/2003, placa LUW-0012, para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste município, nos turnos tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/06/2018 | 172.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/06/2018 | 179.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) referente ao dia 11/06/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.387-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) referentes aos dias 04, 05 e 11 de junho de 2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/06/2018 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiária junto à Secretaria de Obras deste município, no mês de maio de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002365 | 12/06/2018 | 856.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral nos micro-ônibus de placa: NPR-6963 e OEY-7203 e nos ônibus de placa: OGD-7754 e NQK-0786, todos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 11/06/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2018 | 50.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 mangueira hidr. prensável, destinada à manutenção do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002356 | 12/06/2018 | 6371.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN (Nova Cruz), ida e volta, totalizando 100km/dia, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2018, conforme contrato nº036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/06/2018 | 46.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 04 cartuchos HP, destinados ao Conselho Tutelar que é vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/06/2018 | 100.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 02 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura, para o Centro de Referência da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002371 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de maio de 2018 em conformidade ao contrato nº 105/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/06/2018 | 195.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o Programa Bolsa Família deste município durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002432 | 13/06/2018 | 1645.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço eventual, através da divulgação em carro de som, das ações desenvolvidas no município sobre o dia 18 de maio, Campanha de Enfrentamento ao Abuso e a exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizada junto aos usuários e familiares do Programa Criança Feliz, no decorrer do mês de maio, perfazendo um total de 35 horas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/06/2018 | 586.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Maio de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/06/2018 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/06/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/06/2018 | 673.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do ônibus com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/06/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/06/2018 | 470.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/06/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do ônibus com placa OFE-7356, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/06/2018 | 875.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/06/2018 | 171.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160. bairro São José, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/06/2018 | 103.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva nº 160 - Virgìlio Ribeiro - Jacaraú/PB, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/06/2018 | 166.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade neste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/06/2018 | 1463.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de água dos prédios de cheches e escolas da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/06/2018 | 1086.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de água dos prédios de cheches e escolas da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/06/2018 | 466.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/06/2018 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/06/2018 | 458.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/06/2018 | 907.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/06/2018 | 130.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/06/2018 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de março, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de maio, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002424 | 13/06/2018 | 1175.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação, em carro de som, chamada para comemoração ao Dia das Mães, perfazendo um total de 25 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/06/2018 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/06/2018 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2018 | 207.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel, onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Abril de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/06/2018 | 360.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias sendo: 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 destinada para viagem a Nova Cruz-RN e 02 destinadas para viagens a Santo Antonio-RN, conduzindo pacientes deste município paraatendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de maio de 2018 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/06/2018 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente aos mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/06/2018 | 226.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/06/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002428 | 13/06/2018 | 1410.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação em carro de som, da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, realizada pela Secretaria da Saúde deste município, perfazendo um total de 30 horas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/06/2018 | 1646.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Ford Ka de placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/06/2018 | 427.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Ambulância de placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002434 | 13/06/2018 | 1692.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço eventual, através da divulgação em carro de som, da semana de mobilização da Luta Antimanicomial, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, perfazendo um total de 36 horas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/06/2018 | 797.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/06/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Ford Ka de placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/06/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Ambulância Doblô de placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/06/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de maio de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/06/2018 | 94.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/06/2018 | 58.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/06/2018 | 187.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/06/2018 | 397.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/06/2018 | 90.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de enegia do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/06/2018 | 84.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/06/2018 | 600.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Maio de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/06/2018 | 573.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, conforme relatório e atestado médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002476 | 14/06/2018 | 9555.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, sendo 21 viagens de Jacaraú à João Pessoa durante o mês de maio de 2018 conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 52/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002485 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de maio de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002486 | 14/06/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de Maio de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 47/2017 em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002487 | 14/06/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte de equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de maio de 2018 conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0002496 | 14/06/2018 | 5099.99 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, conforme contrato nº 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/06/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a sedação na paciente Alícia Marques Soares, para a realização de uma ressonância magnética de sela túrcica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/06/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 02, 06 e 08 de junho de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1089915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/06/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 02, 06 e 08 de junho de 2018 (complementação), conforme nota fiscal eletrônica 1089914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002484 | 14/06/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002469 | 14/06/2018 | 5730.36 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de maio de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002470 | 14/06/2018 | 4760.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas, Lagoa de Dentro e Pirarí, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70km/dia, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002471 | 14/06/2018 | 4781.25 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002472 | 14/06/2018 | 7902.72 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês maio de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 037/2017 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002473 | 14/06/2018 | 4219.40 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de maio de 2018, conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/06/2018 | 5780.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, referente ao mês de Maio de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002475 | 14/06/2018 | 5837.80 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de Maio de 2018, conf. primeiro termo aditivo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002477 | 14/06/2018 | 4624.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de maio de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 27/2017 em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002478 | 14/06/2018 | 4569.60 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo CAMINHONETA /GM VERANEIO ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 84km/dia, ref. ao mês de maio de 2018 conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 35/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002479 | 14/06/2018 | 3712.46 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de Maio de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 33/2017 em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002480 | 14/06/2018 | 4315.96 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de maio de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002481 | 14/06/2018 | 6811.20 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110Km/dia durante o mês de Maio de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2018 | 80.00 | 00005383440402 | SOLANGE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) referente ao dia 13/06/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/06/2018 | 150.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/06/2018 | 68.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, no veículo tipo Spin com placa QFT-5888/PB, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0002495 | 18/06/2018 | 2450.96 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições ofertados/servidos aos usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002489 | 18/06/2018 | 5296.35 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percorrendo o sítio Nascença e as Fazendas São Braz e do Sr. Ricardo para a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2018 | 112.58 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do orçamento da farmácia e receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0002502 | 18/06/2018 | 2084.55 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0002503 | 18/06/2018 | 924.39 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/06/2018 | 210.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, cambagem dianteira e montagens de pneus, para manutenção do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretariade Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, do veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/06/2018 | 104.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro no veícilo Fiat Uno de placa QFA-6364/PB, pertecente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002516 | 18/06/2018 | 13761.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002517 | 18/06/2018 | 7265.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/06/2018 | 7945.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 07 Coletores de Dados (Sistema de Ponto Eletrônico), destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/06/2018 | 630.28 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 10ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/06/2018 | 517.64 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela da negociação da dívida previdenciária, referente ao parcelamento da Câmara Municipal de Jacaraú, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/06/2018 | 510.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma placa de lona, destinada ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/06/2018 | 196.29 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica e de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/06/2018 | 125.90 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/06/2018 | 130.28 | 00006862873474 | YARA TEREZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/06/2018 | 80.00 | 00085200387434 | NADEUZA CRIZOSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/06/2018 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2018 | 2829.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento dos servidores que atuam no CRAS, vinculados a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Assistência Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2018 | 262.06 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2018 | 1707.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, corresponde a folha de pagamento dos funcionários contratados desta Prefeitura, que atuam no Programa Primeira Infância-Criança Feliz, vinculado à Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2018 | 820.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de balas, bombons e pipocas, destinados à comemorações do Dia das Mães, junto aos usuários do PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV deste município, no decorrer do mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2018 | 1021.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de pipocas, balas sortidas e bombons de chocolate, destinados às atividades e ações desenvolvidas no município de Jacaraú relativas ao dia 18 de maio, campanha de enfretamento ao abuso e a exploraçãosexual contra crianças e adolescentes, realizadas junto aos usuários e familiares do Programa Criança Feliz, vinculado à Secretaria de Assitência Social deste município no decorrer do mês de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2018 | 687.83 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de materiais para decoração, destinados às atividades desenvolvidas no município de Jacaraú referente aos festejos juninos, realizadas junto aos usuários e familiares do Programa Criança Feliz, vinculado à Secretaria de Assitência Social deste município no decorrer do mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2018 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa, participar de reunião no Tribunal de Contas do Estado-TCE/PB no dia 18/06/2018, a serviço desta Prefeitura, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002535 | 20/06/2018 | 18400.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 100 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores nas áreas rurais deste município, conforme contrato 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2018 | 4379.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários comissionados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente ao mês de maio de 2018 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2018 | 8101.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de maio de 2018 conformeguia de recolhimento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2018 | 21720.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, referente ao mês de maio de 2018 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2018 | 28291.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002537 | 20/06/2018 | 5431.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo tipo: ônibus M. Benz com placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002539 | 20/06/2018 | 610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo tipo: ônibus Iveco com placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002540 | 20/06/2018 | 1013.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo micro-ônibus com placa OGC-6149, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002541 | 20/06/2018 | 1932.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas destinadas para a manutenção do veículo tipo: ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002542 | 20/06/2018 | 4771.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas destinadas para a manutenção do veículo tipo: ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002543 | 20/06/2018 | 7133.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002544 | 20/06/2018 | 2856.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2018 | 2510.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2018 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 , destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas movidas contra esta Prefeitura conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/06/2018 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 21/06/2018, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2018 | 236.18 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (FGTS) | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), em atendimento a instrução e julgamento das reclamações trabalhista na Vara do Trabalho de Mamanguape-PB, processos nºs 0100-2010-015-13-00-4, 0010000-80.2010,5.13.0015 (Bernadete Barbosa de Lima) e 0016700-72.2010.5.13.0015 (Manoel Barbosa Cavalcante), conforme processos e guia de FGTS anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na divulgação de notas do interesse desta edilidade, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/06/2018 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, participar de reunião no Tribunal de Contas do Estado-TCE/PB no dia 18/06/2018, conforme documentos de concessão de diárias anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2018 | 2531.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2018 | 3363.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2018 | 382.59 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2018 | 46.88 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para sua filha: Maria Beatriz Silva Ferreira, com deficiência intelectual e faz acompanhamento na FUNAD, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social e cópias de receituários médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002546 | 21/06/2018 | 846.00 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002547 | 21/06/2018 | 898.80 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210 kg de goiaba e 17,5 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar) no mês de junho de 2018, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0002570 | 21/06/2018 | 15000.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA 35043156449 | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico da banda "Forró de Mala e Cuia", para apresentação no dia 22 de junho de 2018 em comemoração aos festejos juninos desta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0002558 | 21/06/2018 | 30000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da apresentação artística de " Tom Oliveira e banda", em comemoração aos festejos juninos desta cidade, a realizar-se em 22 de junho de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002560 | 21/06/2018 | 2360.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de dois tablados 6x6 com cobertura, destinados para utilização durante as festividades juninas nas comunidades dos sítios Jerimum e Pitanguinha, promovidas pela Prefeitura Municipal de Jacaraú no mês de junho do exercício corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002561 | 21/06/2018 | 5880.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de palco e dois portais, destinados para utilização nos festejos juninos realizados no Distrito Timbó deste município no exercício corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2018 | 726.96 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de 104 metros de chitão estampado, destinado à confecção de lembrancinhas e ornamentação dos festejos juninos junto aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2018 | 2100.50 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviço eventual através da confecção de 33 blusas p/ padronização dos funcionários vinculados aos programas/serviços da Proteção Social Básica, 55 becas para o coral das crianças e dos idosos do SCFV, 02 cortinas p/ o CRAS e 400 sacolinhas de tecido para compor as lembrancinhas de São João que serão distribuídas entre os usuários dos programas / serviços ligados à Secretaria de Assitência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002562 | 22/06/2018 | 1180.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um tablado 6x6 com cobertura, destinado às festividades realizadas em função da apresentação oficial e abertura dos trabalhos relativos aos programas e serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social deste município, no dia 28 de fevereiro do exercício corrente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002564 | 22/06/2018 | 1180.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um tablado 6x6 com cobertura, destinado às ações desenvolvidas no município referentes à Campanha de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizada junto aos usuáriose familiares do Programa Criança Feliz no dia 23 de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002565 | 22/06/2018 | 11350.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de 01 palco conha, 01 tablado 20x40 e 02 portais, destinados às festividades em comemoração da Emancipação Política deste município, realizadas no mês de fevereiro do exercício corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/06/2018 | 0.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/06/2018 | 169.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/06/2018 | 19203.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002575 | 25/06/2018 | 648.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios, destinados a sede da Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002576 | 25/06/2018 | 1019.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios, destinados a sede da Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002581 | 25/06/2018 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade durante o mês de junho do corrente exercício, conforme contrato nº 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/06/2018 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagramação e publicação, referente a homologação, adjudicação e extrato do contrato da tomada de preços nº 002/2018 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002571 | 25/06/2018 | 3625.19 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002572 | 25/06/2018 | 1954.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002573 | 25/06/2018 | 5419.16 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002574 | 25/06/2018 | 3161.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/06/2018 | 2500.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças para manutenção dos ares-condicionados instalados nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002551 | 25/06/2018 | 695.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 32kg de inhame e 300Kg de milho verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002552 | 25/06/2018 | 751.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 16kg de alface, 4Kg de coentro e 56kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002553 | 25/06/2018 | 1873.08 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de laranja pera, 444Kg de banana pacovan(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002556 | 25/06/2018 | 892.75 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 264 Kg de laranjas pera e 31 Kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002557 | 25/06/2018 | 346.00 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002582 | 25/06/2018 | 6520.44 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material de expediente (clips, cd-r, fita adesiva, tnt cores variadas, dvd-r, estiletes, resmas de papel A4, etc), destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/06/2018 | 1500.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças para manutenção dos ares-condicionados da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002568 | 25/06/2018 | 15004.95 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação de vias públicas da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002577 | 25/06/2018 | 25000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da apresentação artística da banda "Duquinha e Forrozão Abra a Mala e Solte o Som", em comemoração aos festejos juninos no Distrito Timbó deste município, no mês de junho do exercício corrente conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/06/2018 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002578 | 25/06/2018 | 4291.17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002579 | 25/06/2018 | 4291.17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002580 | 25/06/2018 | 802.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/06/2018 | 7762.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/06/2018 | 2862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/06/2018 | 12862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/06/2018 | 17159.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/06/2018 | 3768.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002587 | 26/06/2018 | 11123.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de 01 palco concha, 01 tablado 20x40 e 02 portais, destinados aos festejos juninos no ARRAIÁ DO INTERIOR nesta cidade, no dia 22 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002590 | 26/06/2018 | 2380.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de Sky Walker (Canhão de luz), destinados aos festejos juninos no ARRAIÁ DO INTERIOR no Largo da Vidal de Negreiros nesta cidade, no dia 22 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002591 | 26/06/2018 | 5180.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de painel de LED e refletor Sky Walker, utilizados nos festejos de emancipação política deste município . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002592 | 26/06/2018 | 3780.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de painel de LED e refletor Sky Walker (Canhão de luz), destinados aos festejos juninos no Distrito Timbó deste municípío. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/06/2018 | 10724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/06/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002599 | 26/06/2018 | 2009.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo Patrol, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/06/2018 | 12666.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/06/2018 | 9504.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/06/2018 | 5932.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/06/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) referente ao dia 13/06/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2018 | 23094.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/06/2018 | 9251.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados e contratados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002593 | 26/06/2018 | 2623.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinados à manutenção do veículo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002594 | 26/06/2018 | 5065.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo tipo: ônibus M. Benz com placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002595 | 26/06/2018 | 6680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 275/80/22,5, destinados à manutenção do veículo tipo: ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002596 | 26/06/2018 | 6680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de 04 pneus 275/80/22,5 destinados à manutenção do veículo tipo: ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002598 | 26/06/2018 | 1343.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002601 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, durante o mês de março de 2018 conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/06/2018 | 462900.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/06/2018 | 3350.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 compressor odontológico 45 lt, destinado a Unidade Básica de Saúde: José Fernandes Sobrinho, localizada no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/06/2018 | 2700.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Cabeçote Saevo luz alogena, destinado a Unidade básica de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002597 | 26/06/2018 | 1875.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de 03 pneus 225/65R16, destinados para manutenção do veículo tipo: Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/06/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação do procedimento angioplastia coronariana, no paciente Sebastião Lúcio Duarte, residente no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/06/2018 | 700.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 16 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 02 para Recife-PE e 02 para Campina Grande, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de Maio de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/06/2018 | 1014.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos ao Agente Comunitário de Saúde contratado deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/06/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários que atuam no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/06/2018 | 15454.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/06/2018 | 12258.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/06/2018 | 2266.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde - SAMU (IPAM) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/06/2018 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/06/2018 | 13885.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002664 | 26/06/2018 | 34594.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002665 | 26/06/2018 | 49309.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002666 | 26/06/2018 | 8977.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de Material Odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/06/2018 | 44721.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/06/2018 | 103850.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios contratados, na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/06/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 06 de junho de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1090216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/06/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/06/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/06/2018 | 8794.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/06/2018 | 16532.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados e contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/06/2018 | 33965.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/06/2018 | 19341.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/06/2018 | 1000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de 04 bandeiras do município de Jacaraú (90x1,30) e 01 da Paraíba (90x1,30) em oxford, destinadas aos órgãos públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002672 | 27/06/2018 | 2508.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas às diversas Secretarias Administrativas deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/06/2018 | 80850.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/06/2018 | 480.00 | 03857751000117 | ALDO AUTO-MECANICA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de retífica no cabeçote do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/06/2018 | 24378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa CAPS (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/06/2018 | 18470.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/06/2018 | 2200.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição de uma porta de vidro temperado com 20mm, acompanhada de fechadura e ferragem, e pelo conserto de uma porta com reposição de mola hidráulica junto à Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/06/2018 | 69445.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS), vinculados à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/06/2018 | 42525.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/06/2018 | 20082.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2018 | 168421.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) - deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002654 | 27/06/2018 | 223.40 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002658 | 27/06/2018 | 1461.85 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 845 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002659 | 27/06/2018 | 111.70 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002660 | 27/06/2018 | 508.84 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de mamão havaí e 12 kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002661 | 27/06/2018 | 311.40 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 180 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002662 | 27/06/2018 | 180.00 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 dúzias de ovos caipira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002670 | 27/06/2018 | 312.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos participantes da capacitação promovida pela Secretaria de Educação para os funcionários que atuam nas funções de apoio nas escolas públicas municipais de Jacaraú no mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002631 | 27/06/2018 | 1040.76 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 252kg de inhame são tomé (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002632 | 27/06/2018 | 374.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 17kg de mel de abelha "a granel" (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002637 | 27/06/2018 | 1602.70 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 215 kg de goma de mandioca e 225 kg de mamão havaí (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002638 | 27/06/2018 | 223.40 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002641 | 27/06/2018 | 444.21 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15Kg de mel de abelha "a granel" e 27 kg de alface (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/06/2018 | 131862.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/06/2018 | 98988.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/06/2018 | 9908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/06/2018 | 5170.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/06/2018 | 2019.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/06/2018 | 9418.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/06/2018 | 11509.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002671 | 27/06/2018 | 660.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas aos partipantes das formações/capacitações promovidas pela Secretaria de Agricultura para os agricultores dos assentamentos rurais deste município nomês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/06/2018 | 1800.00 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 20 uniformes para servidores do matadouro público deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/06/2018 | 59621.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/06/2018 | 30850.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/06/2018 | 20066.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/06/2018 | 9519.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano-IPAM deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2018 | 80.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002669 | 27/06/2018 | 636.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/06/2018 | 7281.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002678 | 28/06/2018 | 201.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães para preparação de lanches, destinados aos participantes/usuários do SCFV e CRAS deste município durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002685 | 28/06/2018 | 269.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de lanches (bolos, salgados e mini-sanduíches), destinados às mulheres agricultoras deste município, participantes da formação/capacitação promovida pela Secretaria de Agricultura de Jacaraú no mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2018 | 27682.34 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento, antecipação de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2018 | 630.28 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 11ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/06/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa, referente a emissão de extrato bancário (arquivo RET), destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município em 01/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002682 | 28/06/2018 | 1040.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de lanches (salgados, bolos, mini-sanduiches), destinados aos professores do PNAIC e secretários escolares participantes das formações/capacitações promovidas pela Secretaria de Educação deste município no mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2018 | 3900.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de treinamento para profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Antõnio Pereira de Lima, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002679 | 28/06/2018 | 104.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, pela compra de pães destinados ao preparo de lanches para as equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002680 | 28/06/2018 | 351.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de pães, destinados ao preparo de lanches para os pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002681 | 28/06/2018 | 2450.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de salgados, bolos e mini-sanduíches, destinados aos usuários do CAPS deste município, durante as ações e passeios realizados em favor da Luta Antimaniconial no mês de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002683 | 28/06/2018 | 156.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de bolos no mês de maio de 2018, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002684 | 28/06/2018 | 610.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de lanches (bolos e mini-sanduíches) no mês de maio de 2018, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002693 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/06/2018 | 800.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção dos ares-condicionados das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002700 | 29/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de uma máquina fotocopiadora Brother junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de junho de 2018, conforme nota de débito nº 20068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/06/2018 | 1023.72 | 00066283256791 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda de contrapartida na complementação do procedimento cirúrgico de implante de marca passo, conforme cópia de laudo médico, requisição de exame, termo de doação e parecer social anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato do dia 12/06/2018 da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/06/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 13ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/06/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4 do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/06/2018 | 3577.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/06/2018 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de assessoramento técnico no acompanhamento da execução dos programas financiados pelo MEC/FNDE, incluindo a elaboração de relatórios parciais e de prestação de contas nos moldes exigidos pelo MEC, através do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), bem como de subsídios para elaboração de projetos na área da educação durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/06/2018 | 1280.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção e reparação mecânica em ônibus de placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002688 | 29/06/2018 | 1600.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 81, no bairro São José, destinado ao funcionamento do depósito da merenda escolar durante os meses de março e abril de 2018, conforme contrato nº 74/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002691 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado à rua Projetada, s/n, destinado para funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002692 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à rua Margarida Dias, s/n, neste município, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao mês de abril de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002694 | 29/06/2018 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situados na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas,04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme contrato nº 75/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/06/2018 | 700.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção dos ares-condicionados, das escolas municipais públicas de Jacaraú. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002698 | 29/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de junho 2018, conforme nota de débito 020067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002704 | 29/06/2018 | 5534.10 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110Km/dia durante o mês de junho de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002705 | 29/06/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de junho do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/06/2018 | 143.70 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (manutenção c/c) referentes ao dia 21/06/2018 em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 34.997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/06/2018 | 1592.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002699 | 29/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora brother junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de junho de 2018 conforme nota de débito nº 020069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/06/2018 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002702 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa n°640, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, durante os meses de março e abril do corrente exercício, de acordo com Primeiro Termo de Apostilamento ao contrato 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002701 | 29/06/2018 | 1600.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002689 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento no mês de março de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002690 | 29/06/2018 | 1600.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de fevereiro e março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002717 | 02/07/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, prestados a esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa, referente a emissão de extrato bancário (arquivo RET), destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002719 | 02/07/2018 | 6420.96 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês junho de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 037/2017 em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002720 | 02/07/2018 | 4382.04 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de junho de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002722 | 02/07/2018 | 3226.60 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de junho de 2018, conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/07/2018 | 1180.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e reparação mecânica (encamizar bloco, retífifica do virabrequim, banho químico no bloco e peças, ajustagem de biela, embuchamento de biela e troca de pistão no motor) do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002746 | 03/07/2018 | 643.50 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 13 unid. de GLP envazado, destinados para o Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município no mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002747 | 03/07/2018 | 99.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 2 unid. de GLP Envazado, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002721 | 03/07/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002744 | 03/07/2018 | 148.50 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 03 unid. de GLP Envazado, destinados para as Secretarias Administrativas Municipais de Jacaraú, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002723 | 03/07/2018 | 3300.44 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de junho de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002724 | 03/07/2018 | 3656.25 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, ref. ao mês de junho de 2018 conforme 1º termo aditivo do contrato nº 030/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002725 | 03/07/2018 | 4464.20 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de junho de 2018, conforme primeiro termo aditivo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002726 | 03/07/2018 | 4050.15 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percorrendo o sítio Nascença e as Fazendas São Braz e do Sr. Ricardo para a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002727 | 03/07/2018 | 3640.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas, Lagoa de Dentro e Pirarí, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70km/dia, durante o mês de junho de 2018 conforme 1º termo aditivo do contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002728 | 03/07/2018 | 3536.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de junho de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002730 | 03/07/2018 | 3936.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto, Luiz Fernandes Pessoa e Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de junho de 2018 conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 096/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002731 | 03/07/2018 | 3141.60 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo CAMINHONETA /GM VERANEIO ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 84km/dia, ref. ao mês de junho de 2018 conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 35/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002732 | 03/07/2018 | 2838.94 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de junho de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 33/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002743 | 03/07/2018 | 3217.50 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 65 unid. de GLP Envazado, destinados para atender as escolas e creches vinculadas à Secretaria de Educação deste município no mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002733 | 03/07/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002745 | 03/07/2018 | 49.50 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 01 unid. de GLP Envazado, destinado para manutenção dos serviços ofertados aos usuários dos programas vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/07/2018 | 2801.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS-MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades desenvolvidas no município, referente aos festejos juninos, junto aos usuários e familiares do Programa Criança Feliz, no decorrer do mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/07/2018 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê) junto aos grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de junho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/07/2018 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de dança junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais,durante o mês de junho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/07/2018 | 700.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de junhode 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/07/2018 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de junhode 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/07/2018 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de junho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/07/2018 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de junho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/07/2018 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de violão, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de junho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/07/2018 | 954.00 | 00011531704425 | JONAS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de percussão criativa junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 30 horas semanais, durante o mês de junho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/07/2018 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de Muay Thai (kickboxing) junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de junho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002748 | 04/07/2018 | 335.10 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/07/2018 | 820.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de uma formação continuada, sendo: Oficinas Pedagógicas "Sequências Didáticas no Ciclo de Alfabetização em Português e Matemática", voltada para os professores do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º ano) da rede municipal de Educação, realizado na Escola Neuza Medeiros, nos dias 03 e 04 de julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/07/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002749 | 04/07/2018 | 25059.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002752 | 04/07/2018 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/07/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário e laudo médico, pois é portadora de insuficiência respiratória crônica, devendo fazer uso contínuo de oxigênio, além disso, trata-se de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/07/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/07/2018 | 248.85 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/07/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/07/2018 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/07/2018 | 29.61 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme cópias do receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/07/2018 | 133.40 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002768 | 05/07/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/07/2018 | 310.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação do chicote do velocímetro e do sensor de rotação do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515/PB, pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002771 | 05/07/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002776 | 05/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/07/2018 | 674.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagens de equipe multidisciplinar de profissionais de diversas áreas da CARAVANA DO CORAÇÃO 2018, tendo por objetivo realizar um multirão de consultas e exames cardiológicos, por Meio da S. do Estado da Saúde(SES), através da rede de Cardiologia Pediátrica da Paraíba (RCP), tendo seus custos rateados por 11 municípios da 14ª região de Saúde, c/objetivo de atender as crianças e gestantes e oferta de capacitações para os profissionais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002765 | 05/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002767 | 05/07/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Escola Neuza Medeiros deste município durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002775 | 05/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002770 | 05/07/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002761 | 05/07/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002772 | 05/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça do bairro São Jose desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002773 | 05/07/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002774 | 05/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/07/2018 | 80.00 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002764 | 05/07/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002766 | 05/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0002782 | 05/07/2018 | 35000.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da Banda "Geninho Batalha", em comemoração aos festejos juninos de Jacaraú, no dia 06/07/2018, no Largo da Vidal de Negreiros nesta cidade, com duração de 02h00min de show, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/07/2018 | 600.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Alex Rodrigues", em comemoração aos festejos intitulado "Circuito Junino" de Jacaraú, realizado no dia 29/06/2018 no sítio Cunha, zona rural deste nunicípio, com duração de 01h30min de show, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/07/2018 | 2400.00 | 00007389699400 | ERIKA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Swing Tropical", em comemoração aos festejos intitulado "Circuito Junino" de Jacaraú, com apresentação nos dias 09/06/2018 no bairro da Caixa Dágua e 06/07/2018 na Sala de Reboco nesta cidade, com duração de 01h30min cada show, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/07/2018 | 1400.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de show artístico do grupo musical "Quarteto Nordestino", para apresentação no Arraiá da Escola Neuza Medeiros dia 19/06/2018 e no encerramento do Circuito Junino dia 06/07/2018, nesta cidade, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de "Orlando Show e Banda", para apresentação de show artístico no Sítio Olho D'água dia 15/06/2018, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/07/2018 | 2400.00 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Forró Pegada Nela", em comemoração aos festejos intitulado "Circuito Junino" de Jacaraú, com apresentação nos dias 22/06/2018 no Largo da Vidal de Negreiros, nesta cidade e 25/06/2018 no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste município, com duração de 01h30min cada show, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/07/2018 | 600.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico da banda "Forró da Parada", para apresentação no prédio Pe. Dênis Doille no dia 21/06/2018, em comemoração aos festejos do mês de junho, intitulado Circuito Junino da cidade de Jacaraú, com duração de 01h30min, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/07/2018 | 600.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de show artístico musical de "Renato silva" para apresentação no Arraiá da Escola Neuza Medeiros dia 19/06/2018, nesta cidade, com duração de 01h30min de show, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/07/2018 | 600.00 | 00005355983430 | MARIA DA PENHA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico de "Quinhos dos Teclados", para apresentação no Sítio Lagoa da Mata no dia 17/06/2018, em comemoração aos festejos juninos deste município, com duração de 01h30min de show, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/07/2018 | 4200.00 | 00007635176404 | GERALDO JORGE MONZINHO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico "Geraldo Mousinho - Poeta Embolador de Coco", para apresentação nos sítios Santo Antônio do Timbó, Olho D'água, Lagoa de Dentro, Assentamento Novo Salvador e nos arraiás do bairro da Caixa D´água, da escola Neuza Medeiros e na rua Vidal de Negreiros durante o mês de junho de 2018, em comemoração aos festejos intitulado Circuito Junino da cidade de Jacaraú, com duração de 01h30min cada apresentação, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/07/2018 | 3600.00 | 00001591065402 | CRISTIANO MARCOS DA MACENA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico "Adrian Styllus e Banda Os Feras do Brasil", para apresentação no Sítio Olho D'água dia 15/06/2018, no arraiá Pé Quente dia 20/06/2018 e na Sala de Reboco dia 06/07/2018, em comemoração aos festejos do mês de junho, intitulado Circuito Junino da cidade de Jacaraú, com duração de 01h30min cada apresentação, conforme contrato en anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/07/2018 | 600.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do artista "Evaldo Show", para apresentação no Sítio Lagoa de Dentro no dia 16/06/2018, em comemoração aos festejos do mês de junho intitulado Circuito Junino da cidade de Jacaraú, com duração de 01h30min de show, conforme contrato en anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/07/2018 | 600.00 | 00013199200478 | MARIA DAS NEVES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação da artista "Miriam", para apresentação de show artístico no Assentamento Novo Salvador dia 25/06/2018 em comemoração aos festejos do mês de junho, intitulado Circuito Junino da cidade de Jacaraú, com duração de 01h30min de show, conforme contrato en anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/07/2018 | 2400.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de show artístico do grupo musical "Forró do Poeirão", para apresentação no bairro da Caixa D'água dia 09/06/2018, no arraiá Santo Antônio do Timbó dia 12/06/2018 e na festa de encerramento do "Circuito Junino" da cidade de Jacaraú dia 06/07/2018, em comemoração aos festejos juninos deste município com duração de 01h30min cada apresentação, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/07/2018 | 1800.00 | 00004829060735 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de show artístico do "Grupo Zé Vital", para apresentação no arraiá Santo Antônio do Timbó dia 12/06/2018 e na festa de encerramento do "Circuito Junino" da cidade de Jacaraú dia 06/07/2018, em comemoração aos festejos juninos deste município com duração de 01h30min cada apresentação, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00008377055414 | PEDRO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico da banda "Eco Mister" para apresentação no Sítio Cunha, em comemoração aos festejos juninos no dia 29/06/2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/07/2018 | 600.00 | 00042793386472 | PERICLES BEZERRA COELHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Pericles Gogó de Ouro", em comemoração aos festejos intitulado "Circuito Junino" de Jacaraú, realizado no dia 25/06/2018 no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste nunicípio, com duração de 02h00min de show, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/07/2018 | 1400.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de show artístico do grupo musical "Nordestinos.Com" para apresentação no Sítio Lagoa de Dentro e Sítio Lagoa da Mata, em comemoração aos festejos juninos, nos dias 16/06/2018 e 17/06/2018 respectivamente, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/07/2018 | 1035.00 | 00005346914471 | CELSO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Lagoa de Dentro, Bacalhau, Formosa, Lagoa de Pedra, Junco de Cima, Catolé, Tanque Dantas, Junco, Campinal, Gravata Sul e Cachoeira, zonas rurais deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/07/2018 | 1035.00 | 00011851989463 | DÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Lagoa de Dentro, Bacalhau, Formosa, Lagoa de Pedra, Junco de Cima, Catolé, Tanque Dantas, Junco, Campinal, Gravata Sul e Cachoeira, zonas rurais deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/07/2018 | 1035.00 | 00009160988428 | LEONARDO FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Lagoa de Dentro, Bacalhau, Formosa, Lagoa de Pedra, Junco de Cima, Catolé, Tanque Dantas, Junco, Campinal, Gravata Sul e Cachoeira, zonas rurais deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/07/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de maio de 2018, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002797 | 06/07/2018 | 6600.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002799 | 06/07/2018 | 39999.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002801 | 06/07/2018 | 35895.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002802 | 06/07/2018 | 38399.66 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002803 | 06/07/2018 | 24990.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/07/2018 | 187.53 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho João Paulo Felix de Lima, conforme cópias do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/07/2018 | 654.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, conforme relatório e atestado médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/07/2018 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/07/2018 | 459.98 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/07/2018 | 498.40 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/07/2018 | 201.94 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópia dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0002811 | 09/07/2018 | 1128.38 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/07/2018 | 210.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento, pelos serviços na manutenção de; 01 fogão, do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, sendo pintura, troca de grelhas e bocas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/07/2018 | 7000.00 | 09012384000137 | SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lanternagem, recuperação do eixo traseiro, recuperação das caixas de roda traseira e recuperação da tampa da mala do veículo Ford Ka com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002820 | 09/07/2018 | 1601.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002821 | 09/07/2018 | 1194.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002822 | 09/07/2018 | 980.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002823 | 09/07/2018 | 910.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002824 | 09/07/2018 | 690.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2018 | 266.89 | 00003038495417 | MARIA LIZETE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/07/2018 | 188.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/07/2018 | 271.50 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002828 | 09/07/2018 | 206.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivos p/ radiador, filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno com placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002829 | 09/07/2018 | 95.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros destinados à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002831 | 09/07/2018 | 175.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante e filtros, destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002832 | 09/07/2018 | 291.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, aditivo de radiador e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002836 | 09/07/2018 | 206.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo p/ motor e filtros de óleo e de combustível, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2018 | 5787.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre quota extra, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/07/2018 | 1350.00 | 00008064402441 | IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre o Distrito Timbó e os sítios Timbó de Baixo e Macedo, zonas rurais deste município, no período de 02 de maio à 30 de junho do corrente ano (sendo 30 diárias), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/07/2018 | 1350.00 | 00011938774744 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Várzea Comprida, Carnaúba, Arisco e Lagoa de Dentro, zonas rurais deste município, no período de 02 de maio à 30 de junho do corrente ano (sendo 30 diárias), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002837 | 09/07/2018 | 199.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante p/ motor diesel e aditivo Arla 1x20, destinados à manutenção do veículo: caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra estrutura urbana | Construção e Recuperação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002818 | 09/07/2018 | 11688.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de construção, destinados à ampliação do cemitério desta cidade. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002835 | 09/07/2018 | 187.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição óleos lubrificantes e fluído p/ freio, destinados à manutenção do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente aomês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/07/2018 | 1075.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 02 freezers, 01 bebedouro, 01 fogão industrial e 03 cadeiras, junto às escolas públicas municipas de Jacaraú, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002817 | 09/07/2018 | 5530.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, ref. ao mês de junho de 2018 conf. 2º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002840 | 09/07/2018 | 224.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante p/ motor e aditivo de motores diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002841 | 09/07/2018 | 243.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, óleo transmission atf, filtro de ar e aditivo de motor diesel, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Mercedes com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002842 | 09/07/2018 | 142.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Arla 1x20, destinado à manutenção do veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002843 | 09/07/2018 | 516.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, filtro de óleo e arla 1x20, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002844 | 09/07/2018 | 133.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante p/ motor diesel e fluído p/ freio, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0002812 | 09/07/2018 | 1493.36 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições ofertados/servidos aos usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002830 | 09/07/2018 | 15.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo para motor, destinado à manutenção do veículo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002858 | 10/07/2018 | 4704.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002869 | 10/07/2018 | 5817.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN (Nova Cruz), ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de abril de 2018, conforme contrato nº036/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002873 | 10/07/2018 | 164.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de aditivo de radiador flex, filtros, óleo lubrificante p/ motor e fluído de freio, destinados ao veículo spim com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de AssistênciaSocial, no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2018 | 150.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2018 | 150.00 | 00007501924457 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/07/2018 | 150.00 | 00027561777841 | GERLAINE CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, confome termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2018 | 150.00 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/07/2018 | 121.39 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2018 | 133.22 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002874 | 10/07/2018 | 76.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002875 | 10/07/2018 | 57.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel, destinado à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002879 | 10/07/2018 | 7771.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (peixe e carnes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002880 | 10/07/2018 | 14332.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002881 | 10/07/2018 | 6870.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e ovos), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002882 | 10/07/2018 | 4992.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/07/2018 | 58.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002857 | 10/07/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de maio de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato nº 078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002859 | 10/07/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de Março de 2018, conforme contrato nº 38/2017, firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002860 | 10/07/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002861 | 10/07/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Maio de 2018, conforme primeiro aditivo ao contrato contrato nº 77/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002863 | 10/07/2018 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg, ficando à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção durante o mês de Fevereiro de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002870 | 10/07/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de abril de 2018, conforme contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002871 | 10/07/2018 | 230.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, com àquisição de 20 óleos hidráulico , destinados para atender a Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a secretaria de obras deste município, durante o mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002889 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, localizado no sítio Travessia neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado nesta cidade, referente ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002865 | 10/07/2018 | 18400.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 100 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores nas áreas rurais deste município, conforme contrato 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002868 | 10/07/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002876 | 10/07/2018 | 440.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo hidráulico Lubrax, destinado à manutenção do Trator Jonh Deere vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, no mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002872 | 10/07/2018 | 332.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa chassis, desengripante Bril Lub e trapo para limpeza, destinados ao uso na oficina deste município no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/07/2018 | 1102.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de juLho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2018 | 1028.10 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento, de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, ref. ao dia 02/07/2018 conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2018 | 77.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, ref. ao dia 10/07/2018 conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/07/2018 | 3402.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/07/2018 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2018 | 75.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0002856 | 10/07/2018 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no ingresso de medidas judiciais e acompanhamento das ações judiciais em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gás natural decorrente da existência de ponto de entrega e/ou gasoduto neste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício conforme contrato nº 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e das Secretarias deste município,referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2018 | 886.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2018 | 29473.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 14ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002862 | 10/07/2018 | 4330.00 | 27393771000142 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo: Toyota Etios XLS, álcool/gasolina, ano/mod: 2014/2014 de placa: OGG-3374/PB, quilometragem livre à disposição do Gabinete do Prefeito, 24hs por dia e 07 dias por semana, referente ao mês de abril de 2018, conforme contrato nº 41/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002846 | 10/07/2018 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de pessoas para consultas e tratamento médico no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, sendo 20 viagens de Jacaraú à João Pessoa durante o mês de junho de 2018 conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 52/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002847 | 10/07/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de junho de 2018 conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002848 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de junho de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002849 | 10/07/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de junho de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 47/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002850 | 10/07/2018 | 4048.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 22 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de maio de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 98/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2018 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002852 | 10/07/2018 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, durante o mês de abril de 2018 conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002853 | 10/07/2018 | 2300.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo VW Voyage 1.0 álcool/gasolina, ano/fab:2012/2013, placa OEZ-9336/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para tratamento e consultas médicas, do sítio Lagoa de Dentro à Jacaraú, durante o mês de abril de 2018, conforme contrato nº 51/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2018 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Junho de 2018, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002877 | 10/07/2018 | 182.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes,filtros, aditivo e fluido de freio, destinadas à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002878 | 10/07/2018 | 38.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel, destinado à manutenção do veículo: Renaut/Master (ambulância SAMU) de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município, no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2018 | 108.03 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002885 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2018 | 138.37 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme cópias do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2018 | 120.63 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2018 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/07/2018 | 106.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato dos dias 02, 05, 06 e 10/07/2018, da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002908 | 11/07/2018 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de junho de 2018, conforme contrato nº 107 firmado entre as partes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002909 | 11/07/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002910 | 11/07/2018 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme contrato nº 104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2018 | 300.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 10 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2018, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/07/2018 | 5171.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de energia elétrica dos imóveis públicos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde deste município, referentes ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/07/2018 | 208.45 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/07/2018 | 181.97 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002929 | 11/07/2018 | 1834.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 549,146 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/07/2018 | 6500.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e reparação mecânica no motor do veículo: Renaut/ Master (Ambulância da SAMU) de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002939 | 11/07/2018 | 85.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21,651 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002940 | 11/07/2018 | 1490.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 376,298 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: ambulância, placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002942 | 11/07/2018 | 3124.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 789,11 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002943 | 11/07/2018 | 4795.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.210,988 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002944 | 11/07/2018 | 4420.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.116,224 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aomês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002945 | 11/07/2018 | 3407.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 860,524 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002946 | 11/07/2018 | 7433.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.877,223 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002947 | 11/07/2018 | 6539.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.651,393 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002948 | 11/07/2018 | 4868.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.229,503 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/07/2018 | 348.33 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/07/2018 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Junho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2018 | 410.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias, destinadas para viagens, sendo 11 à João Pessoa-PB e 01 à Nova Cruz, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante omês de Junho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002906 | 11/07/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002907 | 11/07/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002912 | 11/07/2018 | 1920.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas às diversas Secretarias Administrativas deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/07/2018 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 11/07/2018, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, ref. ao dia 11/07/2018 conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002915 | 11/07/2018 | 420.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições para os partipantes do curso de formação/capacitação realizado para atender os agricultores deste município, promovido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentàvel (CMDRS) junto à Secretaria de Agricultura, no mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002935 | 11/07/2018 | 4037.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.223,491 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do trator John Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002936 | 11/07/2018 | 6465.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.935,699 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente destemunicípio, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2018 | 2498.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios dos Ginásios de Esporte O TIMBOZÃO e o LISBOÃO, Arena Marcio rodrigues de Freitas e Quadra Poliesportiva O Zucão neste município, referente ao mês de Maio de 2018, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/07/2018 | 34527.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica da iluminação pública e dos prédios públicos municipais, praças, matadouro e bombas de abastecimento d'água, referente ao mês de maio de 2018, conforme faturas de débitos anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002933 | 11/07/2018 | 5995.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 1.795,056 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002934 | 11/07/2018 | 6076.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.819,251 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002937 | 11/07/2018 | 5064.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.516,26 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2018 | 9523.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de energia elétrica das escolas e creches públicas municipais, relativas aos mês de maio de 2018 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002941 | 11/07/2018 | 2572.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 649,556 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Sandero, placa OLB-0725, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/07/2018 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiária junto à Secretaria de Obras deste município, no mês de junho de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002950 | 11/07/2018 | 3559.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.078,612 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002951 | 11/07/2018 | 3235.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 968,78 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002953 | 11/07/2018 | 2424.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 725,779 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002954 | 11/07/2018 | 614.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 183,899 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002955 | 11/07/2018 | 4891.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.464,621 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002956 | 11/07/2018 | 2851.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 853,818 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002957 | 11/07/2018 | 3478.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.041,398 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002958 | 11/07/2018 | 3427.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.026,174 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002959 | 11/07/2018 | 6330.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.895,448 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002960 | 11/07/2018 | 7002.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.096,639 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002961 | 11/07/2018 | 7879.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.359,146 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002914 | 11/07/2018 | 1464.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002921 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de junho de 2018 em conformidade ao contrato nº 105/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela inscrição da Secretária da Assistência Social deste município - Zanata Ribeiro de Mendonça Coutinho, no XX Encontro Nacional de Gestores Municipais e Assistência Social - CONGEMAS, no período de 30 de julho à 01de agosto de 2018, na cidade de Belo Horizonte-MG, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/07/2018 | 150.00 | 00007814222486 | RISONILDA PEREIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela inscrição do Secretário de finanças deste município - Valdeci Coutinho Pessoa, no XX Encontro Nacional de Gestores Municipais e Assistência Social - CONGEMAS, no período de 30 de julho à 01 de agosto de 2018, nacidade de Belo Horizonte-MG, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/07/2018 | 199.35 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, para cutear faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002928 | 11/07/2018 | 1947.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 491,856 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002938 | 11/07/2018 | 44.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11,313 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002913 | 11/07/2018 | 972.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente à preparação e fornecimento de refeições para as equipes de apoio que trabalharam nas festividades do Circuito Junino do município de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0002930 | 11/07/2018 | 8626.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Buffet completo (pessoal de apoio, louças, talheses, taças e jantar), para atender autoridades e convidados no encerramento dos festejos juninos dos eventos: "Circuito Junino" realizado pelo município de Jacaraú e "Arraiá do Interior" realizado juntamente com as cidades de: Lagoa de Dentro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Pedro Régis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0002931 | 11/07/2018 | 1334.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de painéis, toalhas, arranjos de flores, copas para cadeiras, mesas e cadeiras plásticas, utilizados no encerramento dos festejos juninos dos eventos: "Circuito Junino" realizado pelo município de Jacaraú e "Arraiá do Interior" realizado juntamente com as cidades de: Lagoa de Dentro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Pedro Régis no dia 06 de julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/07/2018 | 3850.00 | 00014514044334 | IRONEIDE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção de 22 roupas de quadrilha junina, para apresentação cultural da Quadrilha Junina Sanfona de Ouro, sendo apresentação por período determnado nas competições municipais e regionais com o objetivo de promover a cultura e representar o município de Jacaraú, sendo figurino completo com o tema: "Simpatias juninas", conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/07/2018 | 3850.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção de 22 roupas de quadrilha junina, para apresentação cultural da Quadrilha Junina Sanfona de Ouro, sendo apresentação por período determnado nas competições municipais e regionais com o objetivo de promover a cultura e representar o município de Jacaraú, sendo figurino completo com o tema: "Simpatias juninas", conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2018 | 7000.00 | 00013084896410 | EVELYN DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços do grupo musical "Trio Pé de Serra Sanfona de Ouro", para realizar apresentações junto à Quadrilha Junina SANFONA DE OURO nas competições municipais e regionais, promovendo a cultura e representando o município de Jacaraú, durante o período de 01/05/2018 à 30/07/2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2018 | 2160.00 | 00001345380488 | ANTONIA FRANCISCO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de figurinos para a quadrilha junina, formada pelos alunos da Escola Municipal Analtide Paes Barreto, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002979 | 12/07/2018 | 7735.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de lanches (salgado frito, bolos e salgados assados e mini sanduíches), destinados às quadrilhas juninas que participaram da programação do evento realizado por este município denominado "Circuito junino" durante o mês de junho do corrente ano.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2018 | 1200.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de serviços de segurança privada, não armada no evento do Circuito Junino no bairro da Caixa Dágua, para controle de acesso, revistas pessoias e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizados e identificados (portadores da CNV-Carteira Nacional de Vigilantes), composta por 10 pessoas, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002996 | 12/07/2018 | 7436.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de sanitários químicos, destinados atender o Projeto "Circuito Junino" realizado por este município durante o mês de junho do corrente ano, abrangendo zona rural e zona urabana, ocorrido em diversos dias do período do Circuito Junino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/07/2018 | 720.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de serviços de segurança privada, não armada no evento do Circuito Junino no sítio Timbó, para controle de acesso, revistas pessoias e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizados e identificados (portadores da CNV-Carteira Nacional de Vigilantes), composta por 06 pessoas, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/07/2018 | 960.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de serviços de segurança privada, não armada no evento do Circuito Junino no sítio Olho Dágua, para controle de acesso, revistas pessoias e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade físicadas pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizados e identificados (portadores da CNV-Carteira Nacional de Vigilantes), composta por 08 pessoas, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/07/2018 | 900.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço eventual de filmagem e transmissão do Encerramento das Festividades juninas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002969 | 12/07/2018 | 690.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de lanches (salgados e bolos) destinados aos participantes/usuários do SCFV e CRAS deste município durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002971 | 12/07/2018 | 201.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães para preparação de lanches, destinados aos participantes/usuários do SCFV e CRAS deste município durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/07/2018 | 145.03 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água referente aos meses de Janeiro e março de 2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002988 | 12/07/2018 | 892.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002989 | 12/07/2018 | 4290.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002964 | 12/07/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de maio de 2018 conforme o segundo aditivo ao contrato de nº 95/2017 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/07/2018 | 570.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa quando a serviço da Secretária de Educação deste município, durante o mês de maio de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002973 | 12/07/2018 | 450.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (salgados fritos e assados), destinados às equipes pedagógicas e professores que participaram das capacitações realizadas pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002995 | 12/07/2018 | 2425.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza do fossão séptico, localizado na Rua São João, nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00008624576458 | FÁBIO SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra de pintura, em toda extenção metálica do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", sendo portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar zarcão e pintar com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00011053715498 | LEANDRO EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra de pintura, em toda extenção metálica do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", sendo portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar zarcão e pintar com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002986 | 12/07/2018 | 648.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios, destinados a sede da Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002987 | 12/07/2018 | 1019.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios, destinados a sede da Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002967 | 12/07/2018 | 247.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de pães, destinados ao preparo de lanches para os pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, durante o mês de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002970 | 12/07/2018 | 120.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha, para pagamento referente à compra de bolos no mês de junho de 2018, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2018 | 240.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de junho de 2018 ,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002974 | 12/07/2018 | 149.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002975 | 12/07/2018 | 360.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de lanches (bolos) no mês de junho de 2018, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002976 | 12/07/2018 | 1500.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de lanches (salgado frito, bolos e salgados assados), destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002977 | 12/07/2018 | 3625.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002978 | 12/07/2018 | 2179.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/07/2018 | 187.60 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002985 | 12/07/2018 | 104.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha, para pagamento referente à compra de pães no mês de junho de 2018, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002990 | 12/07/2018 | 5418.91 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002991 | 12/07/2018 | 3512.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/07/2018 | 470.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 telefone s/ fioTS 40 preto com ramal identificador, sinalizador de led intelbras e 01 roteador wireless L1RW332 300MBPS Link One, destinado ao local da fármácia básica da Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003002 | 12/07/2018 | 132000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um veículo modelo pick-up 0Km, chassi: 8AFAR23N3KJ086830, Ranger T6(P375/J2Se)CREW CAB 4x4, 180 cilindrada, carga 1131, marca FORD, á diesel, cor interna cinza, cor externa branco ártico, Fab/Mod. 2018/2019, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003003 | 12/07/2018 | 44500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um veículo 0Km tipo Hatch-6 LITE, 04 portas, chassi: 9BFZH55L1J8193896, 85 cilindrada, carga 429, marca FORD, Combustível Flex, cor interna cinza, cor externa branco ártico, Fab/Mod. 2018/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003004 | 12/07/2018 | 44500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de um veículo 0Km tipo Hatch-6 LITE, 04 portas, chassi: 9BFZH55L6J8213379, 85 cilindrada, carga 429, marca FORD, Combustível Flex, cor interna cinza, cor externa branco ártico, Fab/Mod. 2018/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/07/2018 | 698.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento do veículo tipo ambulância de placa QFJ-4386, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/07/2018 | 77.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123 do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/07/2018 | 75.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637 do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/07/2018 | 46.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637 do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/07/2018 | 204.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/07/2018 | 426.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/07/2018 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente aos mês de junho de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/07/2018 | 150.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/07/2018 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de enegia do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2018 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/07/2018 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/07/2018 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de junho de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2018 | 58.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de junho de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2018 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2018 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123 do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/07/2018 | 1467.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água da Secretaria de Saúde e unidades básicas de saúde desta cidade, conforme as faturas do mês de junho de 2018 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/07/2018 | 215.80 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico e orçamento da fármacia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/07/2018 | 150.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de junho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2018 | 750.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 (vinte) diárias, sendo 15 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 03 para Recife-PE, 02 para Campina Grande, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/07/2018 | 199.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2018 | 14.31 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica, referente as linha 3295-1734 e 3295-1882, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/07/2018 | 3648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 21,22,26 e 30 de junho de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1090980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/07/2018 | 133.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/07/2018 | 68.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem da Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/07/2018 | 21.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem da Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de março de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/07/2018 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem da Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/07/2018 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem da Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/07/2018 | 80.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/nº, destinado para funcionamento de Garagem da Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de junho de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/07/2018 | 237.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras situado à rua Alcinda Domingos da Costa, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/07/2018 | 90.00 | 08965639000113 | PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela inscrição da Servidora Fabíola Alves Pereira da Silva - no III-CINTEDI - Congresso Internacional de Educação Inclusiva, no período de 29 à 31 de agosto de 2018, na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/07/2018 | 2040.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/07/2018 | 29.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 12/07/2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/07/2018 | 387.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de junho de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2018 | 181.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, bairro São José, referente ao mês de junho de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/07/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/07/2018 | 2201.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de água de escolas (E.M.E.I.F Ruy Carneiro, Neuza Medeiros, Alzirinha) e creche desta cidade, relativas aos mês de junho de 2018, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/07/2018 | 76.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/07/2018 | 236.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar, situado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade neste município, referente ao mês de junho de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/07/2018 | 180.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva nº 160 - Virgìlio Ribeiro - Jacaraú/PB, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/07/2018 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de conta de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/07/2018 | 80.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, com a finalidade de participar da II Assembléia Geral 2018 do COEGEMAS-PB, no dia 11/07/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/07/2018 | 471.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Junho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/07/2018 | 136.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Junho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 11/07/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/07/2018 | 105.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/07/2018 | 97.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/07/2018 | 30.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem a UFPB (Campus IV-Litoral Norte-Mamanguape), para participar da oficina de orientações técnicas para implantação do PMAS, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/07/2018 | 150.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 03 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 02 à João Pessoa/PB e 01 à Mamanguape, para participar de oficinas e formações/ capacitações do SUAS/SISC nos dias 05/07, 06/07 e 18/07, conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 11/07/2018 conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/07/2018 | 600.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, quando a serviço da Secretária de Educação deste município, realizadas no mês de abril de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/07/2018 | 650.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 (vinte) diárias destinadas para viagens, sendo 19 à João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pela inscrição do Secretário de Saúde no XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no período de 25 à 27 de julho em Belém do Pará. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/07/2018 | 134.86 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/07/2018 | 74.69 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/07/2018 | 335.45 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/07/2018 | 248.96 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/07/2018 | 2285.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de passagem aérea e hospedagem do Secretário de Saúde deste município José Hermano Dias da Cruz Filho, para participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no período de 25 à 27 de julho em Belém do Pará, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, referente inscrição da Secretária Municipal de Educação deste município, Maria Verônica Mendes Damascena, no 7º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, que se realizará entre os dias 14 e 17 de agosto de 2018, na cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/07/2018 | 180.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens, sendo 05 a João Pessoa-PB e 01 a Campina Grande, conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste município para as referidas cidades, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00004829060735 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de show artístico do grupo "Os Veteranos do Forró", para apresentação no arraiá Santo Antônio do Timbó dia 12/06/2018 e na festa de encerramento do "Circuito Junino" da cidade de Jacaraú (Sala de Reboco) dia 06/07/2018, em comemoração aos festejos juninos deste município com duração de 01h30min cada apresentação, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/07/2018 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/07/2018 | 4438.81 | 07320871001022 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de pacote de viagem (aéreo, hospedagem e translado aeroporto/hotel/aeroporto), para Belo Horizonte-MG, onde a Sra. Zanata Ribeiro (gestora da Assistência Social) e o Sr. Valdeci Coutinho (Conselheiro Municipal de Assistência Social) participarão do XX Encontro Nacional do CONGEMAS (conforme programação anexa), representando a Assistência Social do município de Jacaraú no referido assunto. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/07/2018 | 1000.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de manutenção do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, sendo: 02 recapagens 1000x20 FS e 04 consertos RAC20, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/07/2018 | 625.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLIGIA INDUS - ANDEL TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 calculadora de impressão 12 digitos Casio e 01 leitor de código de barras laser Aquila S-100 USB BEMATECH, destinados para atender o setor da Tesouraria deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/07/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao aviso de licitação da tomada de preços nº 003/2018 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/07/2018 | 1235.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de 10 bobinas TS/COTEPE 80x80m autopel, destinadas para utilização na impressora utilizada pela Secretaria de Saúde na marcação de exames e consultas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/07/2018 | 5517.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/07/2018 | 548.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos funcionários que atuam no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/07/2018 | 90.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, no mês de junho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/07/2018 | 17416.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário, dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003095 | 19/07/2018 | 7892.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003096 | 19/07/2018 | 1840.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/07/2018 | 1830.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção e reparação mecânica da turbina do veículo: Renaut/ Master (Ambulância da SAMU) de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/07/2018 | 13884.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/07/2018 | 954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos funcionários da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/07/2018 | 3339.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos pensionistas desta Prefeitura, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003100 | 19/07/2018 | 6168.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados para atender as necessidades das diversas secretarias administrativas deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/07/2018 | 4302.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/07/2018 | 11165.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/07/2018 | 500.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/07/2018 | 4488.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos funcionários efetivos da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/07/2018 | 2051.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003098 | 19/07/2018 | 5000.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/07/2018 | 2827.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos funcionários efetivos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano-IPAM deste município, referente ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/07/2018 | 11699.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos funcionários efetivos da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/07/2018 | 2254.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela, do 13º salário de funcionarios da Secretaria de Educação F60 (INSS), deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/07/2018 | 202368.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela, do 13º salário de funcionarios da Secretaria de Educação F60 (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003099 | 19/07/2018 | 4329.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, de higiene e descartáveis, destinados para atender as necessidade das creches públicas deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/07/2018 | 550.00 | 00008950870495 | JOSÉ LEOMAR MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço eventual prestado através da confecção de 03 berimbau, 03 Caxixi, 15 Grima e 01 Reco Reco (bambu), destinados à Oficina de Capoeira do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, vinculado a Secretaria de Assisência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/07/2018 | 7465.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/07/2018 | 477.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário de funcionário da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/07/2018 | 4097.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003097 | 19/07/2018 | 2013.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender as necessidades do CRAS e do SCFV deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2018 | 1707.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição patronal, em favor do INSS, corresponde a folha de pagamento dos funcionários contratados desta Prefeitura, que atuam no Programa Primeira Infância-Criança Feliz, vinculado à Sec. de Assistência Socialdeste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/07/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Assistência Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2018 | 300.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do "DJ Jonas", para apresentação de show artístico na festa de encerramento do "Circuito Junino" da cidade de Jacaraú dia 06/07/2018, em comemoração aos festejos juninos deste município, com duração de01h00min de apresentação, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/07/2018 | 9202.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/07/2018 | 4379.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/07/2018 | 20775.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de junhode 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2018 | 477.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente a primeira parcela do 13º salário dos funcionários da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2018 | 73210.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente a primeira parcela do 13º salário dos funcionários da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2018 | 209.34 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (FGTS) | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), em atendimento a instrução e julgamento das reclamações trabalhista na Vara do Trabalho de Mamanguape-PB, processos nºs 0100-2010-015-13-00-4, 0010000-80.2010,5.13.0015 (Bernadete Barbosa de Lima) e 0016700-72.2010.5.13.0015 (Manoel Barbosa Cavalcante), conforme guia de FGTS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2018 | 5280.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de junho de 2018 conforme comprovante de recolhimento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/07/2018 | 5363.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de junho de 2018, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/07/2018 | 2696.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/07/2018 | 3399.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/07/2018 | 15257.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, referente ao mês de Junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/07/2018 | 923.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente primeira parcela do 13º salário dos funcionários efetivos que atuam no SAMU (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2018 | 29528.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente a primeira parcela do 13º salário dos funcionários efetivos vinculados à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0003114 | 23/07/2018 | 2931.25 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, conforme contrato nº 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/07/2018 | 2150.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de conjunto eixo, rotor e mancal, destinado à manutenção do veículo: caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/07/2018 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003127 | 23/07/2018 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral da Sra. Severina Pereira da Silva, tendo com responsável: Alzira Marques de Farias, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003128 | 23/07/2018 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e velório do Sr. Ozório Bernardo dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003129 | 23/07/2018 | 612.20 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado da Sra. Severina Pereira da Silva, do Hospital Geral de Mamanguape até este município, onde residia, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003130 | 23/07/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Ozório Bernardo dos Santos, tendo como responsável: a Sra. Severina Maria de Lima, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003131 | 23/07/2018 | 612.20 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Severino Justino da Silva, do HGM em Mamanguape até este município, onde residia, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003133 | 23/07/2018 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e velório do Sr. Manoel Miguel de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado deóbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003134 | 23/07/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Severino Justino da Silva, tendo como responsável a Sra. Maria de Lourdes da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003135 | 23/07/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Manoel Miguel de Oliveira, tendo como responsável: o Sr. Antônio Alves de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003136 | 23/07/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Valdemar Severino da Silva, tendo como responsável a Sr. Vanda Maria da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003137 | 23/07/2018 | 650.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Valdemar Severino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia doatestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003138 | 23/07/2018 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e velório do Sr. Fagner da Silva Lima, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003139 | 23/07/2018 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral do Sr. Fagner da Silva Lima, tendo com responsável: Manoel Fernandes Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003140 | 23/07/2018 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e velório da Sra.Roselina Fernandes de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003141 | 23/07/2018 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral da Sra.Roselina Fernandes de Oliveira, tendo com responsável: Odinezia Fernandes, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003142 | 23/07/2018 | 461.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado da Sra. Antônia Pereira Rocha dos Anjos, do Hospital Geral de Mamanguape até este município, onde residia, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003143 | 23/07/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aquisição de 01 ataúde simples destinado para o funeral da Sra. Antônia Pereira Rocha dos Anjos, tendo como responsável Jardel dos Anjos Lopes, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais conforme Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e copia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003144 | 23/07/2018 | 226.80 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de translado de um Natimorto, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003145 | 23/07/2018 | 340.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde infantil, destinado ao funeral de um Natimorto, tendo como responsável a Sra. Jéssica Laís do Nascimento de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003146 | 23/07/2018 | 650.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento, referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Luiz Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003147 | 23/07/2018 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral do Sr. Luiz Ferreira da Silva, tendo como responsável: Cristiano Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/07/2018 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/07/2018 | 125.05 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/07/2018 | 80.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/07/2018 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/07/2018 | 4015.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção e estamparia de 73 uniformes de capoeira, destinados ao Grupo de Capoeira deste município, os quais participarão de Cerimônia de Troca de Cordão "graduação", vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003119 | 24/07/2018 | 3805.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos e de construção, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003126 | 24/07/2018 | 5556.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de ferramentas e materiais diversos, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/07/2018 | 521.48 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de conserto e manutenção em bomba submersa 0,5cv do poço artesiano, localizado no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003124 | 24/07/2018 | 1084.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, refernete aquisição de materiais diversos para a manutenção e pintura do reboque que faz o transporte de carnes do matadouro público deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra estrutura urbana | Construção e Recuperação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003117 | 24/07/2018 | 3296.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de construção, destinados à ampliação do cemitério desta cidade. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003120 | 24/07/2018 | 1993.05 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos e de construção, destinados ao melhoramento da distribuição de água do sítio Marfim, zona rural deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003121 | 24/07/2018 | 1624.15 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos, destinados ao melhoramento da distribuição de água do sítio Jatobá, zona rural deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003122 | 24/07/2018 | 3806.95 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos e de construção, destinados às atividades da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/07/2018 | 67.30 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, referentes aos dias 09 e 11 de julho de 2018, em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 34.997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003123 | 24/07/2018 | 1166.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de materiais diversos destinados à manutenção da Unidade Básica de Saúde do Timbó I deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diárias, destinadas para viagem à Belém do Pará, para participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 24, 25, 26 e 27 de julho/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/07/2018 | 600.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de Junho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/07/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/07/2018 | 543.68 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 04 latas de leite Milnutre 800mg, 24 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/07/2018 | 48.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato do dia 24/07/2018, da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003164 | 24/07/2018 | 39999.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. (Em substituição ao empenho 2799 de 06/07/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003132 | 24/07/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/07/2018 | 21644.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003179 | 25/07/2018 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade durante o mês de julho do corrente exercício, conforme contrato nº 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/07/2018 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, participar de reuniões a serviço deste município, nos dias 24 e 25/07/2018, conforme documentos de concessão de diárias anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003165 | 25/07/2018 | 12900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de formulários de receituários médico e atestado médico, Fichas de atendimento ambulatorial e blocos de receituário controlado especial, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003166 | 25/07/2018 | 9900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de formulários diversos e de requisição de exames e blocos de receituário controlado especial, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003167 | 25/07/2018 | 7609.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de fichas individuais de atendimento, fichas para marcação de consultas-FMC, fichas de solicitação de exames, Cartões Individuais e Blocos de BPA consolidado, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003168 | 25/07/2018 | 8300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de fichas de procedimentos, formulários de receituários médico e blocos de receituário controlado especial, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003169 | 25/07/2018 | 11750.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção Fichas E-SUS (atividade coletiva, cadastro domiciliar e territorial, cadastro domiciliar formato, visita domiciliar e territorial, atendimento individual, procedimentos e atendimento odontológico indivudual), destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/07/2018 | 110.08 | 00070078208408 | LAYANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho ITALO EMANUEL RIBEIRO VITAL, conforme cópia dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/07/2018 | 192.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de plotagem colorida 24m, do projeto complementar, relativo à construção da quadra de esportes da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, situada na zona urbana deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/07/2018 | 9.70 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 34.997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003170 | 25/07/2018 | 7000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de diários escolar, destinados ao programa Mais Educação, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003171 | 25/07/2018 | 5950.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de testes diversos encadernados com aspiral e testes cognitivos tamanho ofício encadernados, destinados ao programa Mais Educação, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/07/2018 | 480.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação/hospedagem), sendo 02 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 04 para Campina Grande, para participar de formações e capacitações a serviço da Secretaria de Educação deste município, nos dias 17/05, 13/06, 19.26 e 27/07 de 2018, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/07/2018 | 200.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação/pousada), destinadas para viagens a João Pessoa-PB e Campina Grande-PB para participar de reunião/formações, quando a serviço da Secretaria de Educação deste município nos dias17/05/2018 e 26 e 27 de julho de 2018, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/07/2018 | 80.00 | 00005409332440 | ANA RITA BATISTA DE CERQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/07/2018 | 362.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/07/2018 | 150.00 | 00070637103467 | THAISE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/07/2018 | 142.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Julho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/07/2018 | 4800.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locaçao de TORRE DE ILUMINAÇÃO (16 diárias), com estrutura em aço com tratamento térmico para ambientes externos, disjuntores individuias para cada refletor e mastro que ilumina 2.500m², sendo refletores c/ lâmpadas a vapor de 1000w, utilizadas durantes os festejos do mês de junho, intitulado Circuito Junino da cidade de Jacaraú, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003177 | 26/07/2018 | 1666.50 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 303kg de inhame (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003178 | 26/07/2018 | 834.32 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 34,50 de alface, 60Kg de cebola, 09kg de cebolinha, 60Kg de cebola, 10Kg de couve folha e 11Kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003183 | 26/07/2018 | 2420.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de tubos de concreto armado (manilhas), destinados aos serviços de drenagem das águas fluviais da zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/07/2018 | 231.84 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial, laudo médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/07/2018 | 103.57 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do orçamento da farmácia e receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003184 | 27/07/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de uma máquina fotocopiadora junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de julho de 2018, conforme nota de débito nº 020296. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003189 | 27/07/2018 | 733.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral nas ambulâncias e outros veículos, pertecentes a esta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/07/2018 | 1776.85 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de passagens de transporte aéreo para o gestor deste município, Elias Costa Paulino Lucas, com destino à Brasília, traslado de JPA/BSB/JPA, pela companhia Avianca Linhas Aéreas LTDA, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003200 | 27/07/2018 | 1839.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003201 | 27/07/2018 | 2304.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção da Patrol, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003204 | 27/07/2018 | 2390.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição peças automotivas, destinadas ao caminhão caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003206 | 27/07/2018 | 182.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem do veículo: Caçamba de placa OXO-4309, pertencente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003202 | 27/07/2018 | 3673.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003205 | 27/07/2018 | 1560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandira, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003203 | 27/07/2018 | 3010.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do Caminhão Pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003185 | 27/07/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de julho de 2018 conforme nota de débito nº 020299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003186 | 27/07/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de julho 2018, conforme nota de débito 020297. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003188 | 27/07/2018 | 874.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral no micro-ônibus de placa OFE-7418 e nos ônibus de placa MOM-4665, QFX-7845 e NQK-0786, todos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003191 | 27/07/2018 | 3448.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo ônibus VW, com placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003192 | 27/07/2018 | 2960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de 02 pneus 1000/20 para o ônibus VW, com placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003196 | 27/07/2018 | 3340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 275/80/22,5, destinados à manutenção do ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003197 | 27/07/2018 | 1967.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas para a manutenção do ônibus VW, com placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003198 | 27/07/2018 | 1733.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas para a manutenção do ônibus Iveco, com placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003199 | 27/07/2018 | 2960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 1000/20, destinados ao ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003187 | 27/07/2018 | 6695.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, referente a serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, destinado a divulgação do Circuito Junino e do Arraiá do Interior, perfazendo um total de 103 (cento e três) horas, divulgado no período de 09/06/2018 à 06/07/2018, na zona urbana e rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2018 | 10724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003211 | 30/07/2018 | 15.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral em uma moto de placa QFK-9503, pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2018 | 16197.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2018 | 3450.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2018 | 8712.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2018 | 3262.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2018 | 12987.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2018 | 5762.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003207 | 30/07/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de julho do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003222 | 30/07/2018 | 1477.68 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 524kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2018 | 20082.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2018 | 161760.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) - deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2018 | 39929.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2018 | 443415.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2018 | 100578.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2018 | 132989.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003193 | 30/07/2018 | 446.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003194 | 30/07/2018 | 248.56 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 8kg de coentro e 15 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003195 | 30/07/2018 | 501.75 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 225 kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2018 | 630.28 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 12ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2018 | 1434.15 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 1ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000730/2011-28, AI- 691253/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2018 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, debitado em 20/07/2018 conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2018 | 3074.40 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 1ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000677/2015-99, AI- 9095911/E, sendo período da dívida 06/2015, Execução Fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2018 | 3018.72 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 1ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000729/2011-01, AI- 691252/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2018 | 23415.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2018 | 9659.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados e contratados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2018 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2018 | 5836.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2018 | 9908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2018 | 9418.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2018 | 11509.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/07/2018 | 3250.00 | 29426942000118 | ZENIA CHAVES ARAUJO DE MELO 16051092404 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um transformador 15 kva (monofásico), para instalação na subestação de energia da comunidade Baixa Grande, zona rural deste município, com a finalidade de atender ao sistema de abastecimento de água na referida comunidade e regiões circunvizinhas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2018 | 2337.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2018 | 12666.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2018 | 5170.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2018 | 55318.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados desta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2018 | 9967.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2018 | 20066.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2018 | 32033.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2018 | 8794.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2018 | 15755.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 14ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2018 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2018 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 30/07/2018, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2018 | 1307.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, descontado no dia 20/07/2018, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2018 | 3605.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2018 | 19341.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao aviso de licitação do pregão presencial nº 020/2018 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2018 | 34717.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na divulgação de notas do interesse desta edilidade, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na divulgação de notas do interesse desta edilidade durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2018 | 800.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear a realização do exame Urotomografia, conforme requisição médica e orçamento da clínica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2018 | 96.84 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2018 | 500.00 | 00007149314465 | MAYARA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização de uma biópsia percutânea de fragmento mamário, conforme requisição médica e orçamento da clínica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2018 | 74426.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2018 | 18470.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2018 | 99436.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2018 | 24378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa CAPS (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2018 | 44201.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/07/2018 | 66445.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS), vinculados à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2018 | 13938.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2018 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2018 | 11008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2018 | 15454.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da folha de pessoal efetivo que atua no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2018 | 1014.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos ao Agente Comunitário de Saúde contratado deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2018 | 2207.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo que atua junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (IPAM) deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003270 | 30/07/2018 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2018 | 1890.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um cabeçote refletor, destinado para a cadeira do dentista do consultório odontológico da UBS Daura Ribeiro, situada nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4 do mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0003284 | 31/07/2018 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no ingresso de medidas judiciais e acompanhamento das ações judiciais em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gás natural decorrente da existência de ponto de entrega e/ou gasoduto neste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício conforme contrato nº 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio, no dia 02/08/2018, conforme documento de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2018 | 16000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 em 10/07/2018, destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas movidas contra esta Prefeitura conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2018 | 203.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2018 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, participar de reuniões a serviço deste município, nos dias 31/07 e 01/08/ do corrente exercício, conforme documentos de concessão dediárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2018 | 1765.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município relativo ao mês de juLho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2018 | 80.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diári, destinada para viagem à João Pessoa, para a Secretaria Estadual de Educação, resolver assuntos deste município conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil,no dia 17/07/2018, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 17/07/18 conforme demonstra o extrato da conta 16671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil,no dia 26/07/2018, conforme demonstra o extrato da conta 9786-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 20/07/2018, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.012-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003273 | 31/07/2018 | 170.94 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 74kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003274 | 31/07/2018 | 778.18 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 146 kg de goma de mandioca (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003275 | 31/07/2018 | 1809.50 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250 kg de goma de mandioca e 53 kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003276 | 31/07/2018 | 1039.92 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 189 kg de goiaba e 35 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar) no mês de julho de 2018, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003277 | 31/07/2018 | 189.42 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 82 kg de coco seco (produto da agricultura familiar) no mês de julho, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003278 | 31/07/2018 | 582.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 194 kg de jerimum leite (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de assessoramento técnico no acompanhamento da execução dos programas financiados pelo MEC/FNDE, incluindo a elaboração de relatórios parciais e de prestação de contas nos moldes exigidos pelo MEC, através do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), bem como de subsídios para elaboração de projetos na área da educação durante o mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2018 | 47.90 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, referente ao dia 09 de julho de 2018, em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 37.077-0 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2018 | 73674.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente a primeira parcela do 13º salário dos funcionários da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2018 | 700.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação de um som de pequeno porte para utilização na apresentação de show artístico no Sítio Lagoa da Mata, em comemoração aos festejos juninos deste município, realizado no dia 17/06/2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2018 | 600.00 | 00095228756434 | NARCISO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de apresentação do show artístico "Marcos Camargo", realizado no dia 29/06/2018 no Sítio Cunha, zona rural deste município, em comemoração aos festejos do mês de junho, intitulado Circuito Junino da cidade de Jacaraú, com duração de 01h30min de show conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003305 | 01/08/2018 | 941.85 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 455kg de laranja pera,(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2018 | 1819.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003304 | 01/08/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2018 | 3333.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15L de Tecryl D-3 Branco 18Kg Pro, destindas à pintura, manutenção e melhoramento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003303 | 01/08/2018 | 2255.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de construção, destindos à manutenção e melhoramento da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Timbó, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2018 | 5089.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15L de Decora SB Branco 18L, destindas à pintura, manutenção e melhoramento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/08/2018 | 339.30 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de rolos, trinchas, espátula, lixas p/ massa, estilete tramontina e caçamba p/ pintura, destindas à pintura, manutenção e melhoramento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/08/2018 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para pagamento, pelo curso especializado para condutores de veículos de Emergência, sendo participante: Joaquim Gonçalves Neto, no período de 04/08/2018 a 08/09/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/08/2018 | 3154.45 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na criação e confecção de troféus personalizados para distribuição entre os participantes do Festival de Quadrilhas (FEQUAJAC) e do Circuito Junino, eventos realizados neste município, conformecontrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/08/2018 | 3000.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados de fotografia e filmagem aérea profissional, para registro e divulgação das festividades do período junino, dentre as quais estão a abertura do Circuito Junino deste município, o Arraiá Pé Quenteno Distrito Timbó, o Festival de Quadrilhas Juninas de Jacaraú (FEQUAJAC) e encerramento do Circuito Junino e Arraiá do Interior, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/08/2018 | 140.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na criação de arte informativa para banner e faixa, junto à Secretaria de Assistência Social deste município, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2018 | 80.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem a Mossoró-RN, a serviço da Secretaria de Assistência Social no dia 03/08/2018, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/08/2018 | 80.00 | 00009122518401 | IVONETE CELESTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2018 | 174.99 | 00007353568402 | MONICA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2018 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2018 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para pagamento, pelo curso especializado para condutores de veículos de Emergência, sendo participante: David Rodrigues Santos da Silva, no período de 04/08/2018 a 08/09/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário e laudo médico, pois é portadora de insuficiência respiratória crônica, devendo fazer uso contínuo de oxigênio, além disso, trata-se de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao resultado de impugnação do edital da Tomada de Preços nº 003/2018 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003319 | 03/08/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/08/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa, referente a emissão de extrato bancário (arquivo RET) em 01/08/2018, destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/08/2018 | 1100.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de remanufatura da transmissão, do veículo tipo Caçamba, com placa OXO-4309/PB, vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/08/2018 | 131.66 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/08/2018 | 728.08 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/08/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a sedação no paciente Nícolas Valentim Teteo Costa, para a realização de uma ressonância magnética do crânio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/08/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro no veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/08/2018 | 68.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, do veículo tipo Spin, placa QFK-9473, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/08/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação do procedimento de cirurgia cardíaca, no paciente Severino Pedro Pessoa, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/08/2018 | 80.00 | 00085200387434 | NADEUZA CRIZOSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/08/2018 | 2590.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de mesas e cadeiras, para os eventos do Circuito Junino e do Arraiá do Interior, realizado no período de 09 a 29/06/2018, na zona urbana e zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/08/2018 | 50.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 01 (uma) diária (alimentação) à Coordenadora do CRAS, destinada para viagem a João Pessoa/PB, para participar de Formações/Capacitações, no dia 08/08/2018, conforme documentos de concessão de diárias. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/08/2018 | 30.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem a João Pessoa/PB, para participar de Formações/Capacitações, no dia 08/08/2018, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/08/2018 | 71.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de junho de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/08/2018 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/08/2018 | 9000.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/08/2018 | 3980.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação das quatro unidades eletrônicas do veículo Renaut/ Master (Ambulância da SAMU) de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003346 | 07/08/2018 | 45756.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003347 | 07/08/2018 | 3066.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003348 | 07/08/2018 | 6751.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003349 | 07/08/2018 | 6661.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 38/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003350 | 07/08/2018 | 15088.58 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003351 | 07/08/2018 | 16089.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003352 | 07/08/2018 | 7916.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 38/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/08/2018 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 19 e 20 de julho de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1091924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/08/2018 | 2500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03(três) diárias (alimentação/pousada) ao gestor deste mucicípio, destinadas para viagem à Brasilia-DF, para participar de mobilização municipalista dos Gestores em Brasília pela aprovação de pautas prioritárias, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/08/2018 | 300.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto Agro 1400x24, no veículo tipo Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003327 | 07/08/2018 | 4140.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne de charque e peito de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003328 | 07/08/2018 | 8137.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003329 | 07/08/2018 | 3286.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003333 | 07/08/2018 | 8635.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e filé de peixe), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003334 | 07/08/2018 | 1177.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003335 | 07/08/2018 | 2180.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne de charque e peito de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003336 | 07/08/2018 | 945.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003337 | 07/08/2018 | 1500.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2018 | 90.00 | 00080493149449 | ZANANDREA RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias, sendo 01 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 para Campina Grange/PB, para participar de reuniões e capacitações sobre assuntos de interesses da Secretaria de Educação deste município, nos dias 16/06, 09/08 e 10/08 do corrente exercício, conforme ofícios de solicitação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003384 | 08/08/2018 | 7267.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.175,976 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003385 | 08/08/2018 | 2093.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 627 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003386 | 08/08/2018 | 2455.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 735,247 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003387 | 08/08/2018 | 5528.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1655,209 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003388 | 08/08/2018 | 2270.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 679,657 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003389 | 08/08/2018 | 4413.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.321,258 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003391 | 08/08/2018 | 3344.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.001,456 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003393 | 08/08/2018 | 312.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 93,447 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo micro-ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003398 | 08/08/2018 | 2333.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 707,094 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003379 | 08/08/2018 | 2201.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 659,038 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003380 | 08/08/2018 | 5655.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1693,308 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003390 | 08/08/2018 | 3816.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 1142,701 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003392 | 08/08/2018 | 5958.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.784 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003395 | 08/08/2018 | 4778.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.430,72 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente aomês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003396 | 08/08/2018 | 2528.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 766 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do trator John Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003397 | 08/08/2018 | 3570.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.068,873 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do veículo locado, tipo caminhão pipa, com placa DTB-3158 e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003399 | 08/08/2018 | 2338.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 708,616 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003394 | 08/08/2018 | 4103.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.229 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/08/2018 | 160.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagem à Campina Grande/PB, participar do 8º Encontro Estadual dos CMEs da Paraíba, nos dias 09 e 10 de agosto do corrente exercício, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/08/2018 | 1050.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção dos ares-condicionados da UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2018 | 2050.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção dos ares-condicionados do Centro de Saúde Daura Ribeiro, situado à rua Pres. João Pessoa desta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/08/2018 | 300.00 | 00008566700490 | MERCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003376 | 09/08/2018 | 1444.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 364.769 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003378 | 09/08/2018 | 86.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21,742 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/08/2018 | 30.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem a João Pessoa/PB, para participar de Formações/Capacitações, no dia 09/08/2018, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/08/2018 | 1359.82 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições ofertados/servidos aos usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003364 | 09/08/2018 | 5807.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.466,451 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003367 | 09/08/2018 | 2042.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 515.813 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003368 | 09/08/2018 | 3195.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 807 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referenteao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003369 | 09/08/2018 | 2289.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 578,164 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: ambulância, placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003370 | 09/08/2018 | 6420.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1621,231 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003372 | 09/08/2018 | 4334.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.094,658 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003373 | 09/08/2018 | 4760.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.202,251 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003375 | 09/08/2018 | 3602.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 909.758 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003377 | 09/08/2018 | 90.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22.884 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/08/2018 | 631.55 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de maio e junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0003408 | 09/08/2018 | 984.03 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/08/2018 | 769.07 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003411 | 09/08/2018 | 3389.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de construção, destindos à manutenção e melhoramento da Unidade de Saúde do Daura Ribeiro, nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária (alimentação/pernoite) ao gestor, destinada para viagem à Brasília-DF, para participar da mobilização municipalista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/08/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de junho de 2018, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/08/2018 | 780.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação de um cilindro, da direção do Trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/08/2018 | 1700.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação de 01 (um) cilindro e enchimento de pinos, do veículo tipo Caçamba, com placa OXO-4309/PB, vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003420 | 09/08/2018 | 57.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2018 | 7980.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na realização de um projeto técnico para pavimentação de um via urbana deste município, vinculado ao contrato de repasse nº 1041062-57 (projeto de infraestrutura), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003381 | 09/08/2018 | 4219.40 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de julho de 2018, conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003382 | 09/08/2018 | 5730.36 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de julho de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003383 | 09/08/2018 | 5925.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, ref. ao mês de julho de 2018 conf. 2º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003400 | 09/08/2018 | 5576.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto, Luiz Fernandes Pessoa e Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de julho de 2018 conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003401 | 09/08/2018 | 4855.20 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo CAMINHONETA /GM VERANEIO ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Profª Neuza Medeiros, nos turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 84km/dia, ref. ao mês de julho de 2018 conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 35/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003402 | 09/08/2018 | 7408.80 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês julho de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 037/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003404 | 09/08/2018 | 6385.50 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110Km/dia durante o mês de julho de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0003414 | 09/08/2018 | 415.80 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (batata inglesa e tomate), destinados à merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/08/2018 | 2545.53 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos diversos, destinados às escolas deste município para utilização nas festividades em alusão ao Dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003419 | 09/08/2018 | 659.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, óleo transmission, filtro e aditivo de motores diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003360 | 09/08/2018 | 4781.25 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, ref. ao mês de julho de 2018 conforme 1º termo aditivo do contrato nº 030/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003361 | 09/08/2018 | 3712.46 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de julho de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 33/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003362 | 09/08/2018 | 4315.96 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de julho de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003363 | 09/08/2018 | 4760.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas, Lagoa de Dentro e Pirarí, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70km/dia, durante o mês de julho de 2018 conforme 1º termo aditivo do contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003365 | 09/08/2018 | 5296.35 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percorrendo o sítio Nascença, Fazenda São Braz e Fazenda do Sr. Ricardo para a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003366 | 09/08/2018 | 4624.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de julho de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003371 | 09/08/2018 | 5837.80 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de julho de 2018, conforme 2º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003374 | 09/08/2018 | 1822.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 460.262 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Sandero, placa OLB-0725, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2018 | 4031.85 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aviamentos diversos, destinados às escolas deste município para utilização nas festividades em alusão ao Dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003431 | 10/08/2018 | 9264.51 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às escolas da rede municipal de ensino de Jacaraú. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2018 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/08/2018 | 1033.57 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento, de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2018 | 29473.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 15ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2018 | 1.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/08/2018 | 6082.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5560-3 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2018 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas movidas contra esta Prefeitura conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2018 | 1000.10 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de passagens de transporte aéreo para o gestor deste município, Elias Costa Paulino Lucas, com destino à Brasília, traslado de JPA/BSB/JPA, pela companhia TAM Linhas Aéreas S/A, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003421 | 10/08/2018 | 316.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de aditivo de radiador, filtros e óleos lubrificantes, destinadas à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003422 | 10/08/2018 | 176.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, fluído para freio e filtros, destinados à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003430 | 10/08/2018 | 4054.70 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste municipío. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003432 | 10/08/2018 | 5280.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidraúlicos e de pintura, destindos ao melhoramento da Unidade de Saúde Daura Ribeiro, situada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003433 | 10/08/2018 | 1367.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidraúlicos e de pintura, destinados ao melhoramento da Unidade de Saúde Amaro da Motta, situada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0003413 | 10/08/2018 | 40000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da apresentação artística da banda "Encantus", em comemoração aos festejos juninos deste município, no dia 07 de julho do exercício corrente, nesta cidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/08/2018 | 80.00 | 00005906818421 | LUCIENE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003454 | 13/08/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral do Sr. Luciano Ferreira da Silva, tendo como responsável a Sr. Maria Luciana do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003455 | 13/08/2018 | 561.80 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Luciano Ferreira da Silva, do Hospital Geral de Mamanguape até este município, onde residia, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003456 | 13/08/2018 | 561.80 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Luiz Batista do Nascimento, do Hospital Geral de Mamanguape até este município, onde residia, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003457 | 13/08/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Luiz Batista do Nascimento, tendo como responsável a Sr. Conceição Silva do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003458 | 13/08/2018 | 561.80 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Manoel Camilo de Carvalho, do Hospital Geral de Mamanguape até este município, onde residia, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003459 | 13/08/2018 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento, referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e velório do Sr. Abraão Pires da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003460 | 13/08/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral do Sr. Manoel Camilo de Carvalho, tendo como responsável a Sr. Neli Camilo de Carvalho Santos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003461 | 13/08/2018 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral do Sr. Abraão Pires da Silva, tendo com responsável: Maria josé Pires Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/08/2018 | 72.57 | 00007501924457 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/08/2018 | 144.52 | 00003467271464 | SELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/08/2018 | 80.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/08/2018 | 181.22 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/08/2018 | 150.00 | 00009496328482 | MÔNICA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2018 | 498.40 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2018 | 201.94 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópia dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/08/2018 | 187.53 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho João Paulo Felix de Lima, conforme cópias do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003439 | 13/08/2018 | 131.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante p/ motor, filtro de combustível e filtro de óleo, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003440 | 13/08/2018 | 143.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivo de radiador flex, óleos lubrificantes, filtro de combustível e filtro de óleo, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003446 | 13/08/2018 | 145.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de aditivo de radiador flex, filtro de óleo e óleo lubrificante para motor, destinados à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003448 | 13/08/2018 | 206.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, fluido para freio e filtro de óleo, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município,referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003451 | 13/08/2018 | 218.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivo de radiador flex, filtro Tecfil Lub Psl560 e Lubrax Essencial SL 20w50, destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado àSecretaria de Saúde deste município, no mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/08/2018 | 67.63 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/08/2018 | 158.29 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/08/2018 | 147.24 | 00008020793429 | JOSILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria de Lourdes Oliveira, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/08/2018 | 271.50 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/08/2018 | 543.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social, conforme relatório e atestado médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/08/2018 | 108.03 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/08/2018 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/08/2018 | 459.98 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/08/2018 | 138.37 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme cópias do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/08/2018 | 101.87 | 00000085701408 | ANTÔNIO IZAIAS ANSELMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/08/2018 | 360.80 | 00002065008407 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/08/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/08/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/08/2018 | 265.65 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/08/2018 | 133.40 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003438 | 13/08/2018 | 380.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante p/ motor, destinado à manutenção do Trator Jonh Deere vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, no mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003450 | 13/08/2018 | 739.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléo lubrificante p/ motor, filtro de ar Wega WR 200/4, Maxon oil hidraulico 68 hl e óleo hidráulico Lubrax THF, destinados à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003443 | 13/08/2018 | 145.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa chassis (CH2 10kg), destinada ao uso na oficina/garagem deste município no mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003449 | 13/08/2018 | 930.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante p/ motor diesel, filtro Tecfil PSD980, óleo p/ engrenagens Lubrax TRM 5-140, óleo transmission ATF e aditivo Arla 1x20, destinados à manutenção do veículo: caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003489 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, localizado no sítio Travessia neste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado nesta cidade, referente ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003515 | 13/08/2018 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de Março de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003442 | 13/08/2018 | 368.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante e óleo hidráulico, destinados a manutenção do veículo Pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003444 | 13/08/2018 | 287.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motor e maxon oil hidráulico 68 hl, destinados à manutenção da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste município, durante o mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003441 | 13/08/2018 | 61.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtro Tecfil PSD 970/1, destinado à manutenção do veículo ônibus VW com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, no mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003445 | 13/08/2018 | 57.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, destinado à manutenção do veículo: micro-ônibus Volare com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município no mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003447 | 13/08/2018 | 273.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel, óleo p/ engrenagens Lubrax TRM 5-140 e óleo transmission ATF, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura evinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003452 | 13/08/2018 | 534.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel, Lubrax TRM 5-140, Arla 1x20 e aditivo de motores a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003453 | 13/08/2018 | 269.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de óleo lubrificante para motor a diesel, filtro PSL 655 e óleo transmission ATF, destinados para a manutenção do veículo tipo: micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, pertecente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003470 | 14/08/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de junho de 2018 conforme o segundo aditivo ao contrato de nº 95/2017 em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/08/2018 | 2940.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 42 unidades de GLP Envazado 13 kg, destinados às escolas e creches vinculadas à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/08/2018 | 1342.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reforma de cadeiras fixas alcochoadas junto à Escola Profª Neuza Medeiros Alves e Escola Ruy Barbosa, vinculadas à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/08/2018 | 3060.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/08/2018 | 8691.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de enrtgia elétrica dos prédios públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme faturas de débitos anexas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0003506 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à rua Margarida Dias, s/n, neste município, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao mês de maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Julho de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003526 | 14/08/2018 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 81, no bairro São José, destinado ao funcionamento do depósito da merenda escolar durante o mês de maio de 2018, conforme contrato nº 74/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, junto a Secretaria de Educação, destinado para Anexo da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira deste municipio, referente ao mês de julho de 2018, confome contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/08/2018 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiária junto à Secretaria de Obras deste município, no mês de julho de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/08/2018 | 50.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente aos dias 13 e 14 de agosto de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003473 | 14/08/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de abril de 2018, conforme contrato 1º termo aditivo ao contrato nº 38/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003475 | 14/08/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de maio de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003477 | 14/08/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/08/2018 | 43789.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica da iluminação pública e dos prédios públicos municipais, praças, matadouro e bombas de abastecimento d'água, referente ao mês de junho de 2018, conforme faturas de débitos anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003508 | 14/08/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Junho de 2018, conforme segundo aditivo ao contrato contrato nº 77/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003509 | 14/08/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de junho de 2018, conforme segundo aditivo ao contrato nº 078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/08/2018 | 1390.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para Caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de junho de 2018, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/08/2018 | 1878.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para Caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de julho de 2018, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003512 | 14/08/2018 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mês de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003525 | 14/08/2018 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento no mês de Abril de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/08/2018 | 1350.00 | 00092979157449 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Assentamento Novo Salvador, zonas rurais deste município, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/08/2018 | 2126.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios dos Ginásios de Esporte e Arena Marcio rodrigues de Freitas, neste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/08/2018 | 180.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reforma de estofados e restauração de 01 poltrona acolchoada da Retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003527 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa n°640, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2018, de acordo com Primeiro Termo de Apostilamento ao contrato 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/08/2018 | 152.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reforma de 03 estofados e restauração de 01 poltrona giratória do setor de tributos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/08/2018 | 0.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes aos dias 06, 13 e 14 de agosto de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 16671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/08/2018 | 71.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 13 de agosto de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/08/2018 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Julho de 2018, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/08/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/08/2018 | 300.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante os meses de maio, junho e julho de2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/08/2018 | 5544.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, vinculados à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/08/2018 | 980.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 14 unidades de GLP envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante os meses de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/08/2018 | 140.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 2 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente aos meses de junho e julhode 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003496 | 14/08/2018 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de julho de 2018, conforme contrato nº 107 firmado entre as partes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003497 | 14/08/2018 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme contrato nº 104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003504 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/08/2018 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de julho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003514 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/08/2018 | 60.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003572 | 14/08/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/08/2018 | 660.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 (vinte e duas) diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/08/2018 | 200.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 04 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura, destinados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/08/2018 | 800.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 (vinte) diárias, sendo 16 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 04 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/08/2018 | 150.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recarga de toner HP CE285A p/2.100 pgs 5% de cobetura, para o CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/08/2018 | 150.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 03 toner brother tn1060/dcp1602 xl p/4.000 pgs 5% de cobertura, junto à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/08/2018 | 8752.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares destinados as Unidade Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003476 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de julho de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003478 | 14/08/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de julho de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 47/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003479 | 14/08/2018 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, durante o mês de maio de 2018, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003480 | 14/08/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de julho de 2018 conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003472 | 14/08/2018 | 4048.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 22 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de junho de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 98/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/08/2018 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às Secretarias Administrativas Municipais de Jacaraú, referente ao meses de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 02 de agosto de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1092289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003521 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho de 2018 em conformidade ao contrato nº 105/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/08/2018 | 150.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 03 toner HP ce285a p/2.100 pgs 5% cobertura, destinados às atividades do setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/08/2018 | 83.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 03 cartuchos HP XL e 02 cartucho HP, destinados ao Conselho Tutelar que é vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/08/2018 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 03 unid. de GLP Envazado 13kg, destinado para manutenção dos serviços ofertados aos usuários dos programas vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao meses de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/08/2018 | 168.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 28 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS, setor do Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/08/2018 | 83.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 02 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e de 03 cartucho XL, para o Centro de Referência da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/08/2018 | 954.00 | 00011531704425 | JONAS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de percussão criativa junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 30 horas semanais, durante o mês de julho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/08/2018 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de julho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/08/2018 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de violão, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de julho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/08/2018 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de julho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/08/2018 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de julhode 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/08/2018 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de Muay Thai (kickboxing) junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de julho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/08/2018 | 700.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de julhode 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/08/2018 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de dança junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais,durante o mês de julho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/08/2018 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê) junto aos grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de julho de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003554 | 15/08/2018 | 5817.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN (Nova Cruz), ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de maio de 2018, conforme contrato nº036/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/08/2018 | 100.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 02 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura, junto à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/08/2018 | 129.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 06 cartuchos HP e 20 cartuchos XL, para o setor da Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/08/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e das Secretarias deste município,referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/08/2018 | 886.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/08/2018 | 600.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação, informações e notícias na cobertura dos festejos juninos "Arraiá do Interior" bem como "V FEQUAJAC", no G2 Portal de Notícias.com. levando informações, imagens e registros gerais, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/08/2018 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de prestação de serviços de publicidade institucional, via rádio frequência FM, com as seguintes especificações: disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais, abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos, acerca de assuntos, concernentes a administração municipal, durante sua programação normal, refente ao mês de julho de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/08/2018 | 131.62 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/08/2018 | 728.61 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/08/2018 | 192.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 32 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Setor de Licitação e Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003481 | 15/08/2018 | 10010.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de julho de 2018, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017, firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/08/2018 | 210.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/08/2018 | 150.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Julho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/08/2018 | 410.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias, destinadas para viagens, sendo 11 à João Pessoa-PB e 01 à Nova Cruz, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante omês de Julho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/08/2018 | 186.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 31 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/08/2018 | 360.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 60 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Centro de Atendimento Psicossocial deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/08/2018 | 1092.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 182 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/08/2018 | 420.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente à concessão de 09 diárias destinadas para viagens, sendo 06 para João Pessoa-PB e 03 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 9786-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/08/2018 | 650.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 09 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura junto à Secretaria de Finanças e pela recarga de 04 toner HP CE505A p/4.000 pgs 5% de cobertura junto ao setor de Licitação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003567 | 15/08/2018 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/08/2018 | 120.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de conserto de pneu 1000x20, do veículo tipo Caçamba, com placa OXO-4309/PB, vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/08/2018 | 312.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/08/2018 | 690.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa quando a serviço da Secretária de Educação deste município, durante o mês de junho de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003582 | 15/08/2018 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, durante o mês de abril de 2018 conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/08/2018 | 480.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, quando a serviço da Secretária de Educação deste município, realizadas no mês de maio de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003564 | 15/08/2018 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situados na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas,04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme contrato nº 75/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/08/2018 | 134.86 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/08/2018 | 11675.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição e reposição de insumos, destinados as equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/08/2018 | 158.78 | 00004527320424 | ROSINEIDE FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0003591 | 16/08/2018 | 20000.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela apresentação de Show Artístico do cantor NANI AZEVEDO, no dia 17/08/2018 no Largo da Vidal de Negreiros, em comemoração a Semana Cultural Evangèlica de acordo com Lei Municipal 361/2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003593 | 20/08/2018 | 1258.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003595 | 20/08/2018 | 4323.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/08/2018 | 150.00 | 00071509837400 | KATIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/08/2018 | 139.13 | 00005942537488 | MARCIA DE OLIVEIRA FLORENCIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/08/2018 | 150.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/08/2018 | 80.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003608 | 20/08/2018 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral do Sr. Severino Emídio Irmão, tendo com responsável:Josa Rosa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003609 | 20/08/2018 | 965.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Severino Emídio Irmão, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/08/2018 | 80.00 | 00005944362499 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/08/2018 | 2829.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição previdenciária, parte patronal, referente a folha de pagamento dos servidores que atuam no CRAS, vinculados a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/08/2018 | 717.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Assistência Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/08/2018 | 1267.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição patronal, em favor do INSS, corresponde a folha de pagamento dos funcionários contratados desta Prefeitura, que atuam no Programa Primeira Infância-Criança Feliz, vinculado à Sec. de Assistência Socialdeste município, referente ao mês de julho de 2018,conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/08/2018 | 5363.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/08/2018 | 14597.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal, em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, referente ao mês de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/08/2018 | 5280.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal - deste município, referente ao mêsde julho de 2018 conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/08/2018 | 223.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/08/2018 | 2421.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/08/2018 | 3399.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003594 | 20/08/2018 | 2441.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003596 | 20/08/2018 | 3684.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003597 | 20/08/2018 | 3798.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003598 | 20/08/2018 | 5492.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/08/2018 | 240.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 (oito) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de julho de 2018 ,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/08/2018 | 543.68 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 04 latas de leite Milnutre 800mg, 24 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/08/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/08/2018 | 335.45 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/08/2018 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/08/2018 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de julho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/08/2018 | 1048.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003599 | 20/08/2018 | 1019.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios, destinados a sede da Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003600 | 20/08/2018 | 657.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios, destinados a sede da Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/08/2018 | 209.34 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (FGTS) | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), em atendimento a instrução e julgamento das reclamações trabalhista na Vara do Trabalho de Mamanguape-PB, processos nºs 0100-2010-015-13-00-4, 0010000-80.2010,5.13.0015 (Bernadete Barbosa de Lima) e 0016700-72.2010.5.13.0015 (Manoel Barbosa Cavalcante), conforme guia de FGTS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/08/2018 | 28061.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/08/2018 | 8631.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%, referente ao mês de Julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/08/2018 | 197.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/08/2018 | 8875.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/08/2018 | 172.20 | 22489731000185 | CIBELE SANTOS CERQUEIRA SOUZA EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de 351 impressões P&B e 51 impressões coloridas de arquivos e processos licitatórios desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/08/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 04, 07 e 09 de agosto de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1092615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/08/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 11 de agosto de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1092703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/08/2018 | 266.89 | 00003038495417 | MARIA LIZETE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/08/2018 | 348.33 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/08/2018 | 248.96 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/08/2018 | 46.88 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para sua filha: Maria Beatriz Silva Ferreira, com deficiência intelectual e faz acompanhamento na FUNAD, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social e cópias de receituários médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/08/2018 | 382.59 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/08/2018 | 7563.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição e reposição de insumos, destinados as equipes de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/08/2018 | 173.18 | 00005075492444 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de março e abril de 2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/08/2018 | 150.00 | 00097763659491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo dedoação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/08/2018 | 150.00 | 00070078356431 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/08/2018 | 150.00 | 00005919245441 | ELISANGELA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/08/2018 | 2069.25 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 11 kits de enxoval, (recem-nascidos) para gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/08/2018 | 28.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/08/2018 | 150.00 | 00009601705457 | GISLAYNE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/08/2018 | 154.34 | 00070052674436 | RAFAELA DE LOURDES FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, conforme cópias das faturas de débito, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003662 | 22/08/2018 | 10050.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003663 | 22/08/2018 | 15059.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/08/2018 | 173.91 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da fármacia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/08/2018 | 63.96 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/08/2018 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar do I SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, promovido pelo TCE-PB, conforme documento de concessão de diária anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/08/2018 | 80.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa, para participar do I SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, promovido pelo TCE-PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003649 | 22/08/2018 | 7380.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 41 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores nas áreas rurais deste município, conforme contrato 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/08/2018 | 122.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/08/2018 | 484.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material (Barra, Eletrodo e Perfil "U" enrijecido) destinados à manutenção do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", localizado no sítio Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/08/2018 | 5170.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de pintura para piso, destinados à manutenção do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", localizado no sítio Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/08/2018 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens, sendo 03 a João Pessoa-PB e 01 a Guarabira, conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste município para as referidas cidades, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/08/2018 | 4031.85 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aviamentos diversos, destinados às escolas deste município para utilização nas festividades em alusão ao Dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/08/2018 | 2545.53 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos diversos, destinados às escolas deste município para utilização nas festividades em alusão ao Dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003656 | 23/08/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de janeiro de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003657 | 23/08/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003673 | 23/08/2018 | 4351.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, de higiene e descartáveis, destinados às creches públicas deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003690 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado à rua Projetada, no Loteamento Daura Ribeiro, destinado ao funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003691 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado à rua Projetada, no Loteamento Daura Ribeiro, destinado ao funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003692 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado à rua Projetada, no Loteamento Daura Ribeiro, destinado ao funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003693 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado à rua Projetada, no Loteamento Daura Ribeiro, destinado ao funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003694 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Projetada s/n, no Loteamento Daura Ribeiro, destinado ao funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003695 | 23/08/2018 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel, situado à rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 81 no bairro São José, destinado ao funcionamento do depósito da merenda escolar da Secretaria de Educação deste município, duranteo mês de junho de 2018 conforme contrato nº 74/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003696 | 23/08/2018 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de março de 2018, conforme contrato nº 75/2017 (Dispensa nº 007/2017). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003697 | 23/08/2018 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de abril de 2018, conforme contrato nº 75/2017 (Dispensa nº 007/2017). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003698 | 23/08/2018 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de maio de 2018, conforme contrato nº 75/2017 (Dispensa nº 007/2017). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003699 | 23/08/2018 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de junho de 2018, conforme contrato nº 75/2017 (Dispensa nº 007/2017). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/08/2018 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/08/2018 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, durante o mês de maio de 2018 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/08/2018 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, durante o mês de junho de 2018 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/08/2018 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, durante o mês de julho de 2018 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/08/2018 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel, situado à rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 81 no bairro São José, destinado ao funcionamento do depósito da merenda escolar da Secretaria de Educação deste município, duranteo mês de julho de 2018 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0003710 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à rua Margarida Dias, s/n, neste município, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao mês de junho de 2018, conforme contrato nº 106/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0003711 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à rua Margarida Dias s/n, neste município, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao mês de julho de 2018, conforme contrato nº 106/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003675 | 23/08/2018 | 4869.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", localizado no sítio Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003665 | 23/08/2018 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento no mês de maio de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003666 | 23/08/2018 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento no mês de junho de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003667 | 23/08/2018 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento no mês de julho de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003672 | 23/08/2018 | 6334.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003678 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003679 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003681 | 23/08/2018 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de abril de 2018, conforme contrato nº 72/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003682 | 23/08/2018 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de maio de 2018, conforme contrato nº 72/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003683 | 23/08/2018 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme contrato nº 72/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/08/2018 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/08/2018 | 480.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 05 destinadas para viagens à João Pessoa e 01 para Sapé, para resolver assuntos referente aos transportes desta Prefeitura, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/08/2018 | 1250.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias destinadas para viagem à Belo Horizonte-MG, para participar do XX Encontro Nacional do Congemas, no período de 28/07/2018 a 02/08/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003668 | 23/08/2018 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mês de maio de 2018, conforme contrato nº 103/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003676 | 23/08/2018 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mês de junho de 2018, conforme contrato nº 103/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003677 | 23/08/2018 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente ao mês de julho de 2018, conforme contrato nº 103/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/08/2018 | 4000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de divulgação de matérias do interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, relativo aos meses de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003664 | 23/08/2018 | 2304.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas às diversas Secretarias Administrativas deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003671 | 23/08/2018 | 5082.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados às diversas secretarias administrativas deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/08/2018 | 1723.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Ford KA de placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003669 | 23/08/2018 | 1739.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003670 | 23/08/2018 | 8286.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003684 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2018 conforme contrato de nº 73/2017 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003685 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2018 conforme contrato de nº 73/2017 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003686 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018 conforme contrato de nº 73/2017 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003659 | 23/08/2018 | 336.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais da saúde deste município, durante o mês de julho de 2018 conforme contrato nº 91/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/08/2018 | 1250.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação) destinadas para viagem à Belo Horizonte-MG, para participar do XX Encontro Nacional do Congemas, no período de 28/07/2018 a 02/08/2018, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003658 | 23/08/2018 | 336.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003674 | 23/08/2018 | 2093.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender as necessidades do CRAS e do SCFV deste município, vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/08/2018 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003660 | 23/08/2018 | 852.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente à preparação e fornecimento de refeições, destinadas às equipes de apoio que trabalharam nas festividades do Circuito Junino e evento de encerramento do Arraiá do Interior, os quais foram realizados neste município nos meses de junho e julho do exercício corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/08/2018 | 1200.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serv. de locaçao de gerador de energia com montagem e desmontagem, cap. 180Kva, trifásico, tensão 440/380/220/110v ac.,hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 1,5mt, acoplado a um caminhão para transp. rápido, quadro de barramento de cobre para conexão interm. com isoladores e chave de reversão, para duas fontes de energia elétrica, p/ utilização nas festividades durante o mês de Fevereiro do Sítio Jerimum e em Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003717 | 24/08/2018 | 11800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de palco para as festividades do circuito junino nas localidades: bairro da Caixa Dágua, Bairro São José (Neuza Medeiros), comunidades do Timbó, Olho Dágua, Lagoa de Dentro, Lagoa de Mata, Salvador, Cunha, Festival de Quadrilhas e Largo da Matriz, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003718 | 24/08/2018 | 8260.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de palco para as festividades da Semana da Cultura Evangélica, nas comunidades: Sítio Macedo, Distrito Timbó, Boa Esperança, Olho Dágua, Formosa, Lagoa de Dentro e Bairro São josé, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003719 | 24/08/2018 | 13850.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de palco, portal e tablado, para as festividades de encerramento do Arraiá do Interior e Circuito Junino no dia 06/07/2018 no Largo da Vidal, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003720 | 24/08/2018 | 1180.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de palco, para as festividades da comunidade de Salvador Gomes de Baixo no dia 18/08/2018, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003721 | 24/08/2018 | 6490.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de palco e portal para as festividades de encerramento da Semana da Cultura Evangélica, no dia 17/08/2018 no Largo da Vidal, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003723 | 24/08/2018 | 5000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artificio, destinados ao evento de abertura do Circuito Junino no bairro da Caixa Dágua, no dia 09 de junho de 2018, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003724 | 24/08/2018 | 6025.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artificio, destinados aos eventos do Circuito Junino nas comunidades: Timbó, Olho Dágua, Lagoa de Dentro, Lagoa da Mata, Novo Salvador e Cunha, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003726 | 24/08/2018 | 12000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artificio, destinados ao evento de encerramento dos festejos juninos do Arraiá do Interior e Circuito Junino no Largo da Vidal, nesta cidade no dia 06/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003727 | 24/08/2018 | 12000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artificio, destinados ao evento dos festejos juninos "Circuito Junino" no Largo da Vidal, nesta cidade no dia 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003730 | 24/08/2018 | 8000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artificio, destinados ao evento "Arraiá Pé Quente" no Distrito Timbó, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003734 | 24/08/2018 | 15.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral em uma moto no mês de julho/2018, com placa QFK-9503, pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/08/2018 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de julho de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/08/2018 | 80.00 | 00014516086409 | MARIA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/08/2018 | 154.08 | 00004428735499 | ROSINETE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasads de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/08/2018 | 80.00 | 00004224491486 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/08/2018 | 150.00 | 00070078046408 | LUCIANA MARIA SALES DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/08/2018 | 83.25 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, vencidas em 17/04/2018 e 17/05/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com termo de doação, parecer social, Lei Municipal 265/2013 e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003735 | 24/08/2018 | 461.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral em 02 ambulâncias e em 05 carros, pertecentes a esta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/08/2018 | 1835.70 | 00071036750400 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/08/2018 | 300.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com consulta especializada em cardiologia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópias do atestado médico e relatório cirurgico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/08/2018 | 4149.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, referentes aos imóveis públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2018 conforme faturas de débito. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/08/2018 | 14371.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/08/2018 | 2650.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços no ar condicionado da caçamba com placa OXO-0612 e na pá mecânica, vinculados a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/08/2018 | 340.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de solda nos veículos: Pá Mecânica e Caçamba, de placa OXO-9305, ambos pertecentes a esta prefeitura e vinculados à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003733 | 24/08/2018 | 364.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral da Patrol e da Pá Mecânica (escavadeira), pertencentes a esta Prefeitura e vinculadas a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/08/2018 | 46624.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de enegia elétrica de prédios e praças públicas deste município, e das bombas dos sistemas de abastecimento de água nas zonas rurais deste município, relativas ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003713 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa n°640, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2018, de acordo com Primeiro Termo de Apostilamento ao contrato 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003714 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa n°640, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2018, de acordo com Primeiro Termo de Apostilamento ao contrato 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/08/2018 | 250.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de solda elétrica na grade do Trator, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003732 | 24/08/2018 | 364.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral do Trator Jonh Deere e da Retroescavadeira, ambos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/08/2018 | 350.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de solda elétrica no eixo da bomba do Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003722 | 24/08/2018 | 8177.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma e manutenção do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", localizado no sítio Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003745 | 24/08/2018 | 8435.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção e hidráulicos, destinados à reforma do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", localizado no sítio Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003731 | 24/08/2018 | 446.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral nos ônibus de placa OGD-7744 e OGD- 7754, ambos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/08/2018 | 7641.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julhode 2018 conforme faturas de débitos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003758 | 27/08/2018 | 3805.15 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais de construção, pintura e hidráulicos, destinados à melhoramento das escolas: Profª Neuza M. Alves, Alzira T. Lisboa e Luis F. Pessoa, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/08/2018 | 1650.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra da pinça de freio, no veículo tipo Micro ônibus com placa: NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003752 | 27/08/2018 | 1290.75 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção e hidráulicos, destinados à reforma do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", localizado no sítio Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003756 | 27/08/2018 | 3689.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos e de construção, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003750 | 27/08/2018 | 4404.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material destinado à Secretaria de Obras (Depósito), para manutenção das atividades de infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003751 | 27/08/2018 | 4819.85 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material destinado à Secretaria de Obras (Depósito), para manutenção das atividades de infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra estrutura urbana | Construção e Recuperação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003757 | 27/08/2018 | 4371.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de construção, destinados à ampliação do cemitério desta cidade. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003749 | 27/08/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003753 | 27/08/2018 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de agosto do corrente exercício, conforme contrato nº 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003754 | 27/08/2018 | 2336.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de construção, hidraúlicos e de pintura, destinados ao melhoramento das Unidades de Saúde do Timbó, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/08/2018 | 5910.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material hospitalar, destinados às Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/08/2018 | 708.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para manutenção dos instrumentos musicais da Banda Marcial do SCFV, os quais estão sendo adquiridos em virtude das realizações dos ensaios da referida banda para o período das apresentações relativas ao Dia da Independência (7 de setembro). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/08/2018 | 390.00 | 00005763157451 | MAX FERNANDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 13 (treze) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0003767 | 28/08/2018 | 4975.04 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, conforme contrato nº 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/08/2018 | 2502.50 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de plástico, tecido e travesseiros, destinados a Unidade de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003759 | 28/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de uma máquina fotocopiadora junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de agosto de 2018, conforme nota de débito nº 020564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/08/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio, no dia 29/08/2018, conforme documento de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/08/2018 | 3760.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de elaboração de projeto completo (planilha orçamentária, cronograma, encargos, memorial descritivo, memorial de cálculo, plantas baixa em mídia e impressa) para implantação de infraestrutura esportiva no campo de futebol "Júlio Gomes da Costa" (2ª etapa) neste município. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003760 | 28/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de agosto de 2018, conforme nota de débito nº 020566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/08/2018 | 91.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes ao dia 22/08/2018, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003766 | 28/08/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de agosto do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005029920420 | FABIOLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias (alimentação/pousada), sendo 02 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 para Campina Grande, para participar de reuniões e capacitações sobre assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste município, nos dias 23, 24, 29, 30 e 31/08/2018, conforme ofício de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003761 | 28/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de agosto 2018, conforme nota de débito 020565. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003771 | 29/08/2018 | 1438.28 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 105Kg de cebola, 10,6kg de cebolinha, 91Kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003772 | 29/08/2018 | 1708.92 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 606kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003773 | 29/08/2018 | 1471.52 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 187 kg de batata doce, 376Kg de coco seco e 75Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003774 | 29/08/2018 | 974.66 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 102Kg de batata doce, 97Kg de Jerimum Leite e 200Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003775 | 29/08/2018 | 1001.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 182Kg de inhame (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003776 | 29/08/2018 | 1274.30 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 60 kg de goiaba, 175Kg de abacaxi, 75Kg de maracuja, 175Kg de laranja pera e 12,5 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar) no mês de julho de 2018, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003777 | 29/08/2018 | 1271.79 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 117 kg de maracujá, 273Kg de abacaxi e 32,5 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar) no mês de julho de 2018, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003778 | 29/08/2018 | 1051.20 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 120kg de cenoura, 120Kg de beterraba e 120Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003779 | 29/08/2018 | 335.10 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003789 | 29/08/2018 | 1386.00 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 252kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003790 | 29/08/2018 | 233.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003791 | 29/08/2018 | 685.99 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 103kg de batata doce e 200Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003792 | 29/08/2018 | 490.60 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220 kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003793 | 29/08/2018 | 968.75 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 49Kg de alface, 16Kg de pimentão, 20Kg de coentro e 45 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da redemunicipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003794 | 29/08/2018 | 455.40 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220kg de laranja pera,(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003795 | 29/08/2018 | 808.50 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 147kg de Inhame (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003800 | 29/08/2018 | 294.63 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 69 kg de maracujá (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003801 | 29/08/2018 | 1551.30 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 210 kg de goma de mandioca e 48 kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003868 | 29/08/2018 | 893.20 | 00006158613428 | ALEXSANDRO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 440 kg de mamão havai (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/08/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes ao dia 23 e 28 de agosto/2018, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/08/2018 | 3032.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", localizado no sítio Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/08/2018 | 4500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma motobomba, destinada a capatação de água, na Comunidade do Assentamento Antônio Chaves, neste município., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/08/2018 | 900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma Roçadeira, destinada às atividades da Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/08/2018 | 744.00 | 23142863000107 | RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação embulo do cilindro, montagem do cilindro, polimento camisa da Retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2018 | 1600.00 | 23142863000107 | RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do diferencial dianteiro da Retroescavadeira, pertecente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/08/2018 | 390.60 | 23142863000107 | RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 kit reparo de cil. prof. randon, destinado à manutenção da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/08/2018 | 4422.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material destinado à Secretaria de Obras (Depósito), para manutenção das atividades de infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/08/2018 | 600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 chave de partida direta monofásica 440v60hze, destinada a bomba do reservatório para Caixa dágua, da Comunidade do Assentamento Boa Esperança, beneficiando assim a comunidade da região, de acordo com contrato de comodato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2018 | 2755.07 | 23142863000107 | RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003802 | 29/08/2018 | 4294.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 TV 32p, 01 Fogão 04 bocas e 01 refrigerador 415L, destinados as unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/08/2018 | 80.00 | 00087684284487 | CERILANIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/08/2018 | 150.00 | 00010411664433 | ANA CRISTINA TEIXEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/08/2018 | 96.02 | 00001277331405 | MARIA DAS NEVES VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/08/2018 | 79.20 | 00097912190449 | ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de consumo de água, vencidas em 04/07/2018 e 04/08/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doação e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003828 | 30/08/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003829 | 30/08/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/08/2018 | 15697.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/08/2018 | 3450.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/08/2018 | 6804.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, vinculados à Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2018 | 11957.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2018 | 5762.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2018 | 80.00 | 00010765337444 | MARIA BETÂNIA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2018 | 10724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003812 | 30/08/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003821 | 30/08/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003824 | 30/08/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2018 | 74400.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/08/2018 | 19270.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2018 | 96105.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/08/2018 | 24378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa CAPS (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2018 | 44129.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/08/2018 | 67945.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS), vinculados à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/08/2018 | 11508.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/08/2018 | 2207.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo que atua junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (IPAM) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2018 | 13600.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2018 | 15954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2018 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/08/2018 | 1473.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da folha de pessoal efetivo que atua no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2018 | 1014.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos ao Agente Comunitário de Saúde contratado deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2018 | 8700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 autoclave 12L, 01 Kit de peças de mão para uso odontológico, 01 Bomba de Vácuo Supergap e 02 mocho ergofix, destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 16/08/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 24/08/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/08/2018 | 34081.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/08/2018 | 19205.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003833 | 30/08/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/08/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 15ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0003867 | 30/08/2018 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no ingresso de medidas judiciais e acompanhamento das ações judiciais em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gás natural decorrente da existência de ponto de entrega e/ou gasoduto neste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício conforme contrato nº 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2018 | 3358.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2018 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5608-1 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/08/2018 | 8794.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/08/2018 | 16732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados e contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003813 | 30/08/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003816 | 30/08/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003818 | 30/08/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça do bairro São Jose desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/08/2018 | 9649.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/08/2018 | 20066.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/08/2018 | 31901.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003831 | 30/08/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/08/2018 | 38952.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados desta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2018 | 20097.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados desta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/08/2018 | 9418.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/08/2018 | 11986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003822 | 30/08/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2018 | 1165.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 pistão, destinado à manutenção do trator John Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2018 | 2019.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2018 | 12666.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2018 | 5170.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2018 | 2380.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para pintura, destinados à manutenção das faixas de pedestres e dos quebra-molas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/08/2018 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/08/2018 | 5836.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/08/2018 | 9908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/08/2018 | 25095.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2018 | 10059.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2018 | 3038.99 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 2ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000729/2011-01, AI- 691252/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2018 | 3099.73 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 2ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000677/2015-99, AI- 9095911/E, sendo período da dívida 06/2015, Execução Fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2018 | 220.20 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 2ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000730/2011-28, AI- 691253/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2018 | 672.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 13ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes aos dias 16, 21 e 24 de agosto de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003809 | 30/08/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/08/2018 | 20656.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/08/2018 | 164343.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) - deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/08/2018 | 40529.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/08/2018 | 452175.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2018 | 102251.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/08/2018 | 132012.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003827 | 30/08/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Escola Neuza Medeiros deste município durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003887 | 30/08/2018 | 231.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 100Kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2018 | 970.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, sendo: 02 recapagens 275/80R22,5 VL 110L VIPAL e 01 reparo RAC20, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/08/2018 | 47.90 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, referente ao dia 08 de agosto de 2018, em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 37.077-0 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2018 | 47.90 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, referente ao dia 08 de agosto de 2018, em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 37.077-0 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003881 | 31/08/2018 | 802.33 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 107Kg de laranjas pera e 52 Kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003882 | 31/08/2018 | 245.74 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22 kg de bolos diversos (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003883 | 31/08/2018 | 396.00 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 33 dúzias de ovos caipira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003885 | 31/08/2018 | 8250.12 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às escolas da rede municipal de ensino de Jacaraú. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/08/2018 | 1275.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes ao dia 30 de agosto de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003888 | 31/08/2018 | 4269.60 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às atividades no âmbito administrativo desta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/08/2018 | 100.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, nos dias 02 e 23/08/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003896 | 31/08/2018 | 220.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003897 | 31/08/2018 | 195.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003898 | 31/08/2018 | 532.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003899 | 31/08/2018 | 555.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003900 | 31/08/2018 | 648.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003901 | 31/08/2018 | 565.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003902 | 31/08/2018 | 930.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003886 | 31/08/2018 | 4254.55 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente, destinados à manutenção das atividades realizadas no âmbito da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/08/2018 | 150.00 | 00003465017412 | IVAN DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/08/2018 | 80.00 | 00010689975406 | LUIS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, em substituição da nota de empenho de nº 3610, para correção do nome do beneficíário (credor), o qual é considerado pessoa carente deste municipio e enquadra-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003903 | 31/08/2018 | 760.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo spim com placa QFT-5888 (Bolsa Família), de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nos dias 14 e 15 de agosto, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 20/08/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003908 | 03/09/2018 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/09/2018 | 1363.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa, referente a emissão de extratos bancários (arquivo RET), destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003910 | 03/09/2018 | 1000.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003911 | 03/09/2018 | 3695.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003912 | 03/09/2018 | 1151.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003913 | 03/09/2018 | 3290.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne de charque e peito de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003914 | 03/09/2018 | 3030.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne de charque e peito de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003915 | 03/09/2018 | 7210.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003916 | 03/09/2018 | 9225.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e filé de peixe), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003917 | 03/09/2018 | 1500.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gênero alimentício (carne bovina), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003942 | 04/09/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/09/2018 | 650.00 | 00001540031403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de um exame tipo tomografia, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enqudrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/09/2018 | 707.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar de uso contínuo para tratamento de lesão na coluna cervical, conforme relatório e atestado médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/09/2018 | 185.14 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Brenno Henrique da Silva Ribeiro, diagnosticado com problemas respiratórios e renite alérgica crônica conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/09/2018 | 36.80 | 00070732949734 | SEVERINO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/09/2018 | 231.84 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial, laudo médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/09/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário e laudo médico, pois é portadora de insuficiência respiratória crônica, devendo fazer uso contínuo de oxigênio, além disso, trata-se de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/09/2018 | 43.05 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme cópias do receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/09/2018 | 187.60 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/09/2018 | 133.40 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003940 | 04/09/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003941 | 04/09/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/09/2018 | 258.61 | 00001540031403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013,parecer social, termo de doacao e cópia das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/09/2018 | 147.92 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doação e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/09/2018 | 242.31 | 00022983201449 | JOSÉ JAILTON AVELINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao complemento do custeio de taxa de religação da água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doação e cópia do extrato de débito do imóvel em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/09/2018 | 80.00 | 00067525571449 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/09/2018 | 178.66 | 00008448824458 | ALINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doação e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/09/2018 | 96.20 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/09/2018 | 150.00 | 00009687251476 | LUCIANA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/09/2018 | 178.64 | 00002368685430 | ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doação e cópias das faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/09/2018 | 116.80 | 00011927428424 | ERONALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipalnº 265/2013, parecer social, termo de doação e cópias das faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/09/2018 | 80.00 | 00011677463414 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/09/2018 | 80.00 | 00001417446420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/09/2018 | 80.00 | 00003508626482 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/09/2018 | 97.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de maio de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/09/2018 | 22.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1893, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003947 | 05/09/2018 | 1864.52 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material de expediente (clips, marca texto,note fix, percevejo, prendedor de papel, papel A4, prancheta etc), destinados às atividades da Administração em geral desta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/09/2018 | 215.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/09/2018 | 199.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/09/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 17 de agosto de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1093274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/09/2018 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/09/2018 | 89.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/09/2018 | 72.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890 da Secretaria de Administração, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/09/2018 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/09/2018 | 19.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 5010194 pertecene a esta prefeitura, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/09/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/09/2018 | 10.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1884 desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/09/2018 | 640.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 1830082 percetecente a esta prefeitura, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/09/2018 | 796.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 1830082, percetecente a esta prefeitura, referente ao mês de junho de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/09/2018 | 6.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1894 da sede desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/09/2018 | 161.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 1807027, do setor de licitação desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/09/2018 | 73.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890 da Secretaria de Administração, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/09/2018 | 6000.00 | 09012384000137 | SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na recuperação: das quatro portas, do teto, capuz, para-choque e da mine frente do veículo Ford Ka com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/09/2018 | 4000.00 | 09012384000137 | SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de lanternagem e pintura em geral, no veículo Ford Ka com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/09/2018 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de enegia do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/09/2018 | 222.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003951 | 05/09/2018 | 2393.50 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material de expediente (clips, note fix, prendedor de papel, papel A4, pastas etc), destinados às Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/09/2018 | 78.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/09/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/09/2018 | 3784.51 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/09/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/09/2018 | 39.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sed do SAMU deste município, referente ao mês de julho de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/09/2018 | 91.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/09/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/09/2018 | 494.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/09/2018 | 154.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/09/2018 | 116.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/09/2018 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/09/2018 | 562.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/09/2018 | 246.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/09/2018 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/09/2018 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/09/2018 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de enegia elétrica do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/09/2018 | 110.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/09/2018 | 140.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/09/2018 | 104.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123 do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/09/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/09/2018 | 102.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/09/2018 | 40.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras localizado na rua Alcides Domingos da Costa, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/09/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras localizado na rua Alcides Domingos da Costa, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/09/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras localizado na rua Alcides Domingos da Costa, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/09/2018 | 212.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras situado à rua Alcinda Domingos da Costa, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/09/2018 | 200.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços sw solda elétrica, no micro-ônibus de placa: NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003946 | 05/09/2018 | 730.31 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material de expediente (cola de silicone, cartolina, fita adesiva, tnt cores variadas, papel crepom, estiletes, pistola de cola quente etc), destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/09/2018 | 184.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/09/2018 | 163.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/09/2018 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/09/2018 | 122.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160. bairro São José, referente ao mês de julho de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/09/2018 | 49.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva nº 160, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/09/2018 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo do Programa Mais Educação da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/09/2018 | 164.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar, situado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade neste município, referente ao mês de julho de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/09/2018 | 190.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar, situado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade neste município, referente ao mês de agosto de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/09/2018 | 198.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160. bairro São José, referente ao mês de agosto de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/09/2018 | 457.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0004007 | 06/09/2018 | 852.60 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (batata inglesa, tomate e alho), destinados à merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004009 | 06/09/2018 | 9365.40 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110Km/dia durante o mês de agosto de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004010 | 06/09/2018 | 5880.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas, Lagoa de Dentro e Pirarí, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70km/dia, durante o mês de agosto de 2018 conforme 1º termo aditivo do contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004011 | 06/09/2018 | 5906.25 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, ref. ao mês de agosto de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 030/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004012 | 06/09/2018 | 6542.55 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percorrendo o sítio Nascença, Fazenda São Braz e Fazenda do Sr. Ricardo para a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004013 | 06/09/2018 | 5712.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de agosto de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004014 | 06/09/2018 | 4585.98 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de agosto de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004015 | 06/09/2018 | 8690.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, ref. ao mês de agosto de 2018 conf. 2º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004016 | 06/09/2018 | 7211.40 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percor. os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, VárzeaComprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, ref. ao mês de agosto de 2018 conf. contrato nº 32/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004017 | 06/09/2018 | 10866.24 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês agosto de 2018, conforme contrato nº 037/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004018 | 06/09/2018 | 5331.48 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de agosto de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004019 | 06/09/2018 | 5212.20 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de agosto de 2018, conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004020 | 06/09/2018 | 5997.60 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo CAMINHONETA /GM VERANEIO ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Profª Neuza Medeiros, nos turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 84km/dia, ref. ao mês de agosto de 2018 conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 35/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004021 | 06/09/2018 | 7078.68 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de agosto de 2018, conforme contrato nº 34/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004022 | 06/09/2018 | 6888.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto, Luiz Fernandes Pessoa e Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato nº 096/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004032 | 06/09/2018 | 9195.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.753 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004033 | 06/09/2018 | 5033.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.507 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004034 | 06/09/2018 | 2238.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 670,174 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Agosto de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004035 | 06/09/2018 | 2713.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 812,557 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004038 | 06/09/2018 | 4004.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.199 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004039 | 06/09/2018 | 8704.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.606 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mêsde agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004041 | 06/09/2018 | 715.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 214 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo micro-ônibus com placa OFE-7418, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004045 | 06/09/2018 | 8383.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.510 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004046 | 06/09/2018 | 3974.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.190,003 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004047 | 06/09/2018 | 2797.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 837,491 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004073 | 06/09/2018 | 3079.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 777,551 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Sandero, placa OLB-0725, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004036 | 06/09/2018 | 3978.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.191 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004040 | 06/09/2018 | 4919.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.472,803 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004042 | 06/09/2018 | 8225.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 2.462,774 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004037 | 06/09/2018 | 4848.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.451,74 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004044 | 06/09/2018 | 7207.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.157,805 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente destemunicípio, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/09/2018 | 108.03 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/09/2018 | 103.57 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do orçamento da farmácia e receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/09/2018 | 271.50 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/09/2018 | 138.37 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 03 latas de leite PediaSure para alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme cópias do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/09/2018 | 172.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004043 | 06/09/2018 | 1064.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 319 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/09/2018 | 130.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro e montagem de pneus, para manutenção do veículo tipo Master (ambulância SAMU), de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/09/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/09/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro no veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/09/2018 | 4185.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME - MULTMED | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na manutenção das cadeiras odontológicas, canetas de alta, autoclaves e compressores das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004067 | 06/09/2018 | 5585.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.410 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004068 | 06/09/2018 | 6229.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.573 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004069 | 06/09/2018 | 2960.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 747,653 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004070 | 06/09/2018 | 6256.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.580 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004071 | 06/09/2018 | 3795.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 958,584 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004072 | 06/09/2018 | 4721.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.192 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004074 | 06/09/2018 | 5638.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.423,841 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004075 | 06/09/2018 | 1215.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 307 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: ambulância, placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004076 | 06/09/2018 | 120.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 31 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aomês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0004008 | 06/09/2018 | 4615.40 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinadas à preparação de lanches servidos nos eventos: Plenárias do Orçamento Participativo, ocorridas nesta cidade, Distrito Timbó e sítio Formosa, como também o Desfile Cívico, ocorrido no dia 05 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/09/2018 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/09/2018 | 80.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/09/2018 | 181.87 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, para cutear faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/09/2018 | 150.00 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004065 | 06/09/2018 | 1562.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 395 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004077 | 06/09/2018 | 88.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,473 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004085 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de agosto de 2018, em conformidade ao contrato nº 105/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0004051 | 10/09/2018 | 1999.05 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições ofertados/servidos aos usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5608-1 do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/09/2018 | 3489.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/09/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de aagosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2018 | 1254.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a diferença constatada no mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2018 | 29473.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 15ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/09/2018 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas movidas contra esta Prefeitura conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/09/2018 | 2968.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº 0000996-41.2013.815.1071 em favor da promovente Carlos Antônio da Silva, conforme ofício nº 648/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004079 | 10/09/2018 | 329.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 83,147 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5167, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004080 | 10/09/2018 | 192.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 48,54 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5107, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2018 | 3580.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação da central e no chicote elétrico do veículo Renaut/ Master (Ambulância da SAMU) de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2018 | 893.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, fab./mod. 2010, placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2018 | 1017.09 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela de seguro dos veículos Ranger com placa QSB-5047, Ford Ka QSB-5107 e Ford Ka QSB-5167, todos de propriedade desta prefeitura, utilizados junto à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0004050 | 10/09/2018 | 1377.15 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0004052 | 10/09/2018 | 1168.39 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro situado nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação do procedimento de cateterismo cardíaco, na paciente Geralda Martins da Silva, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/09/2018 | 165.00 | 23262154000157 | ROBSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de colocação de 01 peça de mármore medindo 1,60 m x 0,25 cm na recepção e 01 peça de 0,60 cm x 0,25cm na farmácia, junto a UBS José Fernandes Sobrinho do Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/09/2018 | 393.00 | 23262154000157 | ROBSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de colocação de 01 peça de mármore medindo 2,00 m x 0,53 cm no consultório do dentista da UBS Timbó II, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/09/2018 | 162.00 | 23262154000157 | ROBSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de colocação de 01 peça de mármore medindo 1,20 m x 0,45 cm para divisória dos mictórios do banheiro do ginásio O Timbozão, situado no Distrito Timbó, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/09/2018 | 42.50 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 0,500Kg de perfil "U" enrijecido 3" 2.00mm CH-14, destinado a reforma do ginásio "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004059 | 10/09/2018 | 2066.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de 626 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004062 | 10/09/2018 | 749.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 227 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do trator John Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/09/2018 | 1039.34 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o anexo do Programa Mais Educação da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de março de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2018 | 451.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de julho de 2018, conformefatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004102 | 10/09/2018 | 4004.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.199 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004063 | 10/09/2018 | 3382.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.025 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de agosto de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004064 | 10/09/2018 | 2441.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 740 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012018 | 0004115 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Agosto de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/09/2018 | 2940.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 42 unidades de GLP Envazado 13 kg, destinados às escolas e creches vinculadas à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/09/2018 | 1144.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (salário cred. em conta, lib./ant. float. pg. sal.) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/09/2018 | 50.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes aos dias 10 e 11 de setembro/2018, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/09/2018 | 750.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de soldagem e reposição das cantoneiras e bases das estruturas de apoio do Ginásio Poliesportivo "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004094 | 11/09/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Julho de 2018, conforme segundo aditivo ao contrato contrato nº 77/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004095 | 11/09/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de julho de 2018, conforme segundo aditivo ao contrato nº 078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004096 | 11/09/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004103 | 11/09/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de junho de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004104 | 11/09/2018 | 3550.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg, ficando à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção durante o mês de Maeço de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004093 | 11/09/2018 | 4048.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 22 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de Julho de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 98/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004097 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de agosto de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004098 | 11/09/2018 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, durante o mês de junho de 2018, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004099 | 11/09/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de agosto de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 47/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004101 | 11/09/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de agosto de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/09/2018 | 7917.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de equipamentos odontológicos deste município, durante o periodo de Julho a Dezembro do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/09/2018 | 67.63 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004107 | 11/09/2018 | 10465.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto de 2018, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017, firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/09/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/09/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/09/2018 | 3780.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de materiais, destinados para utilização no Serviço de Atendimento Móvel de urgência - SAMU, deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/09/2018 | 980.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 14 unidades de GLP envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/09/2018 | 140.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 2 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/09/2018 | 210.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às Secretarias Administrativas Municipais de Jacaraú, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/09/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 29 de agosto de 2018, conforme nota fiscal eletrônica 1093578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/09/2018 | 11957.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/09/2018 | 2862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, vinculados à Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004100 | 11/09/2018 | 4155.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN (Nova Cruz), ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de junho de 2018, conforme contrato nº036/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/09/2018 | 210.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 03 unid. de GLP Envazado 13kg, destinado para manutenção dos serviços ofertados aos usuários dos programas vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/09/2018 | 600.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do artista "Evaldo Show", para apresentação no Sítio Lagoa de Mata no dia 28/07/2018, rm virtude dos festejos da comunidade, com duração de 01h30min de show, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/09/2018 | 3500.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, ref. a prestação de serviço de fotografia profissional instit. nas med. 30x45 com molduras para os órgãos públicos deste munícipio, atendendo a demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços, além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa e perfeita qualidade nos serviços, conf.contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004122 | 12/09/2018 | 4704.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Junho de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004150 | 12/09/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/09/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de julho de 2018, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/09/2018 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de agosto de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/09/2018 | 310.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente à concessão de 07 (sete) diárias destinadas para viagens, sendo 05 (cinco) para João Pessoa-PB e 02 (duas) para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/09/2018 | 230.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias, sendo 05 (cinco) destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 (uma) para Natal-RN conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares nas referidas cidades, durante o mês de agosto de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/09/2018 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2018,conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004157 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004173 | 12/09/2018 | 8400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 400 blocos de receituário controlado especial, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004174 | 12/09/2018 | 7975.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de crachás PVC, fichas de atendimento ambulatorial, fichas de solicitação de exames e consultas, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004137 | 12/09/2018 | 313.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004138 | 12/09/2018 | 1947.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção da Patrol, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004136 | 12/09/2018 | 2640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004139 | 12/09/2018 | 5434.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004175 | 12/09/2018 | 6400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de blocos e talões, destinados ao setor de Tributos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/09/2018 | 29.10 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004172 | 12/09/2018 | 5600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de testes diversos encadernados com aspiral e cópias de materiais diversos, destinados às escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004123 | 12/09/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de julho de 2018 conforme o segundo aditivo ao contrato de nº 95/2017 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/09/2018 | 200.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de solda elétrica no micro-ônibus com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/09/2018 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/09/2018 | 480.00 | 00008212235424 | EDCLEBESON BERTO DE SOUSA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. José Jardim Corréia Teteo, onde desenvolve suas atividades de facilitador "Xadrez", durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/09/2018 | 450.00 | 00070182780406 | JORDANIA FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante o mês de Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/09/2018 | 900.00 | 00070078773466 | LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", durante o mês de Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00010688761402 | MIKAELA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e ALZIRA TOSCANO, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/09/2018 | 6120.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, durante o mês de agosto, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/09/2018 | 1050.00 | 00011532833440 | JOELMA SOARES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES nos meses de julho e agosto e EMEIF Rosenildo Fernandes de Oliveira no mês de agosto, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/09/2018 | 600.00 | 00000818458470 | ANA CLAUDIA DA COSTA REGIS PESSOA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/09/2018 | 1350.00 | 00000085720461 | MARLUCE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO nos meses de Julho e Agosto e Na EMEIF ANATILDE PAES BARRETO no mês de agosto, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/09/2018 | 450.00 | 00070079002404 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante o mês de Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004140 | 12/09/2018 | 852.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas destinadas para a manutenção do veículo tipo: ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004141 | 12/09/2018 | 750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo micro-ônibus com placa OGC-6149, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004142 | 12/09/2018 | 910.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo ônibus VW, com placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004143 | 12/09/2018 | 964.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/09/2018 | 675.00 | 00012195144467 | MARIA LETÍCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante o mês de Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/09/2018 | 900.00 | 00012162137470 | TAÍS FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ALZIRA TOSCANO LISBOA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/09/2018 | 690.00 | 00006898856448 | LINDIANE LOPES REGIS | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática" durante o mês de agosto e facilitadora durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/09/2018 | 900.00 | 00008022315435 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante os meses Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/09/2018 | 690.00 | 00005965903421 | JOSIANE JERÔNIMO DUARTE | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante o mês de Agosto de 2018 e facilitadora durante os meses de julho e agosto, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/09/2018 | 356.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pintura e confecção de placas para sinalização e faixas informativas, em virtude do desfile cívico nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/09/2018 | 1050.00 | 00009681518411 | JEANNE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES nos meses de julho e agosto e na EMEIF PROFº MIGUEL BASTOS no mês de Agosto de 2018, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/09/2018 | 1120.00 | 00009719462485 | JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA e PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de facilitador, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2018 | 640.00 | 00007271558497 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de facilitador, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/09/2018 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias destinadas para viagens, sendo 04 (quatro) a João Pessoa-PB e 01 (uma) a Baía da Traíção, conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste município para as referidas cidades,conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/09/2018 | 1280.00 | 00005428159405 | LENILSON REGES DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, RUY BARBOSA e ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de facilitador, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/09/2018 | 720.00 | 00009439180498 | CLEMILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação nas E.M.E.I.F. PROFº MIGUEL BASTOS e ALZIRA TOSCANO LISBOA , onde desenvolve suas atividades de facilitador, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/09/2018 | 720.00 | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO , onde desenvolve suas atividades de facilitador, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/09/2018 | 225.00 | 00009039404429 | ALEX EUDES DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO , onde desenvolve suas atividades de mediador, durante o mês de Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2018 | 960.00 | 00070248481460 | SILMARA EVEN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação nas E.M.E.I.F. JOSE JARDIM CORREIA TETEO e ALZIRA TOSCANO LISBOA , onde desenvolve suas atividades de facilitadora, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação nas E.M.E.I.F. JOSE JARDIM CORREIA TETEO, ROSENILDO FERNANDES DE OOLIVEIRA e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de facilitador, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2018 | 640.00 | 00012322910481 | FRANCIELE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação nas E.M.E.I.F. ALZIRA TOSCANO LISBOA E NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de facilitadora, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2018 | 720.00 | 00009049766455 | JACKSON DE LIMA MOURA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO, onde desenvolve suas atividades de facilitador, durante os meses de Julho e Agosto de 2018, conforme Termo de Adesão eCompromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/09/2018 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/09/2018 | 3255.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de embuchamento geral em grade aradora, confecção de engate da grade e confecção de limpador de disco no Trator Jonh Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/09/2018 | 1875.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 05 padrões, destinados as equipes de futebol amador de Jacaraú, sendo as equipes: Vitória e Juventude do sítio Macedo, Veteranos do Assentamento Novo Salvador, Cruzeiro do sítio Olho Dágua e Palmeiras do sítio Várzea Comprida, como icentivo à prática esportiva no município, dando condições para que os atletas treinem e estejam preparados para competições. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/09/2018 | 300.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de placas de concreto, feito em concreto simples, OS-1, DN 600mmx1000, com malha de ferro, encaixe ponta de bolsa, dentro das normas da ABNT NBR 8890;2008, destinado as atividades de infraestrutura da Secretaria de Obras deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/09/2018 | 300.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Agosto de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/09/2018 | 230.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 05 a João Pessoa-PB e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município, para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de agosto de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/09/2018 | 270.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 09 diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004179 | 13/09/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/09/2018 | 300.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 01 poste tipo T de concreto armado, feita em concreto simples, PS-1, DN 7M, dentro das normas ABNT NBR 8890;2008, para o Posto de Saúde José Fernandes Sobrinho, conforme contrato anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/09/2018 | 1880.00 | 00011053715498 | LEANDRO EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, em toda extensão da UBS Timbó II e UBS Amaro Motta, sendo: portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar zarcão e pintar com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/09/2018 | 1880.00 | 00009983656450 | MACIEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, em toda extensão da UBS Timbó II e UBS Amaro Motta, sendo: portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar zarcão e pintar com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/09/2018 | 1880.00 | 00009265712490 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, em toda extensão da UBS Timbó II e UBS Amaro Motta, sendo: portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar zarcão e pintar com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/09/2018 | 260.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, sendo 06 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/09/2018 | 900.00 | 00005061568427 | MAURICELIO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de 02 (duas) caixas amplificadoras da Assistência Social, sendo uma ativa e outra passiva, manutenção e recuperação: recondicionar autofalantes, repor cabos de instalação de rede elétrica,reposição de twites trio, repor chaves magnéticas, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/09/2018 | 1800.00 | 00001591065402 | CRISTIANO MARCOS DA MACENA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico "Adrian Styllus e Banda Os Feras do Brasil", para apresentação no Sítio Salvador Gomes de Baixo 18/08/2018 e Show artístico solo Adrian Styllus no sítio Lagoa da Mata no dia 28/07/2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/09/2018 | 850.00 | 00050059998415 | ROBERTO DAVI RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico "Robertinho dos Teclados", para apresentação no Sítio Salvador Gomes de Cima no dia 18/08/2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004230 | 14/09/2018 | 2212.50 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de lanches (salgados fritos e assados, bolos) destinados ao pessoal de apoio que trabalhou nos seguintes eventos: Encerramento do Arraiá do Interior, Semana Cultural Evangélica e Desfile Cívico do Dia da Indepedência, realizados neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/09/2018 | 395.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de pães para alimentação do pessoal de apoio, que trabalhou nos seguintes eventos: Encerramento do Arraiá do Interior, Semana Cultural Evangélica e Desfile Cívico do Dia da Indepedência, realizadosneste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004237 | 14/09/2018 | 420.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente à preparação e fornecimento de refeições, destinadas às equipes de apoio que trabalharam na Semana Cultural Evangélica, realizada neste município no mês de agosto do exercício corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/09/2018 | 80.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aquisição de gênenros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004232 | 14/09/2018 | 945.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (bolos e salgados assados), destinados aos participantes/usuários do SCFV e CRAS deste município durante o mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/09/2018 | 400.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães para preparação de lanches, destinados aos participantes/usuários do SCFV e CRAS deste município durante o mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004235 | 14/09/2018 | 564.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/09/2018 | 500.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada a custear despesas com realização de exame tipo tomografia, conforme cópia de requisição de exame, orçamento clínico, termo de doação e parecer social anexos, por se tratar de pessoacarente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/09/2018 | 500.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados aos pacientes assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município no mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004224 | 14/09/2018 | 240.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município no mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/09/2018 | 200.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de pães no mês de julho e agosto de 2018, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004226 | 14/09/2018 | 300.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de laches (bolos) no mês de julho e agosto de 2018, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004228 | 14/09/2018 | 1224.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de lanches (bolos), destinados à Unidade de Saúde Daura Ribeiro deste município, no mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/09/2018 | 540.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de pães, destinados à Unidade de Saúde Daura Ribeiro deste município, no mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004236 | 14/09/2018 | 3432.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas às diversas Secretarias Administrativas deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004239 | 14/09/2018 | 400.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados à Secretria de Meio Ambiente no mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/09/2018 | 47.90 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa bancária em favor do Banco do Bradesco, no dia 11/09/2018, conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/09/2018 | 2750.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para pagamento, pelo curso especializado para condutores de veículos de Transporte Escolar para 11 participantes, sendo eles:Antônio P. dos Santos, Alex C. de Lima, Ednaldo L. de Souto, Jorge L. da Silva, José Targino da S. Neto, José Jailson Avelino, José Josias de Farias, Joel B. de Oliveira, Manoel P. da Silva Filho, Marcos Antônio da Silva e Sevrino dos R. Nascimento, no período de 22/09 a 27/10/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004240 | 14/09/2018 | 450.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (salgados fritos e assados), destinados às equipes pedagógicas e professores que participaram das capacitações realizadas pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004241 | 17/09/2018 | 1740.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (salgados fritos e assados, bolos), destinados aos componentes das bandas de fanfarra que participaram do Desfile Cívico em alusão ao Dia da Independência, realizado neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/09/2018 | 660.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa quando a serviço da Secretária de Educação deste município, durante o mês de juLho de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/09/2018 | 1093.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/09/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo micro-ônibus com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/09/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo micro-ônibus com placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/09/2018 | 350.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de uma placa de inauguração de reforma do Ginásio de Esportes "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004242 | 17/09/2018 | 540.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (salgados assados e bolos), destinados à solenidade de reconhecimento aos atletas que participaram do Campeonato Paraibano de Atletismo e à solenidade de premiação dos vencedores do CampeonatoMunicipal de Futebol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/09/2018 | 400.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de pães destinados à preparação de lanches servidos nas Plenárias do Orçamento Participativo, realizadas neste município no corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/09/2018 | 2750.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para pagamento, pelo curso especializado para condutores de veículos de Transporte Escolar para 11 participantes, sendo eles:Antônio P. dos Santos, Alex C. de Lima, Ednaldo L. de Souto, Jorge L. da Silva, José Targino da S. Neto, José Jailson Avelino, José Josias de Farias, Joel B. de Oliveira, Manoel P. da Silva Filho, Marcos Antônio da Silva e Sevrino dos R. Nascimento, no período de 22/09 a 27/10/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/09/2018 | 1069.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta fpm 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinado para atender o pagamento da ação de cobrança nº 0001258-88.2013.815.1071 em favor da promovente Zuleide Batista de Oliveira, conforme ofício nº 798/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/09/2018 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de Agosto de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/09/2018 | 1880.00 | 00011053715498 | LEANDRO EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, em toda extensão da UBS Timbó II e UBS Amaro Motta, sendo: portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar zarcão e pintar com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/09/2018 | 1880.00 | 00009983656450 | MACIEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, em toda extensão da UBS Timbó II e UBS Amaro Motta, sendo: portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar zarcão e pintar com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/09/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme cópia do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/09/2018 | 239.38 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/09/2018 | 181.97 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/09/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/09/2018 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de agosto de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/09/2018 | 101.87 | 00000085701408 | ANTÔNIO IZAIAS ANSELMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/09/2018 | 64.51 | 00005709357413 | MARCIO MURILO DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Marcio Eduardo Silva Negreiros, que faz acompanhamento no CAPS, conforme cópia dos receituários de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/09/2018 | 265.65 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/09/2018 | 498.40 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/09/2018 | 248.85 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/09/2018 | 441.60 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/09/2018 | 531.68 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 04 latas de leite Milnutre 800mg, 24 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/09/2018 | 45.00 | 00012721593455 | CAROLAINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada a custear despesas com realização de exame tipo Radiografia do crânio, destinado para sua filha RAYSSA MANUELLA FERREIRA DE AQUINO, de 05 meses de idade, conforme cópia de requisiçãomédica, orçamento da clínica médica, termo de doação e parecer social anexos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/09/2018 | 3090.74 | 00071493417487 | RITA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra do medicamento LUCENTIS 10mg/ml SOL INJ 0,23ml FRAS. AMP (01 CX), em atendimento à decisão da Ação Civil Pública do Processo 0800471-50.2018.8.15.1071, conforme cópias do processo judicial, da requisição médica, laudo médico, orçamento do medicamento e termo de doaçao anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004247 | 17/09/2018 | 240.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município no mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/09/2018 | 500.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados aos pacientes assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município no mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004244 | 17/09/2018 | 945.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (bolos e salgados assados), destinados aos participantes/usuários do SCFV e CRAS deste município durante o mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/09/2018 | 400.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães para preparação de lanches, destinados aos participantes/usuários do SCFV e CRAS deste município durante o mês de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/09/2018 | 182.69 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/09/2018 | 954.00 | 00011531704425 | JONAS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de percussão criativa junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 30 horas semanais, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/09/2018 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de violão, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/09/2018 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/09/2018 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/09/2018 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/09/2018 | 700.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/09/2018 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de dança junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais,durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/09/2018 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê) junto aos grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/09/2018 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de Muay Thai (kickboxing) junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/09/2018 | 180.18 | 00001264636709 | ANTÔNIO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/09/2018 | 300.00 | 00008566700490 | MERCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/09/2018 | 150.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente aos dias 10 e 12 de setembro/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 17/09/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/09/2018 | 900.00 | 00005061568427 | MAURICELIO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de 02 (duas) caixas amplificadoras da Secretaria de Cultura, sendo uma ativa e outra passiva, manutenção e recuperação: recondicionar autofalantes, repor cabos de instalação de 10wt, reposição de corneta twitada, repor chaves magnéticas, repor placas de potência e de Pen drive, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/09/2018 | 348.33 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/09/2018 | 1880.00 | 00009265712490 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, em toda extensão da UBS Timbó II e UBS Amaro Motta, sendo: portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar zarcão e pintar com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/09/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a sedação no paciente Geraldo Marinho da Silva, para a realização de uma ressonância magnética do crânio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/09/2018 | 187.53 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho João Paulo Felix de Lima, conforme cópias do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/09/2018 | 294.13 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/09/2018 | 459.98 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/09/2018 | 650.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 (vinte) diárias, sendo 19 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/09/2018 | 248.96 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/09/2018 | 520.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diárias (alimentação), sendo 12 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 à Recife-PE e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades durante o mês de Julho de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/09/2018 | 134.86 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004288 | 18/09/2018 | 112.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de filtros de óleo e óleos lubrificante para motor, destinados à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004289 | 18/09/2018 | 254.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004290 | 18/09/2018 | 206.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004291 | 18/09/2018 | 225.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno com placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004293 | 18/09/2018 | 76.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante e filtros, destinados à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004299 | 18/09/2018 | 37.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motores flex, destinadas à manutenção da ambulância saveiro, que possuia a placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/09/2018 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de divulgação de mídia e eventos de interesse desta municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004285 | 18/09/2018 | 198.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos hidráulico, destinados à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004301 | 18/09/2018 | 230.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante p/ caixa de marcha e Arla 1x20, destinados à manutenção do veículo: caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/09/2018 | 101.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 12 setembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ pagamento, pela taxa de dispensa de licença para pavimentação e drenagem de diversas ruas deste município, possibilitando a execução do contrato de repasse nº 846047/2017 firmado entre o Ministério das Cidades/Caixa, conforme DAR e cópia de contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/09/2018 | 830.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material destinado à Secretaria de Obras, para manutenção das atividades de infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004292 | 18/09/2018 | 375.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição óleos lubrificante e filtros, destinados à manutenção do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004284 | 18/09/2018 | 77.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004286 | 18/09/2018 | 125.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante, destinados à manutenção do veículo: Micro-ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, no mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004287 | 18/09/2018 | 285.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante para motor, destinados à manutenção do veículo: micro-ônibus Volare com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município no mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004294 | 18/09/2018 | 517.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante para motor, óleo transmission atf, e filtros, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004300 | 18/09/2018 | 91.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motores a diesel e anticorrosivo a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 12/09/2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/09/2018 | 250.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães para preparação de lanches, destinados aos componentes das bandas de fanfarra que participaram do Desfile Cívico em alusão ao Dia da Independência, realizado neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004271 | 19/09/2018 | 1097.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral no micro-ônibus de placa NPR-6963 e nos ônibus de placa MOM-4665, OGD-7744, OGD-7754, QFE-2516, todos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Educação destemunicípio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/09/2018 | 720.00 | 00009995318407 | SOLANGE DE CÁSSIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha par pagamento, pela ajuda de custo pelo ressarcimento das despesas de transporte e alimentação, durante os serviços voluntários do Prog. de Monitor de Tempo Integral-Programa Novo Mais Educação, prestados na condição de Facilitadora de Leitura, desenvolvida as atividades na E.M.E.I.F Anatilde Paes Barreto, nos meses de julho e agosto de 2018, em conformidade a Lei Mun. nº362/2018, conforme termo de adesão e compromisso e certidão de cumprimento da carga horária. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004280 | 19/09/2018 | 171.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004281 | 19/09/2018 | 666.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motores a diesel e caixa de marcha, e filtro ARS 9839, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004282 | 19/09/2018 | 380.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motores a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004283 | 19/09/2018 | 442.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motores a diesel e caixa de marcha, filtro AP, Arla 1x20 e filtro Lub PL 364, destinados à manutenção do veículo: micro-ônibus Mercedes com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004295 | 19/09/2018 | 57.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante para motores a diesel, destinado à manutenção do veículo Pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004296 | 19/09/2018 | 72.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante e aditivo para motores a diesel, destinados à manutenção da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste município, durante o mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004297 | 19/09/2018 | 880.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo hidráulico Lubrax THF, destinado à manutenção do Trator Jonh Deere vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, no mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004278 | 19/09/2018 | 48.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de desengripante Bril Lub e trapo para limpeza, destinados ao uso na oficina mecânica deste município no mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004270 | 19/09/2018 | 182.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral do Trator Jonh Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004319 | 19/09/2018 | 600.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de laches (bolos de sabores), para serem servidos nas Plenárias do Orçamento Participativo, realizadas neste município no corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/09/2018 | 400.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de um colete boston para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, diagnosticado com escoliose lombar, conforme cópia do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004272 | 19/09/2018 | 471.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos seguintes veículos: Ambulância Saveiro placa OGC-0276, Ambulância Doblô placa NQI-6515, Fiat Uno placa QFA-6364, Spin placa QFK-9473 e Ambulância SAMU placa NOQ-1935, Ford KA QFV-2974 e Uno QFA-6364, todos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004273 | 19/09/2018 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato nº 104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0004274 | 19/09/2018 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato nº 107 firmado entre as partes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004279 | 19/09/2018 | 231.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante p/ motores flex, aditivo de radiador flex, filtro Tecfil Lub Psl560 e filtro de ar primário, destinados à manutenção do veículo: Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedadedesta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, no mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/09/2018 | 65.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de agosto de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004298 | 19/09/2018 | 15.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo para motor mobil, destinado à manutenção do veículo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, no mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2018 | 1267.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta Prefeitura, que atuam no Programa Primeira Infância-Criança Feliz, vinculado à Sec. de Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/09/2018 | 14.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente aos dia 19 de setembro/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2018 | 5500.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigênio medicinal carg. cil. G, oxigênio PPU, oxigênio SAMU, ar comprmido e fluxometro 15Lts oxigênio macho, destinados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2018 | 8230.24 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigênio medicinal carg. cil. whitemed, oxigênio medicinal cil. K 7M3 e oxigênio PPU, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2018 | 3509.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2018 | 660.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 (vinte) diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2018 | 2531.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/09/2018 | 5280.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal - deste município, referente ao mêsde agosto de 2018 conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2018 | 690.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/09/2018 | 1460.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 pneus 165/65R15, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/09/2018 | 14927.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família (PESF) deste município, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/09/2018 | 5363.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/09/2018 | 4239.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/09/2018 | 223.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de agosto de 2018, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/09/2018 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2018 | 845.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2018 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/09/2018 | 1330.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 pneu 275/80R22, destinados à manutenção do veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/09/2018 | 140.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de alinhamento eixo dianteiro e balanceamento roda de ferro, no veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/09/2018 | 21493.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de agostode 2018, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/09/2018 | 8763.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/09/2018 | 4505.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários comissionados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, junto a Secretaria de Educação, destinado para Anexo da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, referente ao mês de junho de 2018 confome contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/09/2018 | 570.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, quando a serviço da Secretária de Educação deste município, realizadas no mês de junho de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/09/2018 | 430.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de recuperação do servo de embreagem do ônibus com placa MOM-4665, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/09/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de divulgação de matérias do interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/09/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao extrato de contrato da Tomada de nº 003/2018 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/09/2018 | 100.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, nos dias 06 e 24 de setembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004345 | 21/09/2018 | 2535.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, destinado a divulgação e sonorização das plenárias do Orçamento Participativo, perfazendo um total de 39 (trinta e nove) horas,divulgado no período de 27 a 31 de agosto de 2018, na zona urbana e rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/09/2018 | 3888.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 14 e 18/09/2018, conforme nota fiscal eletrônica 1094092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/09/2018 | 920.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, transportando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, sendo: 01 viagem para João Pessoa, 01 para Nova Cruz-RN, 03 à Pedro Velho-RN, 02 à Mataraca e 02 a esta cidade, todas saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú, durante o mês de setembro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004349 | 21/09/2018 | 1300.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR 1050, destinado à divulgação da campanha nacional contra a poliomielite e sarampo, perfazendo um total de 20 (vinte) horas, divulgado nos dias 13, 14 e 18 de agosto de 2018, na zona urbana e rural deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/09/2018 | 429.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/09/2018 | 441.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/09/2018 | 139.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/09/2018 | 80.00 | 00005409332440 | ANA RITA BATISTA DE CERQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/09/2018 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/09/2018 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/09/2018 | 80.00 | 00085200387434 | NADEUZA CRIZOSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004344 | 21/09/2018 | 2860.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, destinado a divulgação e sonorização da Semana da Cultura Evangélica, perfazendo um total de 44 (quarenta e quatro) horas, divulgado nos dias 09,10,12,15,16 e 17 de agosto de 2018, na zona urbana e rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/09/2018 | 80.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/09/2018 | 228.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/09/2018 | 8400.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de brinquedos (bolas e carrinhos) para distribuição entre as crianças que participarão das festividades alusivas ao Dia das Crianças no mês de outubro de 2018, as quais também são usuárias dos programas e serviços sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/09/2018 | 269.00 | 00003466210461 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de 01 par de meias compressivas 30-40 mmHg tradicional conforme cópia de requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/09/2018 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/09/2018 | 46.88 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para sua filha: Maria Beatriz Silva Ferreira, com deficiência intelectual e faz acompanhamento na FUNAD, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social e cópias de receituários médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/09/2018 | 4364.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica, referentes aos imóveis públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/09/2018 | 382.59 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/09/2018 | 74.69 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/09/2018 | 160.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação/pousada), destinada para viagem a Fortaleza-CE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/09/2018 | 228.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/09/2018 | 1236.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 206 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/09/2018 | 390.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 65 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS e NASF deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004361 | 24/09/2018 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de setembro do corrente exercício, conforme contrato nº 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/09/2018 | 252.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Setor de Licitação, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/09/2018 | 9416.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/09/2018 | 850.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de embuchamento da manga de eixo, no veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/09/2018 | 1948.43 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos diversos, destinados às escolas deste município para utilização nas festividades em alusão ao Dia da Independência do Brasil. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/09/2018 | 312.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/09/2018 | 2230.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios dos Ginásios de Esporte O TIMBOZÃO e o LISBOÃO e Arena Marcio rodrigues de Freitas, neste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura de débitoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/09/2018 | 1300.00 | 00004469212466 | JOSÉ ROBERTO ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, de premiação como Campeão ao VITÓRIA FUTEBOL CLUBE do Distrito Timbó, categoria PRINCIPAL, referente a participação no Campeonato Municipal de Futebol 2018, realizados neste município, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/09/2018 | 800.00 | 00063948621420 | JOSE MILTON CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, de premiação como Vice-Campeão ao CONFIANÇA FUTEBOL CLUBE de Jacaraú, categoria PRINCIPAL, referente a participação no Campeonato Municipal de Futebol 2018, realizados neste município, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/09/2018 | 500.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de premiação como Campeão ao FORÇA JOVEM FUTEBOL CLUBE do sítio Lagoa de Dentro deste município, categoria ASPIRANTE, referente a participação no Campeonato Municipal de Futebol 2018, realizados neste município, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/09/2018 | 300.00 | 00063035448434 | ANTONIO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de premiação como Vice-Campeão ao FORMOSA FUTEBOL CLUBE do Distrito Formosa deste município, categoria ASPIRANTE, referente a participação no Campeonato Municipal de Futebol 2018, realizados neste município, promovidopor esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/09/2018 | 49674.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica da iluminação pública e dos prédios públicos municipais, praças, matadouro e bombas de abastecimento d'água, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/09/2018 | 13497.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2018 | 209.34 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (FGTS) | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), em atendimento a instrução e julgamento das reclamações trabalhista na Vara do Trabalho de Mamanguape-PB, processos nºs 0100-2010-015-13-00-4, 0010000-80.2010,5.13.0015 (Bernadete Barbosa de Lima) e 0016700-72.2010.5.13.0015 (Manoel Barbosa Cavalcante), conforme guia de FGTS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004377 | 26/09/2018 | 3998.98 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 38/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004378 | 26/09/2018 | 9670.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 38/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004379 | 26/09/2018 | 6700.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004380 | 26/09/2018 | 17584.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004381 | 26/09/2018 | 26500.06 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 38/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004382 | 26/09/2018 | 7051.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/09/2018 | 610.00 | 00005603514450 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de reparo do ar condicionado dos veículos com placa QFV-2984 e QFA-6364, ambos pertecentes a esta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/09/2018 | 360.00 | 00005763157451 | MAX FERNANDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 (doze) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004387 | 26/09/2018 | 25130.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento da unidade mista de saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004388 | 26/09/2018 | 42038.59 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/09/2018 | 285.68 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/09/2018 | 460.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação servo de embreagem do veículo tipo: ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004393 | 26/09/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de setembro do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/09/2018 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/09/2018 | 150.00 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/09/2018 | 112.32 | 00007797039445 | JULIANA DE LUNA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/09/2018 | 150.00 | 00004968438427 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004407 | 27/09/2018 | 6590.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004408 | 27/09/2018 | 5296.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do CRAS e do SCFV deste município, vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004395 | 27/09/2018 | 1601.45 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25Kg de cebolinha, 50Kg de alface, 30Kg de couve-folha, 30kg de coentro, e 55Kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004396 | 27/09/2018 | 913.48 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 96kg de Inhame São Tomé e 94Kg de Inhame da Costa (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004397 | 27/09/2018 | 295.68 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 128kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004398 | 27/09/2018 | 414.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 200Kg de laranjas pera (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004399 | 27/09/2018 | 1663.40 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 100kg de inhame, 60Kg de cebola, 60Kg de cenoura, 40Kg de pimentão, 60Kg beterraba e 180Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004413 | 27/09/2018 | 466.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004414 | 27/09/2018 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/09/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente aos dias 12 e 13 de setembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/09/2018 | 80.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa, para a Secretaria Estadual de Educação, resolver assuntos deste município conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/09/2018 | 40.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 18 e 20 de setembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/09/2018 | 3100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma motobomba+chave de partida, destinada a capatação de água, na Comunidade do sítio Olho Dágua, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004401 | 27/09/2018 | 5123.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004402 | 27/09/2018 | 5843.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004405 | 27/09/2018 | 3519.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004406 | 27/09/2018 | 4041.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004403 | 27/09/2018 | 1725.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios, destinados a sede da Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004404 | 27/09/2018 | 708.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à sede da Prefeitura deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/09/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio, no dia 28/09/2018, conforme documento de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/09/2018 | 207.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/09/2018 | 3576.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/09/2018 | 1.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERAÇÃO do mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/09/2018 | 1.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/09/2018 | 31355.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/09/2018 | 15525.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/09/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/09/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 16ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/09/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na divulgação de notas do interesse desta edilidade durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/09/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na divulgação de notas do interesse desta edilidade durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/09/2018 | 8794.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/09/2018 | 15632.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/09/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0004418 | 28/09/2018 | 4707.79 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, conforme contrato nº 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004425 | 28/09/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de uma máquina fotocopiadora junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de setembro de 2018, conforme nota de débito nº 020834. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/09/2018 | 69490.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/09/2018 | 16570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/09/2018 | 88744.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/09/2018 | 24378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa CAPS I(INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/09/2018 | 41341.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/09/2018 | 70945.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS), vinculados à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/09/2018 | 13244.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/09/2018 | 28063.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/09/2018 | 11508.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/09/2018 | 2207.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo que atua junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (IPAM) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/09/2018 | 15954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/09/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da folha de pessoal efetivo que atua no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/09/2018 | 1014.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento ao Agente Comunitário de Saúde contratado deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004487 | 28/09/2018 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/09/2018 | 6500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/09/2018 | 4882.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/09/2018 | 8408.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/09/2018 | 9418.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/09/2018 | 8924.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/09/2018 | 400.00 | 00008266958416 | ANTONIO ANDRE CORCINO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, destinada para viagem à Campina Grange/PB, para participar do Fórum de Dirigentes e Secretários de Desenvolvimento Econômico 2018, de reuniões e capacitações sobre assuntos de interesses da Secretaria de Educação deste município, nos dias 25, 26 e 27 de setembro do corrente exercício, conforme ofícios de solicitação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/09/2018 | 150.00 | 00066246865534 | ADVAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(duas) diárias, destinadas para viagens à Campina Grande-PB, para participar do Fórum de Dirigentes e Secretários, nos dias 26 e 27 de setembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/09/2018 | 2019.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/09/2018 | 9939.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/09/2018 | 4970.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/09/2018 | 1641.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (complementação) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004426 | 28/09/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de setembro de 2018, conforme nota de débito nº 020836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/09/2018 | 22620.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/09/2018 | 6974.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados e contratados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/09/2018 | 3109.57 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 3ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000677/2015-99, AI- 9095911/E, sendo período da dívida 06/2015, Execução Fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/09/2018 | 3046.85 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 3ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000729/2011-01, AI- 691252/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/09/2018 | 220.77 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 3ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000730/2011-28, AI- 691253/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/09/2018 | 675.58 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 14ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/09/2018 | 34335.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/09/2018 | 32236.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/09/2018 | 6795.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/09/2018 | 13862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/09/2018 | 29906.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/09/2018 | 27821.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados desta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/09/2018 | 35071.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/09/2018 | 34350.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/09/2018 | 18063.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano - GARIS (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/09/2018 | 2780.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de retífica de 02 comando e cabeçote, 04 bielas embuchar, encamisar bloco, serviço do virabrequim no veículo tipo micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004427 | 28/09/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de setembro 2018, conforme nota de débito 020835. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004434 | 28/09/2018 | 584.48 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 16Kg de alface, 8Kg de coentro e 21Kg de mel de abelha (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/09/2018 | 11997.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/09/2018 | 143131.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) - deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/09/2018 | 30554.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/09/2018 | 412311.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/09/2018 | 97418.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/09/2018 | 129965.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 26/09/2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/09/2018 | 47.90 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, referente ao dia 11 de setembro de 2018, em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 37.077-0 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/09/2018 | 295.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, gêneros alimentícios e 01 gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/09/2018 | 201.43 | 00006357996424 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social e fatura de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/09/2018 | 150.00 | 00011082779423 | ALEXANDRA ESTEVAM SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/09/2018 | 15220.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/09/2018 | 2454.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/09/2018 | 7663.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/09/2018 | 11003.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/09/2018 | 5762.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/09/2018 | 8816.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/09/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004496 | 01/10/2018 | 770.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35Kg de mel de abelha (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004497 | 01/10/2018 | 407.60 | 00006158613428 | ALEXSANDRO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 160 kg de mamão havai e 9,20 Kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004498 | 01/10/2018 | 544.71 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 153 kg de laranja pera e 76 Kg de Jerimum leite (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004499 | 01/10/2018 | 260.47 | 00071065653425 | ALESSANDRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 61kg de maracujá (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004500 | 01/10/2018 | 1505.13 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 200Kg inhame São Tomé, 119 Kg de maracujá e 30 Kg de alface (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004501 | 01/10/2018 | 1207.12 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80 kg de goiaba, 160Kg de abacaxi, 36 Kg de maracujá, 100Kg de laranja pera e 30 dúzias de ovos caipira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nascreches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004502 | 01/10/2018 | 723.96 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 13,5 dúzias de ovos caipira e 252 Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004503 | 01/10/2018 | 342.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato nº A0023/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2018 | 350.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de uma placa de inauguração do Ginásio Poliesportivo da E.M.E.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004506 | 01/10/2018 | 952.20 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 460kg de laranja pera,(produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa, referente a emissão de extratos bancários (arquivo RET), destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/10/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a complementação do procedimento de angioplastia coronariana no paciente Antônio Pereira de Lima, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/10/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento, pelo transporte de um veículo tipo Furgão/Mercedez Benz-modelo 415 Sprinter (Ambulância), adquido através do Ministério da Saúde, de São Paulo à Jacaraú, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004516 | 02/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004520 | 02/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004527 | 02/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/10/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 21/09/2018, conforme nota fiscal eletrônica 1094365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004524 | 02/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0004533 | 02/10/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004515 | 02/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004517 | 02/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça do bairro São Jose desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004518 | 02/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004519 | 02/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004522 | 02/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de setembro de2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004521 | 02/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004526 | 02/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Escola Neuza Medeiros deste município durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/10/2018 | 80.00 | 00004789410480 | ANTONIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/10/2018 | 227.56 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, vencidas em 18/06/2018, 18/07/2018 e 17/08/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/10/2018 | 80.00 | 00001099252466 | ELIDIANIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/10/2018 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/10/2018 | 153.22 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de contas de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/10/2018 | 80.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/10/2018 | 150.00 | 00070929396405 | ANA CARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004523 | 02/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004525 | 02/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/10/2018 | 150.00 | 00007501924457 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/10/2018 | 110.40 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/10/2018 | 191.44 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/10/2018 | 216.89 | 00071158774753 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/10/2018 | 150.00 | 00006140404428 | JOSILENE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004535 | 03/10/2018 | 7143.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus, com placa OFE-7418, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004536 | 03/10/2018 | 2405.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa OFB-2086, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004537 | 03/10/2018 | 1668.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa NQE-5249, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004538 | 03/10/2018 | 1751.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa OGD-7744, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004539 | 03/10/2018 | 2042.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa NQK-0786, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/10/2018 | 320.00 | 00012322910481 | FRANCIELE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha par pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação no mês de setembro de 2018, nas E.M.E.I.F. ALZIRA TOSCANO LISBOA E NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de facilitadora, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/10/2018 | 450.00 | 00008022315435 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação referente ao mês de setembro de 2018, realizados na E.M.E.I.F. JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/10/2018 | 750.00 | 00009681518411 | JEANNE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de setembro de 2018, nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/10/2018 | 360.00 | 00009049766455 | JACKSON DE LIMA MOURA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO, onde desenvolve suas atividades de facilitador de Karatê, regerente ao mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/10/2018 | 360.00 | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO , onde desenvolve suas atividades de facilitador de Atletismo, referente ao mês de setembro de 2018, conformeTermo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/10/2018 | 960.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado nas E.M.E.I.F. JOSE JARDIM CORREIA TETEO, ROSENILDO FERNANDES DE OOLIVEIRA e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de facilitador,referente ao mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/10/2018 | 880.00 | 00009719462485 | JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA e PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de facilitador, durante o mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral-PMTI do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/10/2018 | 450.00 | 00070182780406 | JORDANIA FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante o mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/10/2018 | 900.00 | 00070078773466 | LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado nas E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", referente ao mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/10/2018 | 450.00 | 00070079002404 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", referente ao mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/10/2018 | 750.00 | 00011532833440 | JOELMA SOARES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e EMEIF Rosenildo Fernandes de Oliveira durante o mês de setembro, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/10/2018 | 360.00 | 00009995318407 | SOLANGE DE CÁSSIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda de custo pelo ressarcimento das despesas de transporte e alimentação, durante os serviços voluntários do Prog. de Monitor de Tempo Integral-Programa Novo Mais Educação, prestados na condição de facilitadora de Leitura na E.M.E.I.F Anatilde Paes Barreto, no mês de setembro de 2018, em conformidade a Lei Mun. nº362/2018, conforme termo de adesão e compromisso e certidão de cumprimento da carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/10/2018 | 450.00 | 00012162137470 | TAÍS FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ALZIRA TOSCANO LISBOA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", referente ao mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/10/2018 | 750.00 | 00010688761402 | MIKAELA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação referente ao mês de setembro de 2018, realizado nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e ALZIRA TOSCANO LISBOA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/10/2018 | 240.00 | 00008212235424 | EDCLEBESON BERTO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de setembro de 2018, realizado na E.M.E.I.F. José Jardim Corréia Teteo, onde desenvolve suas atividades de facilitador de "Xadrez", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/10/2018 | 225.00 | 00009039404429 | ALEX EUDES DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO , onde desenvolve suas atividades de mediador de Matemática, durante o mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/10/2018 | 300.00 | 00000818458470 | ANA CLAUDIA DA COSTA REGIS PESSOA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante o mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/10/2018 | 480.00 | 00070248481460 | SILMARA EVEN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de setembro de 2018, realizado nas E.M.E.I.F. JOSE JARDIM CORREIA TETEO e ALZIRA TOSCANO LISBOA , onde desenvolve suas atividades de facilitadora de LEITURA, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/10/2018 | 900.00 | 00000085720461 | MARLUCE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO e na EMEIF ANATILDE PAES BARRETO durante o mês de setembro, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/10/2018 | 480.00 | 00009439180498 | CLEMILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de setembro de 2018, realizado nas E.M.E.I.F. PROFº MIGUEL BASTOS e ALZIRA TOSCANO LISBOA , onde desenvolve suas atividades de facilitador, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/10/2018 | 570.00 | 00005965903421 | JOSIANE JERÔNIMO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de setembro de 2018, realizado na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa" e de facilitadora de "Leitura", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/10/2018 | 880.00 | 00005428159405 | LENILSON REGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, RUY BARBOSA e ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de facilitador de Karatê, referente ao mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/10/2018 | 570.00 | 00006898856448 | LINDIANE LOPES REGIS | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática" e facilitadora de Leitura, durante omês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004567 | 04/10/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/10/2018 | 164.65 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da fármacia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/10/2018 | 253.41 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/10/2018 | 171.07 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Brenno Henrique da Silva Ribeiro, diagnosticado com problemas respiratórios e renite alérgica crônica conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/10/2018 | 187.29 | 00008433359479 | VANUSA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/10/2018 | 149.42 | 00011539533409 | MARIA CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água vencidas em 04/09/2018, e energia elétrica vencida em 16/08/2018, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/10/2018 | 200.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/10/2018 | 8000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de brinquedos (bonecas e bolas infláveis) para distribuição entre as crianças, duarante as festividades alusivas ao Dia das Crianças no dia 11 de outubro, as quais também são usuárias dos programas e serviços sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00005070113410 | SEVERINA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização do exame tipo Tomografia do abdomem total com contraste para sua tia a Srª Maria Guilhermina Ferreira de 84 anos de idade, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com termo de doaçao, parecer social, orçamento do procedimento, laudo médico e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/10/2018 | 300.00 | 00008232716410 | ÉRIKA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização do exame tipo Videonasofibroscopia para seu filho Erike Emanuel da Silva Santos de 06 anos de idade, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com termo de doaçao, parecer social, Lei Municipal 266/2013 e requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/10/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/10/2018 | 700.00 | 00062836358734 | JOÃO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização de exame de biópsia da próstata guiada por USG, conforme requisição de exame, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/10/2018 | 550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/10/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário e laudo médico, pois é portadora de insuficiência respiratória crônica, devendo fazer uso contínuo de oxigênio, além disso, trata-se de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/10/2018 | 675.00 | 00012195144467 | MARIA LETÍCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha par pagamento, de uma ajuda de custo pelo ressarcimento de despesas como mediadora pelo Programa Monitor de Tempo Integral-PMTI do Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO, onde desenvolve suas atividades como mediadorade "Língua Portuguesa", durante o mês de setembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004578 | 08/10/2018 | 2384.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004579 | 08/10/2018 | 710.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004580 | 08/10/2018 | 1200.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004581 | 08/10/2018 | 8955.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, peixe e ovos), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004582 | 08/10/2018 | 679.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004583 | 08/10/2018 | 2551.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004584 | 08/10/2018 | 1552.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne de charque e peito de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004585 | 08/10/2018 | 956.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004586 | 08/10/2018 | 2920.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004587 | 08/10/2018 | 5952.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004588 | 09/10/2018 | 7662.60 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110Km/dia durante o mês de setembro de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004589 | 09/10/2018 | 4781.25 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, ref. ao mês de setembro de 2018, conf. 1º termo aditivo do contrato nº 030/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004590 | 09/10/2018 | 5576.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto, Luiz Fernandes Pessoa e Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de setembro de 2018, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004591 | 09/10/2018 | 7110.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo,Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, ref. ao mês de setembro de 2018 conf. 2º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004592 | 09/10/2018 | 5837.80 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percor. os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, VárzeaComprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, ref. ao mês de setembro de 2018 conf. contrato nº 32/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004593 | 09/10/2018 | 4315.96 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de setembro de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004594 | 09/10/2018 | 4219.40 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de setembro de 2018, conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004595 | 09/10/2018 | 4760.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas, Lagoa de Dentro e Pirarí, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70km/dia, durante o mês de setembro de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004596 | 09/10/2018 | 5296.35 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percorrendo o sítio Nascença, Fazenda São Braz e Fazenda do Sr. Ricardo para a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004597 | 09/10/2018 | 3712.46 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de setembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004598 | 09/10/2018 | 5780.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, durante o mês de setembro, conforme contrato nº 63/2018 anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004599 | 09/10/2018 | 4624.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de setembro de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004600 | 09/10/2018 | 4855.20 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo CAMINHONETA /GM VERANEIO ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Profª Neuza Medeiros, nos turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 84km/dia, ref. ao mês de setembro de 2018 conf.1º termo aditivo ao contrato nº 35/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004601 | 09/10/2018 | 8890.56 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês setembro de 2018, conforme contrato nº 037/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004602 | 09/10/2018 | 5730.36 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de setembro de 2018, conforme contrato nº 34/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/10/2018 | 700.00 | 15054823000177 | ROGERIO ARRUDA CAMARA BARROS 02634588496 | Valor que se empenha p/ pagamento, pela locação da fotobox para evento do Dia dos Professores, com duração de 03 horas no dia 13 de outubro de 2018, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/10/2018 | 670.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/10/2018 | 745.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar de uso contínuo para tratamento de lesão na coluna cervical, conforme relatório e atestado médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/10/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/10/2018 | 101.48 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/10/2018 | 112.20 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 03 latas de leite PediaSure para alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, conforme cópias do laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/10/2018 | 357.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/10/2018 | 214.21 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial, laudo médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/10/2018 | 325.24 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/10/2018 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/10/2018 | 123.25 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/10/2018 | 13.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/10/2018 | 80.00 | 00007634971421 | LUIS ANTONIO CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/10/2018 | 201.52 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/10/2018 | 118.06 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/10/2018 | 350.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias, sendo 09 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 destinada a Santo Antônio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/10/2018 | 550.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias, sendo 13 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, 01 à Santo Antônio-RN e 01 à Nova Cruz-RN conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/10/2018 | 230.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB e Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidade durante o mês de setembrode 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/10/2018 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade durante o mês de setembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/10/2018 | 893.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, fab./mod. 2010, placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/10/2018 | 1017.09 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela de seguro dos veículos Ranger com placa QSB-5047, Ford Ka QSB-5107 e Ford Ka QSB-5167, todos de propriedade desta prefeitura, utilizados junto à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/10/2018 | 698.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª revisão no veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004637 | 10/10/2018 | 2981.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 892,524 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004638 | 10/10/2018 | 1420.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 425,375 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/10/2018 | 2760.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de 08 mapas das áreas de abrangências das equipes de Saúde da Família, 19 banners (acolhimnto, ficha técnica das equipes, cronogramas de atendimento) e crachás dos profisionais, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/10/2018 | 4591.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/10/2018 | 38.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/10/2018 | 19.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0004631 | 10/10/2018 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no ingresso de medidas judiciais e acompanhamento das ações judiciais em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gás natural decorrente da existência de ponto de entrega e/ou gasoduto neste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício conforme contrato nº 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/10/2018 | 1072.45 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela de seguro do ônibus de placa QFX-7845 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004634 | 10/10/2018 | 3709.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.110,592 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004635 | 10/10/2018 | 2761.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 826,917 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004640 | 10/10/2018 | 739.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 221,386 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004642 | 10/10/2018 | 2480.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 742,751 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004644 | 10/10/2018 | 5909.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.769,278 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004645 | 10/10/2018 | 2467.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 738,71 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004647 | 10/10/2018 | 7075.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.118,356 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004649 | 10/10/2018 | 7425.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.223,153 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004650 | 10/10/2018 | 8590.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.572,049 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004652 | 10/10/2018 | 2641.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 791,002 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/10/2018 | 1044.10 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/10/2018 | 3102.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente difença do repasse ao INSS de folha de pagamento deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme demonstrativo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004641 | 10/10/2018 | 1926.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 584 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do trator John Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004653 | 10/10/2018 | 2585.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de 783,493 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004646 | 10/10/2018 | 6381.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.911 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004651 | 10/10/2018 | 7973.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.157,805 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente destemunicípio, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004639 | 10/10/2018 | 3348.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.002,679 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004643 | 10/10/2018 | 7162.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 2.144,402 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004648 | 10/10/2018 | 4608.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.379,693 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/10/2018 | 450.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda elétrica na confecção de 40 peças para sustentação de bicas, junto à Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/10/2018 | 300.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de solda elétrica nas grades do piso do matadouro deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004654 | 11/10/2018 | 3222.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 976,379 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/10/2018 | 2100.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 30 unidades de GLP Envazado 13 kg, destinados às escolas e creches vinculadas à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/10/2018 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado à Secretaria de Administração deste municipío, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/10/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de julho de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/10/2018 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/10/2018 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/10/2018 | 340.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente à concessão de 08 diárias destinadas para viagens, sendo 06 para João Pessoa-PB e 02 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2018 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/10/2018 | 230.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias destinadas para viagens, sendo 05 para João Pessoa-PB e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/10/2018 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/10/2018 | 700.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 10 unidades de GLP envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/10/2018 | 25.50 | 00070732949734 | SEVERINO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/10/2018 | 490.87 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/10/2018 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/10/2018 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 01 unid. de GLP Envazado 13kg, destinado para manutenção dos serviços ofertados aos usuários dos programas vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/10/2018 | 148.28 | 00005942537488 | MARCIA DE OLIVEIRA FLORENCIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/10/2018 | 80.00 | 00070493315462 | GILSON FRANCISCO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/10/2018 | 80.00 | 00070195060466 | NILSON FRANCISCO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/10/2018 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/10/2018 | 492.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/10/2018 | 228.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS, setor do Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/10/2018 | 1080.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas à alimentação das equipes de apoio do Desfile Cívico, realizado nesta cidade no dia 05 de setembro de 2018, em comemoração ao Dia da Indepedência do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/10/2018 | 124.60 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/10/2018 | 76.50 | 00003521103412 | NEUSA ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do orçamento da farmácia e receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/10/2018 | 591.66 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 04 latas de leite Milnutre 800mg, 24 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/10/2018 | 66.58 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/10/2018 | 212.46 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/10/2018 | 150.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/10/2018 | 150.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS e NASF deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/10/2018 | 828.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 138 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/10/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente à complementação do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Antônio Jerônimo da Silva, conforme laudo médico anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/10/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004666 | 15/10/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/10/2018 | 252.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/10/2018 | 2352.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições no mês de setembro de 2018, destinadas às equipes policiais que fazem a segurança no município de Jacaraú, conforme Termo de Cooperação nº01/2018, celebrado entre esta prefeitura e a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba(SEDS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/10/2018 | 1896.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas à alimentação dos policiais que fizeram a segurança das urnas e locais de votação no município de Jacaraú, durante o primeiro turno das eleições 2018, conforme ofício encaminhado pelo Cartório Eleitoral desta comarca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/10/2018 | 912.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas à alimentação dos técnicos de urnas, motoristas e funcionários do Cartório Eleitoral de Jacaraú, que trabalharam nas eleições 2018 (1º turno), conforme ofício encaminhado pelo Fórum Eleitoral desta comarca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/10/2018 | 690.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa quando a serviço da Secretária de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/10/2018 | 570.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, quando a serviço da Secretária de Educação deste município, realizadas no mês de agosto de 2018 conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/10/2018 | 51.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de manutenção em favor do Banco do Bradesco, no dia 08/10/2018, conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/10/2018 | 432.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 72 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 05/10/2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/10/2018 | 50.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted internet) em favor do Banco do Bradesco, referente aos dias 04 e 11 de outubro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004700 | 16/10/2018 | 7973.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.387,401 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente destemunicípio, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/10/2018 | 1356.60 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de material hidráulico, destinado à manutenção das bombas do sistema de abastecimento de água, que atende a zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nos dias 02 e 10 de outubro. conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/10/2018 | 216.97 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/10/2018 | 339.83 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 02, 05 e 11/10/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/10/2018 | 70.00 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear troca de 01 gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/10/2018 | 115.77 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/10/2018 | 954.00 | 00011531704425 | JONAS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de percussão criativa junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 30 horas semanais, durante o mês de setembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/10/2018 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de violão, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de setembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/10/2018 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de setembro de 2018conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/10/2018 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de setembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/10/2018 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de setembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/10/2018 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de Muay Thai (kickboxing) junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de setembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/10/2018 | 700.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de setembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/10/2018 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de dança junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais,durante o mês de setembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/10/2018 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê) junto aos grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de setembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004717 | 17/10/2018 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2018, em conformidade ao contrato nº 105/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/10/2018 | 136.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/10/2018 | 1141.33 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de passagens de transporte aéreo para o gestor deste município, Elias Costa Paulino Lucas, com destino à Brasília, traslado de JPA/BSB/JPA, pela companhia AVIANCA Linhas Aéreas ltda, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0004719 | 18/10/2018 | 5785.91 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, conforme contrato nº 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0004730 | 18/10/2018 | 980.74 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro situado nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0004732 | 18/10/2018 | 1143.60 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/10/2018 | 2531.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004725 | 18/10/2018 | 5296.35 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percorrendo o sítio Nascença, Fazenda São Braz e Fazenda do Sr. Ricardo para a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004727 | 18/10/2018 | 1074.02 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados para atender a Creche Maria de Fátima Fideles nesta cidade e a Creche localizada no Assentamento Novo Salvador neste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004728 | 18/10/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0004731 | 18/10/2018 | 1671.60 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (batata inglesa, tomate e alho), destinados à merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/10/2018 | 2000.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela prestação de serviço eventual, no que se refere a animação com 12 personagens infantis, que foram disponibilizados como entreterimento para a diversão das crianças que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, as quais são usuárias dos programas e serviços vinculados à proteção social básica no município, tais comemorações foram realizadas durante a primeira quinzena de outubro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/10/2018 | 2700.00 | 00009357126406 | RAQUEL MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela prestação de serviço eventual, com aquisição de 4.000 churros, que foram ofertados as crianças que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, as quais são usuárias dos serviços do PAIF e SCFVe também são beneficiários do Bolsa Família, tais comemorações foram realizadas durante a primeira quinzena de outubro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/10/2018 | 2550.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela prestação de serviço eventual, no que se refere a locação de Parques Infantis, que foram disponibilizados como entreterimento para a diversão das crianças que participaram das festividades em comemoração ao mês dascrianças, as quais são usuárias do programa Criança Feliz (primeira infância no SUAS), tais comemorações foram realizadas durante a primeira quinzena de outubro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/10/2018 | 4000.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela prestação de serviço eventual, quanto a confecção de 4.000 algodões-doce, que foram ofertados às crianças que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, as quais são usuárias do SCFV e beneficiárias do Programa Bolsa Família, tais comemorações foram realizadas durante a primeira quinzena de outubro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/10/2018 | 6000.00 | 00008456341436 | ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela prestação de serviço eventual, com aquisição de 4.000 sorvetes, que foram ofertados as crianças que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, as quais são usuárias dos serviços do PAIF e SCFV, tais comemorações foram realizadas durante a primeira quinzena de outubro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/10/2018 | 4000.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela prestação de serviço eventual, com aquisição de 4.000 pacotes de pipocas de milho, que foram ofertados as crianças que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, as quais são usuárias dos serviços do PAIF e SCFV, tais comemorações foram realizadas durante a primeira quinzena de outubro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0004729 | 18/10/2018 | 1566.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições ofertados/servidos aos usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/10/2018 | 1267.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta Prefeitura, que atuam no Programa Primeira Infância-Criança Feliz, vinculado à Sec. de Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 18/10/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 17/10/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.464-4 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente aos dia 18 de outubro/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/10/2018 | 687.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/10/2018 | 750.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de embuchamento dos feixe de mola e da manga de eixo, no ônibus de placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/10/2018 | 1350.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de embuchamento dos feixes de mola, da manga de eixo e dos estabilizadores, e pelos serviços de arqueamento dos feixes de mola dianteiro e traseiro, no ônibus de placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/10/2018 | 1860.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação dos serviços de embuchamento dos feixes de mola traseiro e da manga de eixo, do Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/10/2018 | 49674.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica da iluminação pública e dos prédios públicos municipais, praças, matadouro e bombas de abastecimento d'água, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004747 | 22/10/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004735 | 22/10/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de setembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004736 | 22/10/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de setembro de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 47/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004737 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de setembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004739 | 22/10/2018 | 4048.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 22 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de agosto de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 98/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/10/2018 | 2.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/10/2018 | 1021.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/10/2018 | 3336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 05/10/2018, conforme nota fiscal eletrônica 1094881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/10/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 16/10/2018, conforme nota fiscal eletrônica 1095080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004753 | 23/10/2018 | 8645.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro de 2018, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017, firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004755 | 23/10/2018 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, durante o mês de julho de 2018, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004757 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004751 | 23/10/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004752 | 23/10/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de agosto de 2018, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004754 | 23/10/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de julho de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004750 | 23/10/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de agosto de 2018 conforme contrato nº 95/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/10/2018 | 183.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/10/2018 | 536.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica, do imóvel onde funciona à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/10/2018 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva nº 160 - Virgìlio Ribeiro - Jacaraú/PB, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/10/2018 | 155.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva nº 160 - Virgìlio Ribeiro - Jacaraú/PB, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/10/2018 | 40.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de conta de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/10/2018 | 412.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, do imóvel onde funciona à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/10/2018 | 204.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160. bairro São José, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/10/2018 | 211.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar, situado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade neste município, referente ao mês de setembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/10/2018 | 106.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/10/2018 | 99.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/10/2018 | 318.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de fevereiro, abril, junho e agosto de 2018, conforme demonstrativo anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/10/2018 | 173.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/10/2018 | 102.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/10/2018 | 112.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/10/2018 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/10/2018 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/10/2018 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/10/2018 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/10/2018 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/10/2018 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/10/2018 | 77.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/10/2018 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/10/2018 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do prédio locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/10/2018 | 1555.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para Caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/10/2018 | 1308.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para Caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/10/2018 | 551.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para Caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/10/2018 | 79.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente aos meses de junho e julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/10/2018 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/10/2018 | 193.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/10/2018 | 1068.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o recolhimento da tarifa, proveniente da reprogramação, reanálise de empreendimento, Ministério das Cidades/Caixa - Pavimentação de diversas ruas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 17 de outubro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/10/2018 | 88.11 | 00004798787493 | FABIANA SALUSTIANO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ pagamento com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos para sua filha Brenda Niery Salustiano da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadra nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/10/2018 | 349.85 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/10/2018 | 1880.00 | 00009983656450 | MACIEL FRANCISCO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, em toda extensão da UBS Daura Ribeiro, sendo: portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar zarcão e pintar com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/10/2018 | 1880.00 | 00011053715498 | LEANDRO EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra em pintura, em toda extensão da UBS Daura Ribeiro, sendo: pintura interna e externa, portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir, aplicar duas demãos com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/10/2018 | 139.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/10/2018 | 150.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/10/2018 | 170.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/10/2018 | 128.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/10/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637 do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/10/2018 | 100.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123 do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/10/2018 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/10/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/10/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/10/2018 | 39.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/10/2018 | 651.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica, do imóvel onde funciona à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/10/2018 | 65.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/10/2018 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de enegia do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/10/2018 | 201.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004794 | 24/10/2018 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/10/2018 | 42.77 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para sua filha: Maria Beatriz Silva Ferreira, com deficiência intelectual e faz acompanhamento na FUNAD, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social e cópias de receituários médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/10/2018 | 356.98 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/10/2018 | 167.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/10/2018 | 1009.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, do imóvel onde funciona à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/10/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/10/2018 | 76.50 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/10/2018 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/10/2018 | 357.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/10/2018 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/10/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/10/2018 | 83.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/10/2018 | 38.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linhas 3295-1880 e 3295-1734, conforme nota fiscal de serviços nº 2113, relativa ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/10/2018 | 728.02 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/10/2018 | 131.66 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/10/2018 | 479.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082, percetecente a esta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/10/2018 | 69.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890 da Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/10/2018 | 91.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/10/2018 | 60.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1734 (180-7027), do setor de licitação desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/10/2018 | 86.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/10/2018 | 140.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1734 (180-7027), do setor de licitação desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/10/2018 | 75.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890 da Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/10/2018 | 665.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082, percetecente a esta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/10/2018 | 12561.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/10/2018 | 206.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/10/2018 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892, vinculada ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de agosto de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/10/2018 | 204.68 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doação e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/10/2018 | 80.00 | 00079124127434 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/10/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/10/2018 | 150.00 | 00007353568402 | MONICA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/10/2018 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/10/2018 | 180.21 | 00004527320424 | ROSINEIDE FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica e água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/10/2018 | 300.00 | 00008566700490 | MERCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/10/2018 | 150.00 | 00005919245441 | ELISANGELA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004849 | 25/10/2018 | 1430.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de sanitários químicos, destinados atender o Evento da Semana Cultural do Evangélico, realizado por este município, durante o mês de junho do corrente ano, abrangendo zona rural e zona urabana, ocorrido em diversos dias do período do Circuito Junino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004850 | 25/10/2018 | 1430.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de sanitários químicos, destinados atender o Evento da Semana Cultural do Evangélico, realizado por este município, durante o mês de agosto do corrente ano, abrangendo zona rural e zona urabana, ocorrido em diversos dias do mês em referência. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004851 | 25/10/2018 | 2288.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de sanitários químicos, destinados atender o Evento do Desfile Cívico, em Comemoração a Independência do Brasil, realizado por este município, no dia 05 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004852 | 25/10/2018 | 2002.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de sanitários químicos, destinados atender o Evento em comemoração ao Dia das Crianças, realizado por este município, no dia 11 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/10/2018 | 4500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05(cinco) diárias (alimentação/pousada) ao gestor deste mucicípio, destinadas para viagem à Brasilia-DF, para participar de reuniões no FNDE, Câmara dos Deputados e Congresso Nacional, referente a assuntos direcionados a emendas e projetos para este município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/10/2018 | 80.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01(uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa, para a Secretaria Estadual de Educação, resolver assuntos deste município conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/10/2018 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/10/2018 | 1941.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água, dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura, onde funcionam escolas e creches da rede municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de março de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/10/2018 | 2127.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água, dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura, onde funcionam escolas e creches da rede municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/10/2018 | 2562.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água, dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura, onde funcionam escolas e creches da rede municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/10/2018 | 2206.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água, dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura, onde funcionam escolas e creches da rede municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/10/2018 | 3530.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água, dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura, onde funcionam escolas e creches da rede municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/10/2018 | 1840.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de água, dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura, onde funcionam escolas e creches da rede municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004860 | 25/10/2018 | 9120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza de fossas sépticas e desentupimento de tubulações de esgoto, realizados em escolas da rede municipal de ensino, localizadas neste municpio, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 17/10/2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/10/2018 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004864 | 26/10/2018 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de outubro do corrente exercício, conforme contrato nº 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/10/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/10/2018 | 971.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5560-3 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/10/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004878 | 29/10/2018 | 5745.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados para atender as necessidades das diversas secretarias administrativas deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/10/2018 | 32892.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/10/2018 | 16479.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/10/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/10/2018 | 10476.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/10/2018 | 15632.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/10/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/10/2018 | 68.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, do veículo tipo Spin, placa QFK-9473, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/10/2018 | 20.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro no veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/10/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de alinhamento dianteiro e balanceamento dianteiro e traseiro, no veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004875 | 29/10/2018 | 9429.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004876 | 29/10/2018 | 1739.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, conforme contrato nº 48/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/10/2018 | 52.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro, no veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/10/2018 | 62.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de alinhamento dianteiro, balanceamento dianteiro e traseiro e montagem de pneus, no veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde destemunicípio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004883 | 29/10/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/10/2018 | 73844.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/10/2018 | 15770.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/10/2018 | 91436.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/10/2018 | 24378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa CAPS I(INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/10/2018 | 43439.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/10/2018 | 71945.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/10/2018 | 13920.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/10/2018 | 28063.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/10/2018 | 14808.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/10/2018 | 2207.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo que atua junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/10/2018 | 15954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/10/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da folha de pessoal efetivo que atua no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/10/2018 | 2028.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimento aos Agentes Comunitário de Saúde contratados, deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/10/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente à aferição de tacógrafo no veículo tipo: ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/10/2018 | 22970.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/10/2018 | 8882.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/10/2018 | 2019.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/10/2018 | 9939.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/10/2018 | 4970.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/10/2018 | 9418.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/10/2018 | 10078.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/10/2018 | 8408.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004877 | 29/10/2018 | 4221.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/10/2018 | 6500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/10/2018 | 5200.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/10/2018 | 1500.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 05 postes tipo T de concreto armado, feita em concreto simples, PS-1, DN 7M, dentro das normas ABNT NBR 8451-1:2011, destinado ao cemitério público desta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/10/2018 | 6795.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/10/2018 | 14339.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/10/2018 | 31242.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/10/2018 | 33571.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados desta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/10/2018 | 19874.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados (Garis), da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004874 | 29/10/2018 | 6351.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, de higiene e descartáveis, destinados às creches públicas deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/10/2018 | 128817.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/10/2018 | 440776.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/10/2018 | 33943.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/10/2018 | 109047.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/10/2018 | 153923.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) - deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/10/2018 | 12951.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/10/2018 | 8816.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/10/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004873 | 29/10/2018 | 2093.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender as necessidades do CRAS e do SCFV deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/10/2018 | 136.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de maio de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/10/2018 | 15538.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/10/2018 | 9189.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/10/2018 | 2862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/10/2018 | 5762.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/10/2018 | 11003.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/10/2018 | 954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente aos dias 17 e 22 de outubro/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004975 | 30/10/2018 | 2470.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, destinado a divulgação do Desfile Cívico, perfazendo um total de 38 (trinta e oito) horas, divulgado no período de 01 a 05/09/2018, na zona urbana e rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004932 | 30/10/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de outubro do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004933 | 30/10/2018 | 2384.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados às atividades pedagógicas com professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004934 | 30/10/2018 | 710.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, destinados às atividades pedagógicas com professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004937 | 30/10/2018 | 1700.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, durante 05 dias no mês de setembro, conforme contrato nº 63/2018 anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004939 | 30/10/2018 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004979 | 30/10/2018 | 975.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, referente a serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, destinado a divulgação da final do Campeonato Municipal, perfazendo um total de 15 (quinze) horas, divulgado no período de 15 à 16/09/2018, na zona urbana e rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2018 | 40464.12 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª parcela do parcelamento 01162/2018, desta Prefeitura junto ao IPAM, conforme guia de recolhimento de parcelamento-RPPS anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/10/2018 | 3117.40 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 4ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000677/2015-99, AI- 9095911/E, sendo período da dívida 06/2015, Execução Fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2018 | 678.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 15ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/10/2018 | 221.22 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA, do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2018 | 3053.12 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 4ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA, do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004982 | 30/10/2018 | 1300.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, destinado a divulgação da Campanha do Setembro Amarelo "Prevenção ao Suicídio", perfazendo um total de 20 (vinte) horas, divulgado no período de 24 a 27/09/2018, na zona urbana e rural deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004980 | 30/10/2018 | 1950.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, da Campanha Nacional contra raiva para cães e gatos, realizada pela Secretaria da Saúde deste município, perfazendo um total de 30 horas, divulgado na zona rural e urbana no período de 18 à 22/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/10/2018 | 3423.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004938 | 30/10/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 17ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2018 | 29473.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 16ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/10/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283.141-4 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/10/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio, no dia 01/11/2018, conforme documento de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004951 | 31/10/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/10/2018 | 886.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004968 | 31/10/2018 | 1029.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios, destinados a sede da Prefeitura e outras Secretarias Administrativas deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004969 | 31/10/2018 | 647.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à sede da Prefeitura e demais secretarias administrativa deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004983 | 31/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/10/2018 | 198.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil referente ao dia 22/10/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004987 | 31/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004991 | 31/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004995 | 31/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/10/2018 | 800.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção dos ares-condicionados do Centro de Saúde Daura Ribeiro e Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/10/2018 | 4400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na manutenção dos ares-condicionados, dos prédios das Unidades Básicas de Saúde: Timbó II, José Fernandes Sobrinho e Amaro Motta, localizados neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil referente ao dia 17/10/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004957 | 31/10/2018 | 2950.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte no veiculo Ônibus Busscar Urbanuss, ano 2005/2005, com placa KHX-6355/RN, junto Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para João Pessoa, os quais realizam tratamento e consultas médicas na respectiva cidade, referente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato nº 66/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/10/2018 | 500.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento e do licenciamento 2018, referente à ambulância SAMU, de placa QSE-8568, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004974 | 31/10/2018 | 5493.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004976 | 31/10/2018 | 3798.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004977 | 31/10/2018 | 2445.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004978 | 31/10/2018 | 3680.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/10/2018 | 71.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 05 de outubro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 9786-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/10/2018 | 4096.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 30 de outubro. conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 23 de outubro. conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004989 | 31/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de outubro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004988 | 31/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004990 | 31/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004992 | 31/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça do bairro São Jose desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004996 | 31/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004953 | 31/10/2018 | 252.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 180kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004954 | 31/10/2018 | 2691.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo ÔNIBUS/M.BENZ OF 1620, ano 1994/1994, placa LAF-4939, percorrendo os sítios Assentamento Antonio Chaves, Gerimum, Travessia, Olho Dágua e Jacaraú, levando os alunos para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana, nos horarios tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, de segunda-feira a sexta-feira, ref. ao mês de setembro de 2018 conf. contrato nº 64/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004955 | 31/10/2018 | 745.60 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 320 kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004956 | 31/10/2018 | 1353.60 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 480 kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004958 | 31/10/2018 | 936.60 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 180kg de laranja pera e 200Kg de banana pacovan,(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 22/10, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004964 | 31/10/2018 | 1414.72 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20Kg de cebolinha, 40Kg de alface, 65Kg de cebola, 10 Kg de couve-folha, 21kg de coentro, e 50Kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004966 | 31/10/2018 | 1532.85 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 187kg de inhame, 25Kg de cebola, 10Kg de cenoura, 10Kg de pimentão e 60Kg beterraba (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004970 | 31/10/2018 | 708.89 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 133 kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004971 | 31/10/2018 | 217.77 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 51 kg de maracujá (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004972 | 31/10/2018 | 332.64 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 144 Kg coco seco (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004973 | 31/10/2018 | 201.60 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 16,80 dúzias de ovos caipira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004986 | 31/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Escola Neuza Medeiros deste município, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004993 | 31/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de outubro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/10/2018 | 800.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na manutenção dos ares-condicionados, da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005000 | 31/10/2018 | 710.96 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 481Kg abacaxis e 12Kg de pimentões (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/10/2018 | 51.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, referente ao dia 08 de outubro de 2018, em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 37.077-0 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004950 | 31/10/2018 | 372.60 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 180Kg de laranjas pera (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/10/2018 | 6536.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de 344 metros de grades disciplinador, em comemoração aos festejos do dia das crianças, as quais são usuárias do SCFV e beneficiárias do Programa Bolsa Família, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/10/2018 | 191.88 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela renovação de serviço de hospedagem na WEB do site do Programa Bolsa Família "bolsafamilia.jacarau.pb.gov.br", vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, durante o período de 01 (um) ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004963 | 31/10/2018 | 4319.17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do CRAS e do SCFV deste município, vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004965 | 31/10/2018 | 1259.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do CRAS e do SCFV deste município, vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004984 | 31/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004994 | 31/10/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/11/2018 | 449.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0005017 | 05/11/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/11/2018 | 3600.00 | 06059724000197 | POLLY ÔNIBUS COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de PB.LAM.MP SENIOR MID ITEIRIÇO 1,46X 2,47inc, destinado à manutenção do veículo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/11/2018 | 296.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reformas de 08 cadeiras fixas acolchoadas, da UBS Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/11/2018 | 1160.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus destinados à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/11/2018 | 1160.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/11/2018 | 1000.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R13, destinados à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/11/2018 | 1160.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição 04 pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/11/2018 | 1160.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/11/2018 | 190.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 sensor de velocidade à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/11/2018 | 740.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reforma de 20 cadeiras fixas acolchoadas, da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/11/2018 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/11/2018 | 150.00 | 00005333348456 | VANUSA OLINTHO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/11/2018 | 80.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/11/2018 | 245.25 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água com vencimento em 04/10/2018, 04/09/2018, 04/06/2018 e 22/08/2018, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/11/2018 | 119.07 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de março/2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/11/2018 | 93.42 | 00097912190449 | ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/11/2018 | 80.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/11/2018 | 297.04 | 00005598069490 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013,parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/11/2018 | 80.00 | 00004847666437 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/11/2018 | 229.92 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/11/2018 | 94.12 | 00000085701408 | ANTÔNIO IZAIAS ANSELMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/11/2018 | 44.00 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme cópias do receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/11/2018 | 172.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/11/2018 | 171.08 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho João Paulo Felix de Lima, conforme cópias do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/11/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por apresentar insuficiência respiratória crônica fazendo uso contínuo de oxigênio, conforme laudo e receituário médicos, e ser pessoa carente deste municipio, enquadrando-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/11/2018 | 66.58 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/11/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/11/2018 | 279.59 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIET PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/11/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/11/2018 | 171.07 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Brenno Henrique da Silva Ribeiro, diagnosticado com problemas respiratórios e renite alérgica crônica conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/11/2018 | 214.21 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/11/2018 | 112.20 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, a qual foi diagnosticada com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, conforme laudo ereceituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/11/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 26/10/2018, conforme nota fiscal eletrônica 1095360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005018 | 06/11/2018 | 1056.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005019 | 06/11/2018 | 1500.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005020 | 06/11/2018 | 1127.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (diversos), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005021 | 06/11/2018 | 2060.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne de charque e peito de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005022 | 06/11/2018 | 4990.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne de charque e peito de frango), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005023 | 06/11/2018 | 8416.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (diversos), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005024 | 06/11/2018 | 3698.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (diversos), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005025 | 06/11/2018 | 13190.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, ovos e filé de peixe), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/11/2018 | 400.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento,pelo serviço de manutenção e instalação do display do tacógrafo do veículo ônibus Volare, de placa OEY-7203, pertecente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/11/2018 | 270.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento,pelos serviços de recuperação da ponta do eixo dianteiro do veículo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/11/2018 | 450.00 | 00008022315435 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação referente ao mês de outubro de 2018, realizados na E.M.E.I.F. JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/11/2018 | 450.00 | 00070182780406 | JORDANIA FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", referente o mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/11/2018 | 1050.00 | 00011532833440 | JOELMA SOARES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e EMEIF Rosenildo Fernandes de Oliveira durante o mês de outubro de 2018, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/11/2018 | 750.00 | 00009681518411 | JEANNE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de outubro de 2018, nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/11/2018 | 360.00 | 00009049766455 | JACKSON DE LIMA MOURA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO, onde desenvolve suas atividades de facilitador de Karatê, referente ao mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/11/2018 | 360.00 | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO , onde desenvolve suas atividades de facilitador de Atletismo, referente ao mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/11/2018 | 960.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação nas E.M.E.I.F. JOSE JARDIM CORREIA TETEO, ROSENILDO FERNANDES DE OOLIVEIRA e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de facilitador de Capoeira, referente ao mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/11/2018 | 320.00 | 00012322910481 | FRANCIELE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação no mês de outubro de 2018, nas E.M.E.I.F. ALZIRA TOSCANO LISBOA E NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de facilitadora, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/11/2018 | 480.00 | 00009439180498 | CLEMILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de outubro de 2018, realizado nas E.M.E.I.F. PROFº MIGUEL BASTOS e ALZIRA TOSCANO LISBOA , onde desenvolve suas atividades de facilitador,conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/11/2018 | 225.00 | 00009039404429 | ALEX EUDES DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO , onde desenvolve suas atividades de mediador de Matemática, durante o mês de outubro de2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/11/2018 | 450.00 | 00012162137470 | TAÍS FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ALZIRA TOSCANO LISBOA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", referente ao mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/11/2018 | 360.00 | 00009995318407 | SOLANGE DE CÁSSIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda de custo pelo ressarcimento das despesas de transporte e alimentação, durante os serviços voluntários do Prog. de Monitor de Tempo Integral-Programa Novo Mais Educação, prestados na condição de facilitadora de Leitura na E.M.E.I.F Anatilde Paes Barreto, no mês de outubro de 2018, em conformidade a Lei Mun. nº362/2018, conforme termo de adesão e compromisso e certidão de cumprimento da carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/11/2018 | 480.00 | 00070248481460 | SILMARA EVEN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de outubro de 2018, realizado nas E.M.E.I.F. JOSE JARDIM CORREIA TETEO e ALZIRA TOSCANO LISBOA , onde desenvolve suas atividades de facilitadora de LEITURA, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/11/2018 | 750.00 | 00010688761402 | MIKAELA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação referente ao mês de outubro de 2018, realizado nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e ALZIRA TOSCANO LISBOA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/11/2018 | 450.00 | 00070079002404 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", referente ao mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/11/2018 | 570.00 | 00006898856448 | LINDIANE LOPES REGIS | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática" e facilitadora de Leitura, durante omês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/11/2018 | 880.00 | 00005428159405 | LENILSON REGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, RUY BARBOSA e ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de facilitador de Karatê, referente ao mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/11/2018 | 900.00 | 00070078773466 | LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado nas E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", referente ao mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/11/2018 | 570.00 | 00005965903421 | JOSIANE JERÔNIMO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de outubro de 2018, realizado na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa" e de facilitadora de "Leitura", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/11/2018 | 880.00 | 00009719462485 | JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA e PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de facilitador das modalidades esportivas "Handebol e Atletismo", durante o mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral-PMTI do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/11/2018 | 900.00 | 00000085720461 | MARLUCE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO e na EMEIF ANATILDE PAES BARRETO durante o mês de outubro de 2018, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/11/2018 | 675.00 | 00012195144467 | MARIA LETÍCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha par pagamento, de uma ajuda de custo pelo ressarcimento de despesas como mediadora pelo Programa Monitor de Tempo Integral-PMTI do Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO, onde desenvolve suas atividades como mediadorade "Língua Portuguesa", durante o mês de outubro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/11/2018 | 240.00 | 00008212235424 | EDCLEBESON BERTO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de outubro de 2018, realizado na E.M.E.I.F. José Jardim Corréia Teteo, onde desenvolve suas atividades de facilitador de "Xadrez", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005098 | 07/11/2018 | 7361.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2204,025 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005101 | 07/11/2018 | 9218.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.760,15 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005102 | 07/11/2018 | 8631.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.584,237 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005103 | 07/11/2018 | 2597.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 778 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005104 | 07/11/2018 | 3630.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.087,074 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005105 | 07/11/2018 | 2866.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 858,321 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005106 | 07/11/2018 | 3011.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 901,66 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/11/2018 | 1350.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Campinal ao Pirari, zonas rurais deste município, referente 30 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/11/2018 | 1350.00 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Campinal ao Pirari, zonas rurais deste município, referente 30 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20180221534, ref. execução da obra de pavimentação do bairro da Caixa Dágua, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005086 | 07/11/2018 | 4483.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.342 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005087 | 07/11/2018 | 3686.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 1.104 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005099 | 07/11/2018 | 6246.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.870,231 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/11/2018 | 134.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de novembro de 2016, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/11/2018 | 148.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0005062 | 07/11/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/11/2018 | 243.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/11/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/11/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 81 exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizados em Unidade Móvel nesta cidade, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 07/11/2018 | 1101.50 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, pelo diagnóstico CID D 486 e CID 10 C50, conf. cópia do receituário e laudo médico médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005100 | 07/11/2018 | 2383.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 713,688 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/11/2018 | 139.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/11/2018 | 64.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de outubro de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/11/2018 | 150.00 | 00009172060450 | ROSILENE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 07/11/2018 | 80.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/11/2018 | 437.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 38 cartuchos HP, destinados aos vários setores da Secrtaria de Assistência Social deste município, durante os meses de junho à outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/11/2018 | 64.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de setembro de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005117 | 08/11/2018 | 11200.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de 04 diárias de palco médio destinados para as festividades realizadas nas comunidades do Bairro José, Boa Esperança, Olho Dágua e Jatobá, localidades deste municipío. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005118 | 08/11/2018 | 3339.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente locação de 01 diária de sonorização para utilização no Desfile Cívico, realizado neste município em alusão ao Dia da Independência do Brasil, conforme contrato nº 055A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005119 | 08/11/2018 | 14500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente locação de 100 diárias de tendas destinadas às festividades do Circuito Junino e encerramento do Arraiá do Interior, realizadas neste município, conforme contrato nº 055A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005120 | 08/11/2018 | 11840.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente locação de 08 diárias de geradores 180 kva, destinados às festividades do Circuito Junino e do encerramento do Arraiá do Interior, realizadas neste município, conforme contrato nº 055A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005121 | 08/11/2018 | 26716.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente locação de 08 diárias de sonorização para as festividades do Circuito Junino e do encerramento do Arraiá do Interior, realizadas neste município, conforme contrato nº 055A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005122 | 08/11/2018 | 13850.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de palco, portal e tablado, destinados aos Desfile Cívico realizado neste município em alusão ao Dia da Independência do Brasil, no mês de setembro de 2018, conforme contrato nº 05A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/11/2018 | 1400.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX 07338131430 | Valor que se empenha para pagamento, referente locação de 01 diária de iluminação para utilização nas festividades da Semana da Cultura Evangélica realizada neste município no mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/11/2018 | 11200.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX 07338131430 | Valor que se empenha para pagamento, referente locação de 08 diárias de iluminação para utilização nas festividades do Circuito Junino e Arraiá do Interior realizadas neste município do presente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005128 | 08/11/2018 | 3380.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de 01 diária de palco médio destinado às festividades em comemoração do Dia das Crianças realizado neste município, conforme contrato nº 05A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/11/2018 | 4750.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de grades disciplinadores, sendo 250 metros destinados às festividades do Circuito Junino e Arraiá do Interior, realizados neste município no presente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005133 | 08/11/2018 | 3339.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente locação de sonorização para as festividades da Semana da Cultura Evangélica realizada neste município no mês de agosto do execício corrente, conforme contrato nº 055A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005134 | 08/11/2018 | 1480.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação de gerador 180 KVA, destinado às festividades da Semana da Cultura Evangélica realizada neste município no mês de agosto do execício corrente, conforme contrato nº 055A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005135 | 08/11/2018 | 1480.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação de gerador, para utilização no Desfile Cívico realizado neste município no mês de setembro de 2018, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, conforme contrato nº 055A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0005107 | 08/11/2018 | 1778.40 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas, cadeiras, itens de ornamentação e pelos serviços de buffet, para realização de comemoração alusiva ao Dia dos Pais, ofertada no dia 09 de agosto do corrente exercício aos usuários do SCFV e PAIF,juntamente com seus pais ou representante familiar, conforme contrato nº 57/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0005108 | 08/11/2018 | 367.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas, cadeiras e itens de ornamentação, para realização do I Fórum Comunitário do Selo UNICEF, realizado no dia 14 de agosto do corrente exercício, visando dar início às atividades para conquista do Selo UNICEF 2017-2020 pelo município de Jacaraú, conforme contrato nº 57/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0005109 | 08/11/2018 | 4525.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas, cadeiras, itens de ornamentação e serviço de apoio, em virtude das diversas atividades e ações realizadas durante o mês de outubro, tais como: festa das crianças, dia do idoso, outubro rosa e demais atividades destinadas aos usuários (as) do SCFV e PAIF, os quais também são beneficiários do Programas Bolsa Família, conforme contrato nº 57/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0005110 | 08/11/2018 | 355.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas e cadeiras, utilizadas nas ações e atividades realizadas pelo CAPS deste município durante o mês de setembro do exercício corrente, conforme contrato nº 57/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/11/2018 | 550.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 03 toner HP ce285a p/ 2.100 pgs 5% de cobertura junto ao CAPS e de 08 toner brother tn1060/dcp1602 p/4.000 pgs 5% de cobertura junto a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro neste município, durante os meses de junho a outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005125 | 08/11/2018 | 13991.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005126 | 08/11/2018 | 17004.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005127 | 08/11/2018 | 31230.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005129 | 08/11/2018 | 46009.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/11/2018 | 893.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 3ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, fab./mod. 2010, placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/11/2018 | 1017.09 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela de seguro dos veículos Ranger com placa QSB-5047, Ford Ka QSB-5107 e Ford Ka QSB-5167, todos de propriedade desta prefeitura, utilizados junto à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/11/2018 | 973.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005095 | 08/11/2018 | 237.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 71,241 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo: ambulância do SAMU com placa QSE-8568, vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005096 | 08/11/2018 | 3331.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 997 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/11/2018 | 871.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 54 cartuchos HP e de 05 toner HP ce285a p/ 2.100 pgs 5% de cobertura, para os setores vinculados à Secretaria de Administração deste município, durante os meses de junho à outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005091 | 08/11/2018 | 2205.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 660 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005094 | 08/11/2018 | 10823.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3.241 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Caminhão pipa de àgua com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005085 | 08/11/2018 | 480.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 146 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do trator John Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubrode 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005090 | 08/11/2018 | 2312.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de 700,81 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/11/2018 | 1068.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 16 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e 03 toner HP CE505A p/4.000 pgs 5% de cobertura, junto à Secretaria de Finanças deste município, durante os meses de junho a outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/11/2018 | 1072.45 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela de seguro do ônibus de placa QFX-7845 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005088 | 08/11/2018 | 2562.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 226,469 de diesel B S500 comum e 543,539 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005092 | 08/11/2018 | 3840.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 113,468 litros de diesel B S10 e 1.048,826 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo: ônibus escolar de placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005093 | 08/11/2018 | 2322.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 297,602 litros de diesel B S500 comum e 401,373 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005097 | 08/11/2018 | 2437.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 729,85 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/11/2018 | 1540.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 câmara 1000R20 01 pneu 1000R20 e 01 protetor aro 20, destinados à manutenção do veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005156 | 09/11/2018 | 4040.95 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de materiais de construção, destinados à reparos em diversas escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005160 | 09/11/2018 | 368.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de uma bomba dágua suspensa de 380W, destinada à Escola José Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito Timbó neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/11/2018 | 1049.57 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/11/2018 | 35673.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente diferença do repasse ao INSS de folha de pagamento deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme demonstrativo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/11/2018 | 170.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 câmara de ar, destinada à manutenção da Patrol, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/11/2018 | 2800.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 pneus 275/80R22,5, destinados à manutenção do Caminhão Pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005162 | 09/11/2018 | 2898.75 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados à instalação do chafariz para distribuição de água na zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005163 | 09/11/2018 | 5720.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de ferramentas e materiais diversos, destinados aos serviços da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0005141 | 09/11/2018 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no ingresso de medidas judiciais e acompanhamento das ações judiciais em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gás natural decorrente da existência de ponto de entrega e/ou gasoduto neste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício conforme contrato nº 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/11/2018 | 6701.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5560-3 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/11/2018 | 0.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5608-1 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/11/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de outubro de 2018, conforme extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/11/2018 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas movidas contra esta Prefeitura, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/11/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao aviso de licitação do pregão presencial nº 026/2018 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/11/2018 | 8700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 autoclaave 12L D700 (220V-60HZ) e 03 kits acadêmico de peças de mão para uso odontológico, destinado às unidades de saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/11/2018 | 3000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 mochos odontológico EVA BP Verde, destinados as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/11/2018 | 238.41 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar de uso contínuo para tratamento de lesão na coluna cervical, conforme relatório e atestado médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/11/2018 | 357.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/11/2018 | 175.96 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/11/2018 | 490.97 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/11/2018 | 253.41 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/11/2018 | 411.78 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005179 | 09/11/2018 | 3270.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 100 blocos de fichas para marcação de consultas e 2.000 envelopes prontuário familiar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005180 | 09/11/2018 | 10100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 10.000 fichas de atendimento ambulatorial e 400 blocos de receituário controlado "especial" cor branca papel autocopiativo, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005181 | 09/11/2018 | 7700.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 20.000 formulários diversos, 30.000 formulários de receituário médico e 10.000 prontuários do paciente, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/11/2018 | 102.36 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica vencida em 18/09/2018 e de água vencida em 04/10/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/11/2018 | 150.00 | 00012190958423 | JAILZA DA SILVA TRAVASSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/11/2018 | 700.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de entreterimento, através do acesso a filme cinematográfico em sala de cinema, para 70 usuários e familiares do Programa Criança Feliz, no dia 10 de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/11/2018 | 228.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS, setor do Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil referente ao dia 09/11/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/11/2018 | 350.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias, sendo 09 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 12/11/2018 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/11/2018 | 410.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias, sendo 11 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/11/2018 | 150.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/11/2018 | 168.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 28 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/11/2018 | 1188.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 198 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/11/2018 | 550.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 03 toner HP ce285a p/ 2.100 pgs 5% de cobertura junto ao CAPS e de 08 toner brother tn1060/dcp1602 p/4.000 pgs 5% de cobertura junto a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro neste município, durante os meses de junho a outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/11/2018 | 252.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Setor de Licitação, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005164 | 12/11/2018 | 2636.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de ferramentas e materiais diversos, destinados aos serviços da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005182 | 12/11/2018 | 4148.35 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais destinados à Secretaria de Obras, para serviços em diversas ruas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005183 | 12/11/2018 | 3002.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material destinado à Secretaria de Obras (Depósito), para manutenção das atividades de infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005184 | 12/11/2018 | 2458.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material destinado à Secretaria de Obras, para manutenção dos cemitérios públicos desta cidade e sítios: Macedo, Junco, Pitanguinha e Cajueiro neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra estrutura urbana | Construção e Recuperação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005185 | 12/11/2018 | 1220.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de construção, destinados à ampliação do cemitério desta cidade. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005200 | 12/11/2018 | 2231.35 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material destinado à Secretaria de Obras, para utilização na infraestrutura e suporte ao desfile cívico no dia 05 de setembro do corrente ano, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 09 de novembro. conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 08 e 09/11, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/11/2018 | 450.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 75 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas públicas municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005186 | 13/11/2018 | 6420.96 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês outubro de 2018, conforme contrato nº 037/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005187 | 13/11/2018 | 5135.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo,Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, ref. ao mês de outubro de 2018 conf. 2º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005188 | 13/11/2018 | 4719.12 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de outubro de 2018, conforme contrato nº 34/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005189 | 13/11/2018 | 4807.60 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percor. os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, VárzeaComprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, ref. ao mês de outubro de 2018 conf. contrato nº 32/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005191 | 13/11/2018 | 4760.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, durante o mês de outubro, conforme contrato nº 63/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005192 | 13/11/2018 | 5534.10 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110Km/dia durante o mês de outubro de 2018, conforme contrato 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005194 | 13/11/2018 | 4592.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto, Luiz Fernandes Pessoa e Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de outubro de 2018, conforme contrato nº 096/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 13/11/2018 | 2660.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 38 unidades de GLP Envazado 13 kg, destinados às escolas e creches vinculadas à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005206 | 13/11/2018 | 7534.80 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo ÔNIBUS/M.BENZ OF 1620, ano 1994/1994, placa LAF-4939, percorrendo os sítios Assentamento Antonio Chaves, Gerimum, Travessia, Olho Dágua e Jacaraú, levando os alunos para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana, nos horarios tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, de segunda-feira a sexta-feira, ref. ao mês de outubro de 2018 conf. contrato nº 64/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0005210 | 13/11/2018 | 358.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de material de limpeza e descartáveis, destinados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005212 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/11/2018 | 180.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens, sendo 04 a João Pessoa-PB, 01 à Guarabira e 01 a Campina Grande, conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste município para as referidas cidades, conforme ofícios de solicitação e documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nesta data. conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 13 de novembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005198 | 13/11/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de Março de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/11/2018 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de reboque(Mamanguape à Jacaraú) de grade aradora do Trator, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de A.R.T PB20180223393, ref. 1ª etapa do campo de futebol Júlio Gomes da Costa nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/11/2018 | 2671.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios dos Ginásios de Esporte O TIMBOZÃO e o LISBOÃO e Arena Marcio rodrigues de Freitas, neste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/11/2018 | 53916.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica da iluminação pública e dos prédios públicos municipais, praças, matadouro e bombas de abastecimento d'água, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/11/2018 | 1125.00 | 00011851989463 | DÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Formosa, Boa Vista, Gravatá Sul e Campina, zonas rurais deste município, referente 25 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/11/2018 | 500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 16 tubos flex kanaflex e 01 pacote de abraçadeira cimal, destinados à manutenção do Caminhão Pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/11/2018 | 470.87 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de conserto e manutenção em bomba submersa do poço artesiano, localizado no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/11/2018 | 140.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Secretaria de Administração deste municipío, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/11/2018 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reboque (João Pessoa à Jacaraú) do veículo Ford Ka com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/11/2018 | 700.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reboque (Campina Grande à Jacaraú), do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil referente ao dia 13/11/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/11/2018 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005193 | 13/11/2018 | 2760.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 15 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de setembro de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 98/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/11/2018 | 20.26 | 00070732949734 | SEVERINO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/11/2018 | 310.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente à concessão de 07 (sete) diárias destinadas para viagens, sendo 05 (cinco) para João Pessoa-PB e 02 (duas) para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/11/2018 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidade durante o mês de outubro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/11/2018 | 260.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias, sendo 01 para Santa Rita, 05 para João Pessoa e 01 para Montanhas-RN, destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em UnidadesHospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/11/2018 | 840.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 12 unidades de GLP envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/11/2018 | 140.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/11/2018 | 152.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/11/2018 | 3090.74 | 00071493417487 | RITA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra do medicamento LUCENTIS 10mg/ml SOL INJ 0,23ml FRAS. AMP (01 CX), em atendimento à decisão da Ação Civil Pública do Processo 0800471-50.2018.8.15.1071, conforme cópias do processo judicial, da requisição médica, laudo médico, orçamento do medicamento e termo de doaçao anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/11/2018 | 325.24 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/11/2018 | 228.95 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/11/2018 | 123.25 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/11/2018 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 01 unid. de GLP Envazado 13kg, destinado para manutenção dos serviços ofertados aos usuários dos programas vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/11/2018 | 163.43 | 00004391254484 | MARIA CLEIDE AVELINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica vencidas em 18/06/2018 e 17/08/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/11/2018 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/11/2018 | 1290.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais/utensílios diversos, destinados à manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Primeira Infância - Criança Feliz, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/11/2018 | 400.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 200 pastas PP, destinadas a utilização/atividades dos usuários do Programa Criança Feliz deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/11/2018 | 2400.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais destinados para manuteção das atividades e ações relacionadas ao desenvolvimento dos serviços voltados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005232 | 14/11/2018 | 1480.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação de grupo gerador 180 KVA, destinado às festividades da Semana da Cultura Evangélica, realizada neste município no mês de agosto do execício corrente, conforme contrato nº 055A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/11/2018 | 1598.00 | 00011053715498 | LEANDRO EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na pintura de toda extensão da UBS Severina Fernandes da Silva, situada no Sítio Formosa, sendo: portões, grades e vigas, assim como serviços de lixar, polir, aplicar pintura com tinta adequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/11/2018 | 1598.00 | 00009265712490 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na pintura em toda extensão da UBS Severina Fernandes da Silva, situada no Sítio Formosa, sendo: portões, grades e vigas, assim como os serviços de lixar, polir e aplicar pintura com tintaadequada para o serviço, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005236 | 14/11/2018 | 3231.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 702,563 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5107, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005237 | 14/11/2018 | 7510.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.633 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005238 | 14/11/2018 | 5459.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.186,853 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5167, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005239 | 14/11/2018 | 6016.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.308 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005240 | 14/11/2018 | 4454.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 968,354 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005241 | 14/11/2018 | 4941.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.074 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005230 | 14/11/2018 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COM DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus rural escolar ORE 1 com DPM, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, conforme Termo de compromisso PAR nº 201303684 anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005233 | 14/11/2018 | 982.22 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material, destinados para atender os alunos matriculados no Programa Educação de Jovens e Adultos neste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005234 | 14/11/2018 | 6553.27 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material, destinados para atender os alunos matriculados no Programa Educação de Jovens e Adultos neste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005254 | 16/11/2018 | 2728.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 593,257 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Sandero, placa OLB-0725, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 06/11/2018, conforme demonstra o extrato da conta 8367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/11/2018 | 51.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (manutenção c/c) em favor do Banco Bradesco, referente ao dia 13 de novembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 34.997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/11/2018 | 70.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted internet) em favor do Banco do Bradesco, referente aos dias 13 e 14 de novembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/11/2018 | 400.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recauchutagem/regeneração de pneus da pá mecânica, vinculada a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005250 | 16/11/2018 | 94.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20,457 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005251 | 16/11/2018 | 388.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 84,45 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005253 | 16/11/2018 | 5224.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.135,79 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005256 | 16/11/2018 | 3271.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 711,213 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005258 | 16/11/2018 | 930.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 202,239 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo ambulância, placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês desetembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005259 | 16/11/2018 | 2347.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 510,318 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô, com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005261 | 16/11/2018 | 4996.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.086,235 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005262 | 16/11/2018 | 6780.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 86,438 litros de etanol comum e 1.417,722 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005263 | 16/11/2018 | 6643.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.444,139 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005264 | 16/11/2018 | 6687.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.453,893 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005252 | 16/11/2018 | 99.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21,541 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005257 | 16/11/2018 | 1419.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 308,481 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/11/2018 | 150.00 | 00011082779423 | ALEXANDRA ESTEVAM SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/11/2018 | 793.00 | 22397171000139 | WELIGTON JOSE DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na preparação e fornecimento de 61 refeições (almoços + sucos) para os adolescentes e jovens usuários do SCFV e beneficiários do programa Bolsa Família, que participaram de excursão com destinoa Barra de Cunhaú/RN no dia 16 de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005274 | 19/11/2018 | 92.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20,045 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005277 | 19/11/2018 | 1639.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 356,385 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/11/2018 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/11/2018 | 150.00 | 00027561777841 | GERLAINE CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, confome termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/11/2018 | 689.85 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para aquisição de material elétrico, destinado à instalação de serviços de energia elétrica em sua residência, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/11/2018 | 194.34 | 00004269168404 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de fatura atrasada de água, vencida em 04/11/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/11/2018 | 150.00 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/11/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/11/2018 | 970.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de recuperação dos parachoques dianteiro e trazeiro e pintura do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/11/2018 | 2375.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo: 06 viagens para João Pessoa, 02 para Nova Cruz-RN, 03 à Pedro Velho-RN e 09 a esta cidade, todas saindo do Assentamento Antônio Chaves de Jacaraú, durante o mês de outubro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005273 | 19/11/2018 | 467.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 101,584 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo ambulância, placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deoutubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005275 | 19/11/2018 | 148.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 32,192 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/11/2018 | 1700.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 100 metros de tecido percal, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005278 | 19/11/2018 | 2785.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 605,63 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô, com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005279 | 19/11/2018 | 2251.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 489,454 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5107, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005281 | 19/11/2018 | 4610.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.002,276 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005282 | 19/11/2018 | 3283.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 713,898 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5167, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005283 | 19/11/2018 | 4800.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.043,595 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aomês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/11/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente à complementação do exame de arteriografia do membro inferior esquerdo do paciente Alberto Francisco da Silva, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/11/2018 | 76.50 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do orçamento da farmácia e receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/11/2018 | 124.60 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/11/2018 | 216.97 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/11/2018 | 115.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/11/2018 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005280 | 19/11/2018 | 2843.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 618,063 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Sandero, placa OLB-0725, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/11/2018 | 1950.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de: troca de ponta de capa traseira, troca de fresado da transmissão, embuchamento da manga de eixo dianteiro, enchimento do eixo S de freio traseiro, enchimento em cubo traseiro e solda na carcaça da caixa de marchas do ônibus com placa MOM-4665, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005301 | 20/11/2018 | 5548.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a quadra e praça da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005302 | 20/11/2018 | 8161.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados as escolas: Profª Neuza Medeiros Alves, Padre João Madruga, Francisco Fernandes Lisboa, Senador Ruy Carneiro, José Jardim Correia Teteo, Alzira Toscano Lisbos, Luis Fernandes Pessoa, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Anatilde Paes Barreto, Ruy Barbosa e CEMEI Maria Beranice C. de lima, deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/11/2018 | 9377.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20180224461, ref. execução da obra da Quadra da Escola Senador Ruy Carneiro, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/11/2018 | 25995.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação/contrato (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/11/2018 | 7314.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/11/2018 | 800.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiária junto à Secretaria de Obras deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/11/2018 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/11/2018 | 1353.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/11/2018 | 109.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais do setor de Licitação deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/11/2018 | 212.46 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/11/2018 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/11/2018 | 733.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de um vidro 1,65mc x 1,15mc e um vidro de 0,60c x 0,60c, destinados à UBS José Fernandes Sobrinho, localizada no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/11/2018 | 243.97 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/11/2018 | 5624.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica, dos imóveis onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/11/2018 | 5700.00 | 29426942000118 | ZENIA CHAVES ARAUJO DE MELO 16051092404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção no transformador de 45Kva, marca Cemec, número 113145, da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/11/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/11/2018 | 180.98 | 00009675775432 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear fatura atrasada de energia elétrica vencida em 23/10/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/11/2018 | 186.46 | 00005942537488 | MARCIA DE OLIVEIRA FLORENCIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de fatura atrasada de água vencida em 22/09/2018, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/11/2018 | 1267.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta Prefeitura, que atuam no Programa Primeira Infância-Criança Feliz, vinculado à Sec. de Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/11/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários desta prefeitura, lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/11/2018 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social e aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/11/2018 | 150.00 | 00071509837400 | KATIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 265/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/11/2018 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/11/2018 | 80.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/11/2018 | 178.28 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de água vencida em 04/10/2018 e energia elétrica vencidas em 18/10/2018 e 18/09/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/11/2018 | 832.00 | 22397171000139 | WELIGTON JOSE DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço eventual prestado no que se refere a oferta de 64 refeições (almoços+sucos), para as mulheres e idosas usuárias do SCFV, que participaram de excursão com destino a Barra do Cunhaú/RN, no dia 20 de Novembro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005328 | 21/11/2018 | 2701.25 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de expediente, destinado a manutenção das atividades realizadas no âmbito do Programa Criança Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/11/2018 | 80.00 | 00085200387434 | NADEUZA CRIZOSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/11/2018 | 80.00 | 00007294038406 | MARIA JOSE FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.464-4 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0005318 | 21/11/2018 | 1040.74 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005322 | 21/11/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de outubro de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 47/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005323 | 21/11/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de outubro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005324 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de outubro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005329 | 21/11/2018 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil referente ao dia 20/11/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/11/2018 | 100.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, nos dias 29/10/18 e 21/11/18, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/11/2018 | 2857.78 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de passagens de transporte aéreo para o gestor deste município, Elias Costa Paulino Lucas, (ida e volta) com destino à Brasília, traslado de JPA/BSB/JPA, pela companhia GOL Linhas Aéreas e TAM Linhas Aéreas S/A, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0005319 | 21/11/2018 | 1331.40 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (batata inglesa, tomate e alho), destinados à merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005325 | 21/11/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de setembro de 2018, conforme contrato nº 95/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/11/2018 | 342.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 900 salgados (coxinhas, pastéis e empadas), destinados à solenidade de inauguração do Ginásio de Esportes da Escola Neuza Medeiros Alves, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 20/11/2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20180224891, ref. projeto complementar da quadra da Escola Neuza Medeiros Alves, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0005341 | 22/11/2018 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, de placa QFX-7845, pertecente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato nº 41/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0005342 | 22/11/2018 | 1653.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo micro-ônibus, com placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005343 | 22/11/2018 | 3875.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, vinculado à Secretaria de Educação deste município, conforme contrato nº 41/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0005344 | 22/11/2018 | 2825.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças automotivas destinadas para a manutenção do veículo tipo: ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato nº 41/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0005345 | 22/11/2018 | 3633.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo ônibus VW, com placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato nº 41/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/11/2018 | 1540.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 camara de ar 1000R20 Magnum, 01 pneu 1000R20 Pirelli e 01 protetor de aro 20 Ruz, destinados à manutenção do veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculadoa Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/11/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa, referente a emissão de extrato bancário (arquivo RET), destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/11/2018 | 310.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento do serviço de recuperação de 2 s do freio do caminhão pipa de placa NOH-0612, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/11/2018 | 1300.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção geral no motor e na bomba do sistema de abastecimento de água situada no Sítio Luis Gomes, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0005340 | 22/11/2018 | 2746.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do Caminhão Pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/11/2018 | 123.68 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª revisão no veículo Ford KA com placa QSB-5107, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/11/2018 | 204.32 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de filtros e óleo, decorrente da 1ª revisão no veículo Ford KA com placa QSB-5107, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/11/2018 | 28.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social (Bolsa Família) deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/11/2018 | 750.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de grande porte, ônibus M. Benz/MPolo Torino GVU, com placa KJJ-7768/PE, ano/modelo 2003, para o transporte dos jovens usuários do SCFV, que participaram de excursão com destino a Barra do Cunhaú/RN, no dia 16 de novembro de 2018, sendo combustível, motorista, manutenção e regularidade fiscal do veículo por conta do contratado, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/11/2018 | 750.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de grande porte, ônibus M. Benz/MPolo Torino GVU, com placa KJJ-7768/PE, ano/modelo 2003, para o transporte do grupo de mulheres e idosas, as quais são usuárias do SCFV, que participaram de excursão com destino a Barra do Cunhaú/RN, no dia 20 de novembro de 2018, sendo combustível, motorista, manutenção e regularidade fiscal do veículo por conta do contratado, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/11/2018 | 700.00 | 00013033364721 | RACHEL DA CONCEIÇÃO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de Muay Thai (kickboxing) junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/11/2018 | 5700.00 | 29426942000118 | ZENIA CHAVES ARAUJO DE MELO 16051092404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção no transformador de 45Kva, marca Cemec, número 113145, da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/11/2018 | 2500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação e pousada) ao gestor, destinada para viagem à Brasília-DF, para participar da última Mobilização Municipalista 2018 promovida pela CNM e resolver assuntos direcionados a emendas e projetos para este município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/11/2018 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar de reunião na Consultoria UM e Jusconsult, no dia 23/11/2018, conforme documento de concessão de diária anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/11/2018 | 376.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de plotagem e impressão colorida, relacionados aos projetos das seguintes obras: praça Virgílio Ribeiro, campo de futebol e pavimentação de ruas desta cidade, junto à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/11/2018 | 160.00 | 00003200870427 | EDILSON LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa nos dias 09/11/2018 e 21/11/2018, para resolver assuntos referente aos transportes desta Prefeitura, conforme documentos de concessão dediárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005355 | 23/11/2018 | 951.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor e caixa de marcha, óleo transmission atf, fluído para freios e filtro de ar, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005356 | 23/11/2018 | 71.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Arla 1x20, destinado à manutenção do veículo: micro-ônibus Volare com placa OGC-6149, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município nos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005357 | 23/11/2018 | 95.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motores a diesel, destinado à manutenção do veículo ônibus VW com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, nod meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005358 | 23/11/2018 | 510.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel, óleo transmission atf e fluído para freio, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005359 | 23/11/2018 | 114.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel e fluído para freio, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005360 | 23/11/2018 | 593.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motores a diesel e arla 1x20, destinados à manutenção do veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005361 | 23/11/2018 | 456.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motores a diesel e fluído para freio, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005362 | 23/11/2018 | 109.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de óleo lubrificante para motor a diesel e arla 1x20, destinados para a manutenção do veículo tipo: micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, pertecente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/11/2018 | 1140.00 | 10795401000139 | MARILIA DANIELLE CLAUDINO BEZERRA EPP | Valor que se empenha para pagamento, com a aquisição de brindes (03 bicicletas aro 24 simples), destinados para sorteios entre os alunos da rede municipal de ensino, como forma de incentivar as matrículas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/11/2018 | 452.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa OGD-7744, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/11/2018 | 450.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de recuperação em transmissão do Trator Jonh Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005371 | 26/11/2018 | 1203.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados para instalação do padrão trifásico da UBS localizada no Distrito Timbó (pista), deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005372 | 26/11/2018 | 2380.64 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados para manutenção das UBS localizadas: na Rua Vidal de Negreiros, Rua Margarida Dias, no Distrito Timbó (pista) e Sítio Formosa, neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/11/2018 | 60.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 (duas) diárias, destinadas para viagens a João Pessoa, para participar da Oficina de Formação do Controle Social em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora do estado da Paraíba, nos dias 22 e 23/11/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/11/2018 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/11/2018 | 300.00 | 00008566700490 | MERCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/11/2018 | 150.00 | 00005974833457 | JAN CREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, confome termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/11/2018 | 80.00 | 00070078070465 | RAQUEL RIBEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/11/2018 | 150.00 | 00006357996424 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, confome termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/11/2018 | 80.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/11/2018 | 115.57 | 00003471461477 | JOZINEIDE ALEXANDRINO EURIQUO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, ref. aos meses de setembro e outubro/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/11/2018 | 315.89 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/11/2018 | 150.00 | 00008621753480 | SAFIRA ANTONIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, confome termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005384 | 27/11/2018 | 9555.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro de 2018, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017, firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil referente aos dias 22 e 26/11/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil referente ao dia 27/11/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/11/2018 | 217.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/11/2018 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 13/11/2018, conforme nota fiscal eletrônica 1096181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0005385 | 27/11/2018 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de novembro do corrente exercício, conforme contrato nº 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/11/2018 | 209.34 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (FGTS) | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), em atendimento a instrução e julgamento das reclamações trabalhista na Vara do Trabalho de Mamanguape-PB, processos nºs 0100-2010-015-13-00-4, 0010000-80.2010,5.13.0015 (Bernadete Barbosa de Lima) e 0016700-72.2010.5.13.0015 (Manoel Barbosa Cavalcante), conforme guia de FGTS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 23 de novembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/11/2018 | 71.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 27 de Novembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 9.786-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005410 | 27/11/2018 | 950.75 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15Kg de cebolinha, 07Kg de alface, 12 Kg de couve-folha, 12kg de coentro, e 53Kg de bolos diversos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005382 | 27/11/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de setembro de 2018, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005383 | 27/11/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005397 | 27/11/2018 | 4508.85 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação da Praça do Bairro São José nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/11/2018 | 310.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço de aferição do tacógrafo do veículo tipo ônibus de placa: MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/11/2018 | 230.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo, referente ao veículo ônibus VW de placa OGD-7754, pertecente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 26/10, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0005393 | 27/11/2018 | 38850.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de 14 ares-condicionados de 24.000 Btus, distribuidos entre escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005416 | 27/11/2018 | 2360.60 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 200kg de cebola, 60Kg de alface, 200Kg de cenoura, 20Kg de pimentão e 200Kg beterraba (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005417 | 28/11/2018 | 1364.48 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 256 kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005418 | 28/11/2018 | 1700.27 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 319 kg de goma de mandioca (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005419 | 28/11/2018 | 240.00 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 20 dúzias de ovos caipira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0005396 | 28/11/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de novembro do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20180226111, ref. obra de construção da Praça no bairro Virgílio Ribeiro, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005411 | 28/11/2018 | 508.13 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 119 kg de maracujá (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005412 | 28/11/2018 | 807.30 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 390kg de laranjas pera,(produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005413 | 28/11/2018 | 891.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 162kg de Inhame da Costa (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005414 | 28/11/2018 | 830.00 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 dúzias de ovos caipira e 550Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005415 | 28/11/2018 | 492.31 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 56 Kg coco seco e 85Kg de maracujá (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0005401 | 28/11/2018 | 61500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de 30 ares-condicionados de 18.000 Btus, distribuidos entre escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0005405 | 28/11/2018 | 3330.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de fotografia e filmagem junto à Secretaria de Educação deste município, nos eventos do Desfile Cívico em comemoração ao dia 7 de setembro, da inauguração do ginásio poliesportivo da Escola Municipal Neuza Medeiros Alves, "O Pessoão" e da festa dedicada aos professores em comemoração ao seu dia "15 de outubro". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005406 | 28/11/2018 | 936.60 | 00021936838400 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 420Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005409 | 28/11/2018 | 2033.22 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 721 kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0005404 | 28/11/2018 | 1440.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de fotos nos eventos destinados às atividades desenvolvidas pelo CAPS, sendo: Comemoração do Dias dos Pais, Setembro Amarelo e Novembro Azul. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/11/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente à complementação do exame de arteriografia do membro inferior esquerdo para a paciente Antônia dos Santos Silva, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0005408 | 28/11/2018 | 3180.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de fotografia e filmagem junto à Secretaria de Saúde deste município, nos seguintes eventos: festas de inauguração da UBS do Sítio Timbo; entrega de veículos às UBS de Jacaraú; e atividadesdesenvolvidas nas UBS sobre as campanhas "Outubro Rosa" e "Novembro Azul". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/11/2018 | 90.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, na UFPB participar da Oficina de Formação do Controle Social em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora nos dias 22 e 23/11/2018 e Seminário de Validação do Plano Estadual de Educação Permanente em saúde no dia 27/11/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/11/2018 | 118.06 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/11/2018 | 76.50 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0005403 | 28/11/2018 | 3330.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de fotos e filmagens, nos eventos: Festa do Dia dos Pais no mês de Agosto, I Fórum Comunitário do Selo Unicef no dia 14 de Agosto e à Festa em Comemoração ao Dia das Crianças no mês de Outubro, realizados pela Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/11/2018 | 3900.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de Torre de Iluminação com estrutura em aço, tratamento térmico para ambientes extremos e ventos até 100Km/h, painel de comando com horímetro, tecômetro, giro de 360º dos refletores e mastro,ilumina até 2.500m² com autonomia de 80h, utilizidados: Desfile cívico (04 unid.), Festa das Crianças (04 unid.), Dia de Finados (04 unid.) e Festa no sítio Cajueiro (01 unid.), respectivamente no mês de Setembro à Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/11/2018 | 900.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 300 pães artesanais (tipo panetone), para que sejam distribuidos aos usuários do PAIF, SCFV e PCF, os quais também são beneficiários do Programa Bolsa Família, durante a confraternização de final de ano dos referidos programas e serviços, a ser realizada no dia 30 de Novembro do ano em curso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/11/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente serviços prestados de radiologia, na paciente Germana Marcia Pereira de Souza, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005424 | 29/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de uma máquina fotocopiadora Brother junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de novembro de 2018, conforme nota de débito nº 021369. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/11/2018 | 450.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto da caixa de direção hidráulica do veículo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/11/2018 | 300.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | Valor que se empenha para pagamento pela compra de 01 reparo para caixa de direção hidráulica do veículo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005430 | 29/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de uma máquina fotocopiadora Brother junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de outubro de 2018, conforme nota de débito nº 021093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/11/2018 | 1083.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/11/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao resultado de licitação do pregão presencial nº 026/2018 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005425 | 29/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de novembro de 2018, conforme nota de débito nº 021371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005429 | 29/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de outubro de 2018, conforme nota de débito nº 021095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005423 | 29/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de novembro 2018, conforme nota de débito 021370. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005431 | 29/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de Outubro 2018, conforme nota de débito 021094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/11/2018 | 14859.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/11/2018 | 147762.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) - deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/11/2018 | 36050.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/11/2018 | 443820.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2018 | 107828.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2018 | 127456.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005484 | 30/11/2018 | 627.71 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 315Kg abacaxis e 12Kg de pimentões, 15Kg de alface e 10Kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005487 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Escola Neuza Medeiros deste município, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005494 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005499 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005500 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Escola Neuza Medeiros deste município, durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005513 | 30/11/2018 | 5235.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, de higiene e descartáveis, destinados às creches públicas deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005516 | 30/11/2018 | 3937.50 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, ref. ao mês de outubro de 2018, conf. 1º termo aditivo do contrato nº 030/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005518 | 30/11/2018 | 3554.32 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005519 | 30/11/2018 | 4088.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de outubro de 2018, conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005520 | 30/11/2018 | 3057.32 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de outubro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005521 | 30/11/2018 | 3808.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de outubro de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005522 | 30/11/2018 | 4361.70 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percorrendo o sítio Nascença, Fazenda São Braz e Fazenda do Sr. Ricardo para a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005523 | 30/11/2018 | 3920.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas, Lagoa de Dentro e Pirarí, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70km/dia, durante o mês de outubro de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005525 | 30/11/2018 | 3998.40 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo CAMINHONETA /GM VERANEIO ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Profª Neuza Medeiros, nos turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 84km/dia, ref. ao mês de outubro de 2018 conf.1º termo aditivo ao contrato nº 35/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/11/2018 | 450.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (salgados fritos e assados), destinados às equipes pedagógicas e professores que participaram dos encontros de capacitação realizados pela Secretaria de Educação deste município nos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 22/11, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/11/2018 | 51.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, referente ao dia 09 de novembro de 2018, em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 37.077-0 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2018 | 22652.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2018 | 8882.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados e contratados da Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/11/2018 | 40951.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2ª parcela do parcelamento 01162/2018, desta Prefeitura junto ao IPAM, conforme guia de recolhimento de parcelamento-RPPS anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2018 | 681.91 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 16ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2018 | 1085.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/11/2018 | 221.74 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 5ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA, do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/11/2018 | 3060.32 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 5ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA, do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2018 | 3126.40 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 5ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000677/2015-99, AI- 9095911/E, sendo período da dívida 06/2015, Execução Fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente aos dias 20 e 23 de Novembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 9.786-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/11/2018 | 29.64 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/11/2018 | 10121.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/11/2018 | 11232.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/11/2018 | 260.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do trator John Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005489 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de julho de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005495 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/11/2018 | 9362.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/11/2018 | 2019.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2018 | 4970.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/11/2018 | 11439.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2018 | 7195.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2018 | 15362.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2018 | 33106.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2018 | 25545.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados desta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2018 | 20097.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (Garis) desta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005479 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005491 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça do bairro São Jose desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005492 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005496 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005497 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005501 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça do bairro São Jose desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005506 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005508 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20180225937, ref. elaboração do projeto de pavimentação das ruas 07 de Setembro, Rua Projetada (12) e Rua Maria Fernandes Viana, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005527 | 30/11/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de Agosto de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/11/2018 | 5200.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/11/2018 | 6500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/11/2018 | 400.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães, destinados à Secretaria do Meio Ambiente deste município nos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2018 | 33413.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2018 | 16797.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/11/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005482 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005505 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005533 | 30/11/2018 | 1026.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à sede da Prefeitura e demais secretarias administrativa deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005535 | 30/11/2018 | 649.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios destinados à sede da Prefeitura e demais secretarias administrativa deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5608-1 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/11/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283141-4 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2018 | 3233.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5560-3 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2018 | 8794.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2018 | 15632.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados e contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/11/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2018 | 17387.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/11/2018 | 23678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa CAPS I(INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2018 | 78789.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2018 | 2028.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimento aos Agentes Comunitário de Saúde contratados, deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/11/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da folha de pessoal efetivo que atua no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/11/2018 | 13954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/11/2018 | 14258.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/11/2018 | 2207.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo que atua junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/11/2018 | 14808.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/11/2018 | 24563.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2018 | 75945.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/11/2018 | 42214.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005486 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005490 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005493 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de julho de 2018 conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005498 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005503 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de Novembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005504 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, durante o mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2018 | 105112.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005514 | 30/11/2018 | 9548.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005515 | 30/11/2018 | 2261.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, conforme contrato nº 48/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005524 | 30/11/2018 | 4132.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005528 | 30/11/2018 | 1522.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005529 | 30/11/2018 | 1360.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005532 | 30/11/2018 | 2783.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município., conforme contrato nº 39/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005534 | 30/11/2018 | 3379.69 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município., conforme contrato nº 24/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005536 | 30/11/2018 | 3744.39 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2018 | 600.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos de sabores, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município nos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2018 | 300.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de pães, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município nos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2018 | 120.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de bolos de sabores, destinados aos pacientes assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, nos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005544 | 30/11/2018 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2018 | 400.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de pães para preparação de lanches, destinados aos pacientes assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, nos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2018 | 300.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de bolos de sabores, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município, nos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2018 | 200.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães para preparação de lanches, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2018 | 2600.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de lanches (mine-sanduiches e bolos de sabores) nos meses de setembro e outubro de 2018, destinados aos eventos realizados para promoção da campanha "Outubro Rosa" nas UBS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005483 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005502 | 30/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005507 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2018 | 6862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005526 | 30/11/2018 | 1258.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do CRAS e do SCFV deste município, vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005537 | 30/11/2018 | 4320.74 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades dos programas CRAS, Bolsa Família e SCFV deste município, vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2018 | 200.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães para preparação de lanches, destinados aos usuários do SCFV, beneficiários do programa Bolsa Família deste município, durante os meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) do dia 13/11/2018 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.235-3 (Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 19 de novembro/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2018 | 9666.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2018 | 15409.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2018 | 1450.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/11/2018 | 11003.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005480 | 30/11/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/11/2018 | 9770.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/11/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0005569 | 03/12/2018 | 11542.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 38/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005561 | 03/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0005562 | 03/12/2018 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no ingresso de medidas judiciais e acompanhamento das ações judiciais em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gás natural decorrente da existência de ponto de entrega e/ou gasoduto neste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício conforme contrato nº 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/12/2018 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de uma bomba d'água MT MaxxForce 4.8, destinada ao veículo caminhão pipa, pertecente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/12/2018 | 1435.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/12/2018 | 58122.18 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2ª e 3ª medição dos serviços da construção de obras complementares e assessibilidade, na construção de uma Quadra coberta na Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves, nesta cidade, conforme processo de reconhecimento de dívida, fundamentado na Lei 4.320/64 art.37. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0005565 | 04/12/2018 | 16720.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 800 mochilas em nylon com 02 bolsos em ziper personalizado com duas alças com regulador em cores, destindos aos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa, referente a emissão de extrato bancário (arquivo RET), destinado a prestação de contas mensal desta Prefeitura junto ao TCE da Paraíba, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005568 | 04/12/2018 | 80200.81 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente boletim de medição 01, dos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 2ª etapa, referente: banheiros públicos e vestiário atletas, de acordo com contratode repasse nº 1026.910 - 64/2015 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/12/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio, no dia 05/12/2018, conforme documento de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0005692 | 04/12/2018 | 7189.42 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, referente ao mês de Outubro, conforme contrato nº 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005603 | 04/12/2018 | 56240.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005604 | 04/12/2018 | 12500.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/12/2018 | 1800.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de serviços de segurança privada, não armada para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizados e identificados e portadores da CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), durante a festa das crianças nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/12/2018 | 2400.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de serviços de segurança privada, não armada para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizados e identificados e portadores da CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), durante o desfile cívico no dia 05/09/2018 nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/12/2018 | 600.00 | 00008566700490 | MERCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de dois meses de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/12/2018 | 230.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/12/2018 | 112.71 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água com vencimento em 04/11/2018 e energia elétrica com vencimento em 18/10/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/12/2018 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/12/2018 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear 50% das despesas com a compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/12/2018 | 124.60 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de medicamentos para sua mãe: Maria Eunice Pereira da Silva, conforme cópia de receituario médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/12/2018 | 175.96 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/12/2018 | 500.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a realização do exame tipo CINTILOGRAFIA ÓSSEA, pois foi diagnósticada com CID D 486 e CID 10 C50, conf. laudo médico e requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/12/2018 | 100.00 | 00005148950471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização de exames laboratoriais tipo anti-CCP, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/12/2018 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/12/2018 | 229.92 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituario médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/12/2018 | 42.77 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho José Paulino Batista Neto de 01 ano de idade, diagnosticado com CID 10 F84.9, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de declaração médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/12/2018 | 42.77 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para sua filha: Maria Beatriz Silva Ferreira, com deficiência intelectual e faz acompanhamento na FUNAD, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social e cópias de receituários médico anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/12/2018 | 356.98 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/12/2018 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por apresentar insuficiência respiratória crônica fazendo uso contínuo de oxigênio, conforme laudo e receituário médicos, e ser pessoa carente deste municipio, enquadrando-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/12/2018 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituarios médicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/12/2018 | 253.41 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/12/2018 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos conforme cópia de receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/12/2018 | 171.07 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Brenno Henrique da Silva Ribeiro, diagnosticado com problemas respiratórios e renite alérgica crônica conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/12/2018 | 627.22 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 04 latas de leite Milnutre 800mg, 24 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/12/2018 | 441.20 | 00071036750400 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0005600 | 05/12/2018 | 8267.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0005601 | 05/12/2018 | 6579.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0005576 | 05/12/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/12/2018 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 06/12/18, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/12/2018 | 338.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/12/2018 | 270.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bomba graxa 5Kg, destinados à utilização na oficina mecânica deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/12/2018 | 750.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do trator Jhon Deere, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 04/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 16671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/12/2018 | 107.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva nº 160 - Virgìlio Ribeiro - Jacaraú/PB, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/12/2018 | 165.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160. bairro São José, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/12/2018 | 226.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, bairro São José, referente ao mês de novembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/12/2018 | 14.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos os serviços postais das Secretarias de Administração e de Saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/12/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial, conforme nota fiscal eletrônica 1096711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/12/2018 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial, conforme nota fiscal eletrônica 1096713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/12/2018 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 06/12/2018 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/12/2018 | 644.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de novembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/12/2018 | 143.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de novembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 06/12/2018 | 524.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152018 | 0005617 | 06/12/2018 | 50000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação do show artístico da banda BONDE DO BRASIL, com duração de 2h, a realizar-se no dia 07 de dezembro do corrente exercício, em comemoração a festa tradicional da Padroeira deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0005679 | 07/12/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de Novembro do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/12/2018 | 1054.53 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/12/2018 | 11229.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/12/2018 | 4834.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente à segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/12/2018 | 500.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente última parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/12/2018 | 2519.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente última parcela do 13º salário de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/12/2018 | 3373.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente última parcela do 13º salário dos funcionários efetivos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano-IPAM deste município, referente ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/12/2018 | 18008.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente última parcela do 13º salário dos funcionários efetivos da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0005621 | 10/12/2018 | 1610.10 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (batata inglesa, tomate e alho), destinados à merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/12/2018 | 480.00 | 00009439180498 | CLEMILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de novembro de 2018, realizado nas E.M.E.I.F. PROFº MIGUEL BASTOS e ALZIRA TOSCANO LISBOA , onde desenvolve suas atividades de facilitador, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/12/2018 | 450.00 | 00012162137470 | TAÍS FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ALZIRA TOSCANO LISBOA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", referente ao mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/12/2018 | 750.00 | 00010688761402 | MIKAELA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação referente ao mês de novembro de 2018, realizado nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e ALZIRA TOSCANO LISBOA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/12/2018 | 480.00 | 00070248481460 | SILMARA EVEN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de novembro de 2018, realizado nas E.M.E.I.F. JOSE JARDIM CORREIA TETEO e ALZIRA TOSCANO LISBOA , onde desenvolve suas atividades de facilitadora de LEITURA, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/12/2018 | 900.00 | 00000085720461 | MARLUCE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO e na EMEIF ANATILDE PAES BARRETO durante o mês de novembro de 2018, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/12/2018 | 450.00 | 00070079002404 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", durante o mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/12/2018 | 450.00 | 00008022315435 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação referente ao mês de novembro de 2018, realizados na E.M.E.I.F. JOSÉ JARDIM CORREIA TETEO, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/12/2018 | 570.00 | 00006898856448 | LINDIANE LOPES REGIS | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática" e facilitadora de Leitura, durante omês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/12/2018 | 900.00 | 00070078773466 | LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado nas E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", referente ao mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/12/2018 | 880.00 | 00005428159405 | LENILSON REGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, RUY BARBOSA e ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de facilitador de Karatê, referente ao mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/12/2018 | 360.00 | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO , onde desenvolve suas atividades de facilitador de Atletismo, referente ao mês de novembro de 2018, conformeTermo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/12/2018 | 360.00 | 00009049766455 | JACKSON DE LIMA MOURA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, realizado na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO, onde desenvolve suas atividades de facilitador de Karatê, referente ao mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/12/2018 | 450.00 | 00070182780406 | JORDANIA FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", referente o mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/12/2018 | 675.00 | 00012195144467 | MARIA LETÍCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha par pagamento, de uma ajuda de custo pelo ressarcimento de despesas como mediadora pelo Programa Monitor de Tempo Integral-PMTI do Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO, onde desenvolve suas atividades como mediadorade "Língua Portuguesa", durante o mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/12/2018 | 225.00 | 00009039404429 | ALEX EUDES DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento, pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO , onde desenvolve suas atividades de mediador de Matemática, durante o mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/12/2018 | 240.00 | 00008212235424 | EDCLEBESON BERTO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de Novembro de 2018, realizado na E.M.E.I.F. José Jardim Corréia Teteo, onde desenvolve suas atividades de facilitador de "Xadrez", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/12/2018 | 880.00 | 00009719462485 | JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA e PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de facilitador das modalidades esportivas "Handebol e Atletismo", referente ao mês de novembro/2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral-PMTI do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/12/2018 | 960.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado, do Programa Novo Mais Educação nas E.M.E.I.F. JOSE JARDIM CORREIA TETEO, ROSENILDO FERNANDES DE OOLIVEIRA e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de facilitador de Capoeira, referente ao mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2018 | 570.00 | 00005965903421 | JOSIANE JERÔNIMO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de Novembro de 2018, realizado na E.M.E.I.F. RUY BARBOSA, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa" e de facilitadora de "Leitura", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/12/2018 | 320.00 | 00012322910481 | FRANCIELE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha par pagamento, pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação no mês de Novembro de 2018, nas E.M.E.I.F. ALZIRA TOSCANO LISBOA E NEUZA MEDEIROS ALVES, onde desenvolve suas atividades de facilitadora, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/12/2018 | 1050.00 | 00011532833440 | JOELMA SOARES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo ressarcimento de despesas, como Monitor de Tempo Integral do Programa Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e EMEIF Rosenildo Fernandes de Oliveira durante o mês de Novembro de 2018, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Matemática", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/12/2018 | 360.00 | 00009995318407 | SOLANGE DE CÁSSIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela ajuda de custo pelo ressarcimento das despesas de transporte e alimentação, durante os serviços voluntários do Prog. de Monitor de Tempo Integral-Programa Novo Mais Educação, prestados na condição de facilitadora de Leitura na E.M.E.I.F Anatilde Paes Barreto, no mês de novembro de 2018, em conformidade a Lei Mun. nº362/2018, conforme termo de adesão e compromisso e certidão de cumprimento da carga horária anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/12/2018 | 2170.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente última parcela, do 13º salário de funcionarios da Secretaria de Educação F60 (INSS), deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/12/2018 | 202467.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente última parcela, do 13º salário de funcionarios da Secretaria de Educação F60 (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/12/2018 | 477.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente à segunda parcela do 13º salário dos funcionários da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/12/2018 | 70077.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente à segunda parcela do 13º salário dos funcionários da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/12/2018 | 1072.45 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela de seguro do ônibus de placa QFX-7845 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2018 | 750.00 | 00009681518411 | JEANNE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de voluntariado do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de Novembro de 2018, nas E.M.E.I.F. PROFª NEUZA MEDEIROS ALVES e PROFº MIGUEL BASTOS, onde desenvolve suas atividades de mediadora de "Língua Portuguesa", conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/12/2018 | 6117.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/12/2018 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5608-1 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/12/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 18ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/12/2018 | 29473.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 18ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/12/2018 | 29473.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 17ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente ao processo administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/12/2018 | 15900.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/12/2018 | 14173.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente à segunda parcela do 13º salário dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/12/2018 | 5954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente segunda parcela do 13º salário dos funcionários da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005629 | 10/12/2018 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo, capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao período de 09/11/2018 a 08/12/2018, conforme contrato nº 65/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/12/2018 | 4289.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0005622 | 10/12/2018 | 1111.04 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0005623 | 10/12/2018 | 1093.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/12/2018 | 500.00 | 00003465494423 | JOSEFA PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a realização do exame tipo Eletroneuromiografia de membros superiores,por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social, orçamento da clínica, Termo de doação e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/12/2018 | 112.20 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de 03 latas de leite PediaSure para a alimentação de sua filha Maria Vitória da Silva, a qual foi diagnosticada com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, conforme laudo ereceituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/12/2018 | 178.98 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme receituário médico e cópia de orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/12/2018 | 34392.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente a última parcela do 13º salário dos funcionários efetivos vinculados à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/12/2018 | 23052.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente última parcela do 13º salário, dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/12/2018 | 7594.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente última parcela do 13º salário dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/12/2018 | 1283.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente à segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos que atuam no SAMU (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/12/2018 | 548.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente à segunda parcela do 13º salário dos funcionários que atuam no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/12/2018 | 973.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/12/2018 | 893.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 4ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, fab./mod. 2010, placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2018 | 1017.07 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela de seguro dos veículos Ranger com placa QSB-5047, Ford Ka QSB-5107 e Ford Ka QSB-5167, todos de propriedade desta prefeitura, utilizados junto à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162018 | 0005640 | 10/12/2018 | 8000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação da atração artística CELIONE DAVID E O MINISTÉRIO FILHO DE DAVI, com apresentação no dia 08/12/2018, no Centro da Cidade por ocasião dos fstejos comemorativos da Padroeira deste município, com duraçãode 02 horas de apresentação, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/12/2018 | 750.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de grande porte, ônibus M. Benz/MPolo Torino GVU, com placa KJJ-7768/PE, ano/modelo 2003, para o transporte do grupo de crianças vinculadas ao SCFV, as quais são beneficiárias do Programa Bolsa Família do Governo Federal, que participaram de excursão com destino a Barra do Cunhaú/RN no dia 14 de novembro de 2018 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/12/2018 | 750.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de grande porte, ônibus M. Benz/MPolo Torino GVU, com placa KJJ-7768/PE, ano/modelo 2003, para o transporte de idosas vinculados ao CRAS/PAIF, as quais também estão inscritas/cadastradas no sistema do CADÚNICO do Governo Federal, que participaram de excursão com destino a Barra do Cunhaú/RN no dia 21 de novembro de 2018 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/12/2018 | 7218.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente à segunda parcela do 13º salário dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/12/2018 | 477.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente à segunda parcela do 13º salário de funcionário da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/12/2018 | 3434.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, referente à segunda parcela do 13º salário de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/12/2018 | 749.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do 13º saláro dos funcionários contratados, que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2018 | 164.53 | 00008448824458 | ALINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica, vencidas em 16/08/2017, 16/10/2017 e 14/07/2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doação e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2018 | 141.23 | 00070052674436 | RAFAELA DE LOURDES FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, conforme cópias das faturas de débito, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2018 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2018 | 75.00 | 00070078349494 | RAFAELA SANTANA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com recarga de 01 gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com termo de doação, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/12/2018 | 150.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/12/2018 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/12/2018 | 110.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/12/2018 | 400.00 | 00005760595440 | ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de 01 óculos de grau, para seu filho Igor Gomes da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme requisição médica, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/12/2018 | 260.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, sendo 06 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Novembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil referente ao dia 10/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil referente ao dia 11/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0005693 | 11/12/2018 | 8896.36 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, referente ao mês de Novembro, conforme contrato nº 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/12/2018 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/12/2018 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Novembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/12/2018 | 210.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 07 (sete) diárias destinadas para viagens, sendo 06 para João Pessoa-PB e 01 para Santa Rita, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Novembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/12/2018 | 70.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/12/2018 | 65.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/12/2018 | 63.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/12/2018 | 169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/12/2018 | 84.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/12/2018 | 53.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/12/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637 do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/12/2018 | 125.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/12/2018 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidade durante o mês de Novembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 11/12/2018 | 122.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 11/12/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5637 do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/12/2018 | 104.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123 do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 11/12/2018 | 367.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/12/2018 | 172.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa conforme copia de parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/12/2018 | 611.90 | 00071036750400 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, de acordo com termo de doaçao, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 11/12/2018 | 560.00 | 00002065008407 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custar despesa com a realização de exame tipo; Ressonância da Pelve com contraste, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 11/12/2018 | 3057.05 | 00064014126404 | SEVERINA ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos Lucentis 10mg/ml Sol inj 0,23ml Fras.Amp (01 cx), em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do Processo 0800659-43.2018.8.15.1071, conforme processo judicial, cópia da requisição mèdica, Laudo médico, orçamento do medicamento, prescrição médica e termo de doação anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/12/2018 | 357.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antônio Barbalho, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/12/2018 | 66.58 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/12/2018 | 325.24 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/12/2018 | 40.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/12/2018 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/12/2018 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de enegia do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/12/2018 | 87.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água de imóvel locado, onde funciona o programa CAPS deste município, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/12/2018 | 50.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de novembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/12/2018 | 100.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-5123 do Posto de Saúde do Timbó, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/12/2018 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/12/2018 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de enegia do imóvel locado, onde funciona o programa NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/12/2018 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a UBS Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/12/2018 | 67.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892, vinculada ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/12/2018 | 65.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892, vinculada ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de outubro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/12/2018 | 17.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha 3295-1734, conforme nota fiscal de serviços nº 3085, relativa ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/12/2018 | 18.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linhas 3295-1734, 3295-5123 e 3295-1888, conforme nota fiscal de serviços nº 4044 relativa ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/12/2018 | 149.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de outubro de 2018, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/12/2018 | 40.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de outubro de 2018, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/12/2018 | 248.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/12/2018 | 70.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890 da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/12/2018 | 52.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1734 (180-7027), do setor de licitação desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/12/2018 | 85.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/12/2018 | 649.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082, percetecente a esta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/12/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, referente ao mês de novembro de 2018, conforme extrato da conta do FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/12/2018 | 79.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de Outubro de 2018 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 11/12/2018 | 185.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/12/2018 | 211.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar, situado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade neste município, referente ao mês de novembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/12/2018 | 232.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar, situado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade neste município, referente ao mês de outubro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/12/2018 | 40.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de novembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/12/2018 | 81.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de novembro de 2018 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/12/2018 | 229.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras situado à rua Alcinda Domingos da Costa, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/12/2018 | 54.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da Secretaria de Obras localizado na rua Alcides Domingos da Costa, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/12/2018 | 189.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/12/2018 | 40.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água do prédio locado, utilizado pela Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/12/2018 | 60.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 10 de dezembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente aos dias 04 e 10 de dezembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/12/2018 | 140.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de solda nos veículos tipo ônibus com placas: MOM-4665 e QFE-2516 vinculados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/12/2018 | 500.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de extração de parafuso no pneu estepe do ônibus com placa OFB-2086 e dos serviços de solda nos ônibus de placa OFB-2086, NQK-0786, OGD-7744, OGD-7754, NQE-5249, QFE-2516, e OEY-7203, vinculados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 12/12/2018 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, para resolver assuntos relacionados a processos desta prefeitura, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/12/2018 | 1570.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de outubrode 2018, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 12/12/2018 | 843.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/12/2018 | 20065.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, em substituição a nota de empenho nº5460 para correção do valor, referente aos vencimentos dos servidores contratados (Garis) desta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/12/2018 | 1170.00 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Cunha e Jatobá, zona rural deste município, referente 26 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/12/2018 | 980.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços prestados na manutenção de 01 geladeira e 01 bebedouro (reabastecimento de gás, troca de relé e reposição do motor) para a Escola Senador Ruy Carneiro; de 01 fogão industrial (restauração das placas) para a Escola Neuza Medeiros; e de 01 armário e 01 birô (pintura e solda) para a Escola Ruy BarBosa no sítio Jatobá. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005802 | 12/12/2018 | 2229.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 484,756 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Sandero, placa OLB-0725, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005761 | 12/12/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005762 | 12/12/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de setembro de 2018, conf. contrato nº 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 12/12/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/12/2018 | 3339.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do 13º salário dos pensionistas desta Prefeitura, relativo ao exercício de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/12/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 12/12/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 12/12/2018 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Rio Tinto/PB e João Pessoa/PB, para resolver assuntos deste municipio, conforme documento de concessão de diárias anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005805 | 12/12/2018 | 2093.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 455,16 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/12/2018 | 500.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços na confecção de 70 lençóis, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, situada nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/12/2018 | 300.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços na confecção de 06 camisas, destinadas para a equipe de vacinação da Secretaria de Saúde deste municipio, durante a Campanha contra a Gripe 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005755 | 12/12/2018 | 2760.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 20 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de outubro de 2018, conforme contrato nº 98/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/12/2018 | 180.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços prestados na manutenção de 01 fogão industrial (limpeza de bicos e restauração das placas) para o CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 12/12/2018 | 350.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias, sendo 09 destinadas para viagens à João Pessoa-PB, e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/12/2018 | 238.41 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material hospitalar de uso contínuo para tratamento de lesão na coluna cervical, conforme relatório e atestado médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/12/2018 | 367.00 | 00044256370463 | MARIA SULAMITA MAIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe: Adalgisa Pereira da Silva, diagnosticada com CID 10 G30, conforme cópia do receituário de médico, por se tratar de pessoa carente deste municipioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/12/2018 | 411.78 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/12/2018 | 214.21 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005806 | 12/12/2018 | 2892.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 628,91 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô, com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005807 | 12/12/2018 | 3312.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 720,214 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005809 | 12/12/2018 | 104.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,631 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005796 | 12/12/2018 | 3629.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 326,041 litros de etanol comum e 576,491 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005797 | 12/12/2018 | 4484.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 974,888 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005798 | 12/12/2018 | 3956.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 395,32 litros de etanol comum e 602,328 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005799 | 12/12/2018 | 7013.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 67,669 litros de etanol comum e 1.480,574 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúdedeste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005800 | 12/12/2018 | 2463.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 535,543 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5107, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005801 | 12/12/2018 | 4779.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.039,047 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005803 | 12/12/2018 | 1697.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 41,906 litros de etanol comum e 341,708 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5167, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 12/12/2018 | 180.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços prestados na manutenção de 01 fogão industrial (limpeza de bicos e restauração das placas) para o SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005759 | 12/12/2018 | 4928.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Julho de 2018, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005808 | 12/12/2018 | 1347.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 292,912 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005811 | 12/12/2018 | 104.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,685 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00008377055414 | PEDRO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico da banda "Eco Mister", para apresentação no Sítio Olho Dágua no dia 06/10/2018, em comeoração aos festejos da comunidade, com duaração de 02h00min de show, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/12/2018 | 645.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/12/2018 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 01 unid. de GLP Envazado 13kg, destinado para manutenção dos serviços ofertados aos usuários dos programas vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 13/12/2018 | 262.51 | 00005598069490 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005804 | 13/12/2018 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0005810 | 13/12/2018 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato nº 104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0005812 | 13/12/2018 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato nº 107 firmado entre as partes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/12/2018 | 500.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação à médica Lis Valadares Bezerra, vinculada ao Programa Mais Médicos de acordo com a portaria GM n°30, de 12/02/2014 - capítulo IV, já que a mesma não reside no município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005823 | 13/12/2018 | 1247.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 373.506 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo: ambulância do SAMU com placa QSE-8568, vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005826 | 13/12/2018 | 2904.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 869,592 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005830 | 13/12/2018 | 111.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 33,254 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ambulância SAMU com placa NQK-1935, vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/12/2018 | 1410.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 oxigênio medicinal carg. cil.whitemed, 07 oxigênio samu e 01 ar comprimido 4M3, destinados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 13/12/2018 | 6449.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica das unidades básicas de saúde deste município, referente ao mês de Outubro/2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 13/12/2018 | 310.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda na Cadeira da UBS Daura Ribeiro e nos veículos com placas: NQI-6515, QFA-6364, OGC-0276, QFV-2974 e QFA-6364, vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 13/12/2018 | 140.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/12/2018 | 840.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 12 unidades de GLP envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/12/2018 | 140.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Secretaria de Administração deste municipío, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/12/2018 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas movidas contra esta Prefeitura, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005814 | 13/12/2018 | 2709.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 811,111 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005816 | 13/12/2018 | 8592.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.572,461 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005818 | 13/12/2018 | 7375.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.208,167 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005820 | 13/12/2018 | 8607.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.577,08 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005821 | 13/12/2018 | 2258.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 676,189 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005825 | 13/12/2018 | 4228.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.265,955 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005831 | 13/12/2018 | 2366.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 708,401 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005832 | 13/12/2018 | 2090.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 549,637 litros de diesel B S10 e 77,105 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo: ônibus escolar de placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005833 | 13/12/2018 | 3115.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 539,498 litros de diesel B S10 e 398,028 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005835 | 13/12/2018 | 3921.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 577,108 litros de diesel B S10 e 604,363 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005836 | 13/12/2018 | 2481.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 743,005 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/12/2018 | 48433.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica da iluminação pública e dos prédios públicos municipais, praças, matadouro e bombas de abastecimento d'água, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005822 | 13/12/2018 | 1960.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 587,123 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005824 | 13/12/2018 | 2192.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 656,475 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005829 | 13/12/2018 | 1960.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 587,11 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/12/2018 | 60.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 10/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 12/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 13/12/2018 | 10421.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005788 | 13/12/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 13/12/2018 | 2310.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 33 unidades de GLP Envazado 13 kg, destinados às escolas e creches vinculadas à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 13/12/2018 | 505.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de solda na retroescavadeira e trator, vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005827 | 13/12/2018 | 132.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 40 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do trator John Deere, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005828 | 13/12/2018 | 8382.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.509,875 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005834 | 13/12/2018 | 5134.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 565,696 litros de diesel B S500 comum e 978,219 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 13/12/2018 | 2860.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos prédios dos Ginásios de Esporte O TIMBOZÃO e o LISBOÃO e Arena Marcio rodrigues de Freitas, neste município, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 13/12/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005841 | 14/12/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de abril de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005842 | 14/12/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de julho de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 14/12/2018 | 1260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas (feixo de molas e bucha feixo de molas) destinadas à manutenção do Caminhão Pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/12/2018 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005849 | 14/12/2018 | 6067.44 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 34/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005850 | 14/12/2018 | 9384.48 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês Novembro de 2018, conforme contrato nº 037/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005851 | 14/12/2018 | 1481.76 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 144km por dia, durante o mês Dezembro de 2018, conforme contrato nº 037/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005853 | 14/12/2018 | 674.16 | 00004762489492 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte dos alunos da rede municipal de ensino deste município no veículo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI,ano 2007/2007,placa KMT-3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu p/ a Escola Francisco Fernandes Lisboa, horários: manhã, tarde e noite, (ida e volta), totaliz. 106Km/dia pela Secretaria de Educação ref. ao mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 34/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/12/2018 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiária junto à Secretaria de Obras deste município, durante os meses de Outubro de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005856 | 14/12/2018 | 4569.84 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005857 | 14/12/2018 | 507.76 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 44Km/dia, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005858 | 14/12/2018 | 984.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto, Luiz Fernandes Pessoa e Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 096/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005859 | 14/12/2018 | 5904.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto, Luiz Fernandes Pessoa e Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de Novembro de 2018, conforme contrato nº 096/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/12/2018 | 1000.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de sonorização e cobertura de eventos desta municipalidade, durante o mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005844 | 14/12/2018 | 7340.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 15.000 formulários de ficha de atendimento, 140 blocos de formulários requisição de exames laboratoriais e 10.500 fichas em geral, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005845 | 14/12/2018 | 6298.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 20.000 unid. formulários de requisição e 210 blocos de solicitação consultas PSF, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005846 | 14/12/2018 | 5180.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 14.000 unid. de fichas de visita e 14.000 formulário laudo para requisição e autorização, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005847 | 14/12/2018 | 7200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 60.000 unid. de formulário receituário médico, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005848 | 14/12/2018 | 4300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 2.000 unid. de envelopes prontuário familiar e 14.000 formulários de declaração, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 14/12/2018 | 195.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de manutenção básica no veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/12/2018 | 565.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de óleo e filtros, destinados à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005860 | 14/12/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de Novembro de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 47/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005861 | 14/12/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005862 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de novembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/12/2018 | 890.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço completo no motor do veículo Fiat Uno com placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/12/2018 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 17/12/2018 | 400.00 | 00087410451491 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de 01 Óculos de grau, para seu filho ALLYF MURILO MARTINS MARQUES, o mesmo sofre de miopia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social, cópia do orçamento da ótica e do exame oftalmológico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 17/12/2018 | 490.97 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 17/12/2018 | 216.97 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/12/2018 | 540.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa quando a serviço da Secretária de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/12/2018 | 570.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias destinadas para viagens a João Pessoa, quando a serviço da Secretária de Educação deste município, realizadas no mês de setembro de 2018 conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/12/2018 | 5500.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparação da válvula de pressão e recuperação dos 5 bicos injetores do caminhão pipa, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/12/2018 | 150.00 | 00006140404428 | JOSILENE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 18/12/2018 | 11003.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, em substituição a nota de empenho nº5470 para correção da dotação orçamentária, referente aos vencimentos dos funcionários contratados que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/12/2018 | 3816.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, em substituição a nota de empenho nº5472 para correção da dotação orçamentária, referente aos vencimentos dos funcionários contratados que atuam junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/12/2018 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de Zumba, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/12/2018 | 954.00 | 00011531704425 | JONAS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de percussão criativa junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 30 horas semanais, durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/12/2018 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/12/2018 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de violão junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/12/2018 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/12/2018 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê) junto aos grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 18/12/2018 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de dança junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais,durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/12/2018 | 700.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de outubro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/12/2018 | 700.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de Zumba junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de novembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 18/12/2018 | 954.00 | 00011531704425 | JONAS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de percussão criativa junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 30 horas semanais, durante o mês de novembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 18/12/2018 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas de violão junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de novembro de 2018conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/12/2018 | 700.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de capoeira, junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de novembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/12/2018 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e de geração de renda (bordado e crochê) junto aos grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de novembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 18/12/2018 | 700.00 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de dança junto aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais,durante o mês de novembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/12/2018 | 700.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de novembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/12/2018 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas de música (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de novembro de 2018 conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005893 | 18/12/2018 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/12/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação, referente ao extrato do contrato de adesão nº 014/2018 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 18/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/12/2018 | 1100.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento, pela confecção de 20 placas de homenagem em vidro medindo 25x20cm, destinadas à confratenização de final de ano dos servidores públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/12/2018 | 244.75 | 00023650281449 | ROSA DE LOURDES TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicão de 01 par de meia Select Comfort Premium conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 19/12/2018 | 75.93 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005904 | 19/12/2018 | 17000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 01 cadeira de dentista com mocho, a partir dos recursos da Emenda Parlamentar nº 20280020, destinada à Unidade Básica de Saúde do Distrito Formosa deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005905 | 19/12/2018 | 17000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 01 cadeira de dentista com mocho, a partir dos recursos da Emenda Parlamentar nº 24500012, destinada à Unidade Básica de Saúde Amaro da Motta Silveira deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005906 | 19/12/2018 | 17000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 01 cadeira de dentista com mocho, a partir dos recursos do Programa Egestor, destinados à Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0005907 | 19/12/2018 | 17000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 01 cadeira de dentista com mocho, a partir dos recursos do Programa Egestor, destinada à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005899 | 19/12/2018 | 2240.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Freezer 439L Esmaltec 02 tampas, destinado ao setor de Distribuição da Merenda Escolar deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/12/2018 | 64.85 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços diversos de impressão e digitalização para Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 19/12/2018 | 80.00 | 00014516086409 | MARIA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 0005898 | 19/12/2018 | 4037.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de bens para melhoria na gestão dos Programas e serviços da Proteção Social Básica, como também na manutenção das Ações, atividades e atndimentos ao público usuário da Política de Assstência Social deste município. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 19/12/2018 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/12/2018 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 19/12/2018 | 150.00 | 00070929396405 | ANA CARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 06/12/2018 conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do 13º salário dos servidores desta prefeitura, lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao exercício 2018 conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/12/2018 | 1656.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do 13º salário dos conselheiros tutelares deste município, referente ao exercício 2018 conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/12/2018 | 165.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários contratados para atuar no CRAS, junto à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao exercício 2018 conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/12/2018 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/12/2018 | 973.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, referente ao 13º salário do exercício 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício 2018 aos servidores desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/12/2018 | 3069.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde - NASF - deste município, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/12/2018 | 420.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente à concessão de 09 (nove) diárias destinadas para viagens, sendo 06 (seis) para João Pessoa-PB e 03 (três) para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/12/2018 | 5209.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição Patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - CAPS I, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/12/2018 | 5390.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde - Programa Saúde Bucal - deste município, referente ao mêsde Novembro de 2018, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/12/2018 | 3257.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/12/2018 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária destinada para viagem a João Pessoa, para a 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas mensal da JSM-073ª deste municipio, no dia 21/12/2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/12/2018 | 45.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/12/2018 | 2757.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5560-3 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/12/2018 | 14.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos os serviços postais da Secretarias de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/12/2018 | 209.34 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (FGTS) | Valor que se empenha para pagamento, pelo recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), em atendimento a instrução e julgamento das reclamações trabalhista na Vara do Trabalho de Mamanguape-PB, processos nºs 0100-2010-015-13-00-4, 0010000-80.2010,5.13.0015 (Bernadete Barbosa de Lima) e 0016700-72.2010.5.13.0015 (Manoel Barbosa Cavalcante), conforme guia de FGTS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/12/2018 | 1519.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do 13º salário dos servidores desta prefeitura, lotados na Secretaria de Administração deste município, referente ao exercício 2018 conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/12/2018 | 886.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/12/2018 | 886.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0005928 | 20/12/2018 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de dezembro do corrente exercício, conforme contrato nº 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/12/2018 | 5932.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/12/2018 | 200.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na plaina bloco do motor do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/12/2018 | 212.46 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 12 de dezembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 19/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 13/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/12/2018 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei nº 265/2013, parecer social e termo de doacao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/12/2018 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social e aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/12/2018 | 143.66 | 00008191626470 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica vencida em 16/11/2018 e água vencidas em 04/12/2018 e 04/11/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/12/2018 | 138.47 | 00009675762454 | REGIRLANE BRBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica vencidas em 18/07/2018 e 15/02/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes ao dia 18/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/12/2018 | 70.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de Novembro de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/12/2018 | 185.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/12/2018 | 7.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (ANP - ROYALTIES do fundo especial do petróleo), do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005953 | 26/12/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades da Prefeitura deste município durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/12/2018 | 1000.00 | 23610747000167 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de sonorização e cobertura de eventos desta municipalidade, durante o mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes aos dias 12/12/2018 a 18/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005945 | 26/12/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria da Saúde deste município, durante o mês de dezembro de 2018 conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termoaditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005949 | 26/12/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro desta cidade, durante o mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005951 | 26/12/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a UBS do Sítio Formosa deste município, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/12/2018 | 356.09 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer psicossocial e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/12/2018 | 195.63 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005965 | 26/12/2018 | 2600.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, destinado a divulgação e sonorização dos eventos realizados nas UBS deste município, vinculados ao Outubro Rosa e Novembro Azul, perfazendo um total de 40h (quarenta horas), divulgado na zona urbana e rural deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/12/2018 | 3000.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de locação de tendas, destinadas às atividades dos eventos realizados nas UBS deste município, vinculados ao Outubro Rosa e Novembro Azul, neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0005973 | 26/12/2018 | 2036.45 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0005974 | 26/12/2018 | 1625.60 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0005988 | 26/12/2018 | 2242.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de frutas diversas, destinadas aos eventos realizados para promoção da campanha "Outubro Rosa" e "Novembro Azul" nas UBS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/12/2018 | 300.00 | 00007285280453 | RAFAEL SALUSTINO GONZAGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custar despesa com a realização de exame tipo; Tomografia da Pelve e abdomem superior, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005950 | 26/12/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria da Agricultura deste município, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/12/2018 | 370.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reparação em eixo e engrenagem da bomba hidráulica do caminhão pipa, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/12/2018 | 5940.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de diversos materiais esportivos, destinados às atividades da Secretaria de Esporte deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005993 | 26/12/2018 | 55429.75 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas deste município, referente ao boletim de medição 01 do contrato de repasse 1016895-13, firmado com o Ministério das Cidades (Programa de Planejamento Urbano), conforme contrato nº 62/2018 e tomada de preço nº 003/2018. | 00622018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005946 | 26/12/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça pública do Distrito Timbó, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005947 | 26/12/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça da Bíblia desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005948 | 26/12/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para a praça do bairro São Jose desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005956 | 26/12/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para a praça Orestes Lisboa situada no centro desta cidade, com o objetivo de disponibilizar sinal wi-fi gratuito à população no mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005960 | 26/12/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de Setembro de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005961 | 26/12/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Setembro de 2018, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005962 | 26/12/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Outubro de 2018, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005963 | 26/12/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de outubro de 2018, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005944 | 26/12/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005952 | 26/12/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Escola Neuza Medeiros deste município, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005969 | 26/12/2018 | 1105.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, para divulgação e sonorização da inauguração do ginásio poliesportivo da EMEIF Professora Neuza Medeiros Alves, perfazendo um total de 17 horas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005979 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de Março de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005980 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de abril de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005981 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de Junho de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005982 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de maio de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005983 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de julho de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005984 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de agosto de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005985 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de setembro de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005986 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005987 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de outubro de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005989 | 26/12/2018 | 3332.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Pas/Automóvel/Chevrolet/Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod:2012/2012 de placa: OFA-7896/PB, quilometragem livre, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município, 24hs por dia e todos os dias da semana, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005954 | 26/12/2018 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra ótica sendo 5MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005955 | 26/12/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, pela utilização de link de internet via fibra óptica sendo 5MB Full, para atender as necessidades do setor onde funciona o Programa Bolsa Família deste município, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 85/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/12/2018 | 150.00 | 00006357996424 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com aluguel social, por ser pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal nº 265/2013, confome termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402018 | 0005972 | 26/12/2018 | 2021.30 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições ofertados/servidos aos usuários dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005975 | 26/12/2018 | 5263.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN (Nova Cruz), ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato nº036/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005976 | 26/12/2018 | 3601.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN (Nova Cruz), ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de outubro de 2018, conforme contrato nº036/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005977 | 26/12/2018 | 6371.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN (Nova Cruz), ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de Agosto de 2018, conforme contrato nº036/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005978 | 26/12/2018 | 6094.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS ano/fab.: 2009/2009, diesel, placa KVM-3069/RN, cor branca, destinado ao transporte de alunos do município de Jacaraú para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN (Nova Cruz), ida e volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de julho de 2018, conforme contrato nº036/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/12/2018 | 4500.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 30 tendas, destinadas às festividades realizadas em comemoração à Festa da Padroeira deste município, no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/12/2018 | 1500.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 10 tendas, destinadas às festividades realizadas neste município em comemoração ao Dia das Crianças, no mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005968 | 26/12/2018 | 2925.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pela serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, para divulgação das festividades da Festa da Padroeira deste município, nas zona rural e urbana, perfazendo um total de 45 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005970 | 26/12/2018 | 2535.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante tipo mini trio, placa MOR-1050, para divulgação e sonorização da Festa das Crianças na zona urbana e rural deste municipio, perfazendo um total de 39 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172018 | 0005991 | 26/12/2018 | 12000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico da banda 'Rafael Sacanão e Forró da Sacanagem', com duração de 2h, a realizar-se no dia 08 de dezembro do corrente exercício, em comemoração a festa tradicional da Padroeira deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00001591065402 | CRISTIANO MARCOS DA MACENA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico solo "Adrian Styllus", para apresentação em comemoração aos festejos da Padroeira deste município no dia 07/12/2018 em praça pública, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/12/2018 | 4800.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 04 diárias de gerador de energia, com montagem e desmontagem, capacidade 180 kva, trifásico, acoplado a um caminhão para transporte rápido, para utilização nas festividades do sítio Salvador Gomes de Baixo (28/08/2018), do sítio Jatobá (11/10/2018), do sítio Cajueiro (11/11/2018) e na cidade de Jacaraú (12/10/2018), conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/12/2018 | 180.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pintura e confecção de faixas informativas para sinalização de desvios no trânsito, em virtude da Festa da Padroeira deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/12/2018 | 8000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA 09596101463 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação da estrutura de sonorização e iluminação, bem como apresentação artística da Banda Alexandre Carvalho nos festejos dos sítios Jatobá e Cajueiro deste município, nos dias 11/10/2018 e 17/11/2018 respectivamente, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/12/2018 | 4800.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizados e identificados e portadores da CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), durante a Festa Tradicional da Padroeira deste município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela apresentação do show artístico "Alex Rodrigues e Grupo Acústico" no evento de confraternização de fim de ano, destinado aos funcionários desta Prefeitura e de suas Secretarias, com duração de 02 horas de show, no dia 19/12/2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006088 | 27/12/2018 | 2288.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sanitários químicos, destinados às festividades da Festa Tradicional da Padroeira deste município, no dia 07 de dezembro de 2018, conforme contrato nº 33A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/12/2018 | 7862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Manoel Ferreira da Silva, tendo como responsável o Sr. José Hilton Batista da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinada ao funeral da Sra. Antonia Vitorino de Oliveira, tendo como responsável o Sra. Lindinalva Vicente da Costa Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral da Sra. Severina Teotonio da Silva, tendo como responsável a Sra. Patrícia do Carmo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral da Sra. Andrea Felix da Silva, tendo como responsável o Sr. Sebastião José da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Fábio dos Santos Alexandre, tendo como responsável a Sra. Marilene Gomes dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral de Ernestina Rosa da Silva, tendo como responsável José Antonio Pessoa do Monte, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral de Manoel José da Silva, tendo como responsável Marcelo José da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral de Andeilson Leandro Silva, tendo como responsável Anderson Gomes da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral de Jandeilson Alves da Silva, tendo como responsável Antonio Sebastiao da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral de Mauricio Jose da Silva, tendo como responsável Marcio da Silva Pontes, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/12/2018 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral de Antonia Celita Maria da Conceição, tendo como responsável Antonio Carlos da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/12/2018 | 965.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do corpo de Andeilson Leandro Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/12/2018 | 965.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Jandeilson Alves da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/12/2018 | 1005.95 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Manoel Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/12/2018 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos do Sr. Mauricio Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/12/2018 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos da Sra Ernestina Rosa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/12/2018 | 965.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e de translado do Sr. Fabio dos Santos Alexandre, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/12/2018 | 965.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e de translado da Sra. Andrea Felix da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/12/2018 | 965.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e de translado da Sra. Severina Teotonio da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/12/2018 | 776.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e de translado da Sra. Antonia Vitorino de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/12/2018 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos da Sra. Celita Maria da Conceição, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/12/2018 | 965.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e de translado do Sr. Manoel Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia da declaração de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006220 | 27/12/2018 | 15.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo para motor mobil, destinado à manutenção do veículo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, no mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/12/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Controle Interno deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0006006 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2018, em conformidade ao contrato nº 105/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0006016 | 27/12/2018 | 3629.79 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ pagamento, pela aquisição de material de expediente utilizados na gestão dos Programas e serviços da Proteção Social Básica, como também na manutenção das Ações, atividades e atndimentos ao público usuário da Política de Assstência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/12/2018 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 01 unid. de GLP Envazado 13kg, destinado para manutenção dos serviços ofertados aos usuários dos programas vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/12/2018 | 300.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Outubro de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/12/2018 | 348.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006105 | 27/12/2018 | 2799.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender as necessidades do CRAS e do SCFV deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/12/2018 | 8049.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS/INSS) deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/12/2018 | 15646.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/12/2018 | 1431.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionário comissionado da Secretaria de Assistência Social (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/12/2018 | 7186.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pessoal eletivo do Conselho Tutelar (INSS), vinculados à Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/12/2018 | 6770.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Assistência Social-Criança Feliz (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, dos vencimentos dos funcionários contratados, que atuam junto ao Bolsa Família deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/12/2018 | 1500.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de criação e desenvolvimento da marca (slogan), manual da marca, envelope, crachá, papel timbrado, bloco de notas, uniforme e sinalização interna e externa para uso da Secretaria de Educação deste município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/12/2018 | 3150.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de criação do desenho técnico e confecção dos trófeus de participação no Desfile Cívico de Jacaraú realizado no dia 05 de setembro de 2018, sendo 75 peças confeccionadas em acrílico e madeira com gravação a laser, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/12/2018 | 650.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de criação de 01 backdrop desmontável para fotos(3,50m x 2,5m), 02 banners tipo faixa (1,5m x 5m) e 01 banner (5m x 2,5m) com símbolos patrióticos e imagem da bandeira deste município, destinados ao Desfile Cívico realizado neste município no dia 05 de setembro de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/12/2018 | 800.00 | 00070547135408 | VAGNER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção e aplicação de adesivo informativo nos ônibus com as seguintes placas: OFE-7356, MOM-4665, NQK-0786, NQE-5249, OFB-2086, OGD-7754, sendo todos destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/12/2018 | 1440.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço eventual através da confecção de 36 roupas de quadrilha junina para à escola Pe. João Madruga e o CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, para apresentação durante o mês de junho/2018, organizado pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0006008 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00001384545409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à rua Margarida Dias s/n, neste município, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, Novembro eDezembro de 2018, conforme contrato nº 106/2017 e seu aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0006018 | 27/12/2018 | 10486.86 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinados às escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006030 | 27/12/2018 | 2398.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 271,388 litros de diesel B S10 e 452,025 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo: ônibus escolar de placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretariade Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/12/2018 | 12000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/12/2018 | 3200.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel, situado à rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 81 no bairro São José, destinado ao funcionamento do depósito da merenda escolar da Secretaria de Educação deste município, duranteos meses de agosto a novembro de 2018 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2018 conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006087 | 27/12/2018 | 2775.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de limpeza de fossas sépticas e desentupimento de tubulações de esgoto, realizados em escolas da rede municipal de ensino de Jacaraú, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006089 | 27/12/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Outubro de 2018, conforme contrato nº 95/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006093 | 27/12/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Novembro de 2018 conforme contrato nº 95/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006095 | 27/12/2018 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Dezembro de 2018 conforme contrato nº 95/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006099 | 27/12/2018 | 1000.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados às escolas da rede municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/12/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona o Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, referente ao mês de abril de 2018, conforme fatura de débito. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/12/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona o Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, referente ao mês de maio de 2018, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006109 | 27/12/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com os serviços de locação de uma máquina fotocopiadora Brother, junto a Secretaria da Educação deste municÍpio, referente ao mês de Dezembro 2018, conforme nota de débito 021618. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona o Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona o Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona o Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/12/2018 | 37.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona o Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/12/2018 | 41.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona o Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, referente ao mês de junho de 2017, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/12/2018 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona o Anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, referente ao mês de outubro de 2017, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/12/2018 | 675.00 | 00012195144467 | MARIA LETÍCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha par pagamento, de uma ajuda de custo pelo ressarcimento de despesas como mediadora pelo Programa Monitor de Tempo Integral-PMTI do Novo Mais Educação na E.M.E.I.F. ANATILDE PAES BARRETO, onde desenvolve suas atividades como mediadorade "Língua Portuguesa", durante o mês de novembro de 2018, conforme Termo de Adesão e Compromisso ao Programa de Monitor de tempo integral do Programa Novo Mais Educação e certidão de comprovação de cumprimento de carga horária anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006292 | 27/12/2018 | 5140.80 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo CAMINHONETA /GM VERANEIO ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Profª Neuza Medeiros, nos turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 94km/dia, ref. ao mês de Novembro de 2018 conf.1º termo aditivo ao contrato nº 35/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006293 | 27/12/2018 | 571.20 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo CAMINHONETA /GM VERANEIO ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas para as Escolas Senador Ruy Carneiro e Profª Neuza Medeiros, nos turnos manhã e tarde, e transportando dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima para a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, totaliz. 94km/dia, ref. ao mês de Dezembro de 2018 conf.1º termo aditivo ao contrato nº 35/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006294 | 27/12/2018 | 790.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo,Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, ref. ao mês de dezembro de 2018, conf. contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006295 | 27/12/2018 | 7505.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo,Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 100km/dia, ref. ao mês de novembro de 2018, conf. contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006297 | 27/12/2018 | 8088.30 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110Km/dia durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006298 | 27/12/2018 | 1277.10 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110Km/dia durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006300 | 27/12/2018 | 6120.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato nº 63/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006301 | 27/12/2018 | 680.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, pela Secretaria de Educação, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 63/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006302 | 27/12/2018 | 9687.60 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo ÔNIBUS/M.BENZ OF 1620, ano 1994/1994, placa LAF-4939, percorrendo os sítios Assentamento Antonio Chaves, Gerimum, Travessia, Olho Dágua e Jacaraú, levando os alunos para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana, nos horarios tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, de segunda-feira a sexta-feira, ref. ao mês de novembro de 2018 conf. contrato nº 64/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006304 | 27/12/2018 | 1614.60 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo ÔNIBUS/M.BENZ OF 1620, ano 1994/1994, placa LAF-4939, percorrendo os sítios Assentamento Antonio Chaves, Gerimum, Travessia, Olho Dágua e Jacaraú, levando os alunos para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana, nos horarios tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, de segunda-feira a sexta-feira, ref. ao mês de dezembro de 2018 conf. contrato nº 64/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/12/2018 | 822.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de Novembro de 2018, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0006013 | 27/12/2018 | 4000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de agosto a dezembro de 2018, conforme contrato nº 103/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006049 | 27/12/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Novembro de 2018, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006050 | 27/12/2018 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006052 | 27/12/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006053 | 27/12/2018 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006055 | 27/12/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Outubro de 2018, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006056 | 27/12/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Novembro de 2018, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006057 | 27/12/2018 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/12/2018 | 1571.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de material hidráulico, destinado à manutenção do sistema de abastecimento de água que atende a região do Parque das Águas e do Timbó, ambas pertecentes a este município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006076 | 27/12/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de outubro de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006077 | 27/12/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de Novembro de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006079 | 27/12/2018 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete, movido à diesel, ano/mod. 1989/1989 de placa KGW-8714, capacidade mínima de 1.000Kg, para atender à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município no transporte de cargas e materiais de construção, durtante o mês de Dezembro de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006097 | 27/12/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de Maio de 2018, conforme contrato 1º termo aditivo ao contrato nº 38/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006098 | 27/12/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de Junho de 2018, conforme contrato 1º termo aditivo ao contrato nº 38/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006100 | 27/12/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de Julho de 2018, conforme contrato 1º termo aditivo ao contrato nº 38/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006101 | 27/12/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de agosto de 2018, conforme contrato 1º termo aditivo ao contrato nº 38/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006102 | 27/12/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de setembro de 2018, conforme contrato 1º termo aditivo ao contrato nº 38/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006103 | 27/12/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de outubro de 2018, conforme contrato 1º termo aditivo ao contrato nº 38/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006104 | 27/12/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de Novembro de 2018, conforme contrato 1º termo aditivo ao contrato nº 38/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006106 | 27/12/2018 | 775.00 | 00006378635420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de transporte em veículo tipo motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, ano/mod: 2013/2013 e placa: OGB-0534/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município nomês de Dezembro de 2018, conforme contrato 1º termo aditivo ao contrato nº 38/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/12/2018 | 7295.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/12/2018 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Obras (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/12/2018 | 32659.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras/GARIS (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/12/2018 | 2862.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados da Secretatia de Obras e Desenvolvimento Urbano (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0006011 | 27/12/2018 | 15000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nos meses de agosto a dezembro de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/12/2018 | 2400.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0006058 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês de setembro, outubro e novembro de 2018, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/12/2018 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/12/2018 | 4960.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006234 | 27/12/2018 | 2389.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, fluido para freio e filtros de óleo, destinados à manutenção do veículo: caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura, durante os meses de novembro e dezembrode 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006236 | 27/12/2018 | 977.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição óleos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção do veículo tipo: Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, durante os meses denovembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006238 | 27/12/2018 | 984.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/12/2018 | 6000.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica preventiva, corretiva e assistência técnica para a frota de veículos desta Prefeitura Municipal, nos meses de agosto a dezembro de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de borracharia prestados na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/12/2018 | 2019.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (IPAM) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/12/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados vinculados a Secretaria de Transportes (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/12/2018 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/12/2018 | 380.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de solda na Pá Mecânica, no parachoque do Trator e na concha da Retroescavadeira, todos pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006068 | 27/12/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006070 | 27/12/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de Setembro de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006074 | 27/12/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, durante o mês de outubro de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006075 | 27/12/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006078 | 27/12/2018 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais do mesmo, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/12/2018 | 9418.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006221 | 27/12/2018 | 494.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, destinado à manutenção do Trator Jonh Deere vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, no meses de novembro e dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006111 | 27/12/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme nota de débito nº 021619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/12/2018 | 22652.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006284 | 27/12/2018 | 686.80 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme 2º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006282 | 27/12/2018 | 6181.20 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme 2º termo aditivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006289 | 27/12/2018 | 5040.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas, Lagoa de Dentro e Pirarí, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70km/dia, durante o mês de Novembro de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006290 | 27/12/2018 | 560.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas, Lagoa de Dentro e Pirarí, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70km/dia, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006250 | 27/12/2018 | 57.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motores a diesel, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, duranteos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006251 | 27/12/2018 | 95.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel, destinado à manutenção do veículo: ônibus VW com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006252 | 27/12/2018 | 580.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7744, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006259 | 27/12/2018 | 5062.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, ref. ao mês de Novembro de 2018, conf. 1º termo aditivo do contrato nº 030/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006260 | 27/12/2018 | 562.50 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horários: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 75km/dia, ref. ao mês de Dezembro de 2018, conf. 1º termo aditivo do contrato nº 030/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006263 | 27/12/2018 | 3930.84 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de Novembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006265 | 27/12/2018 | 436.76 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006268 | 27/12/2018 | 5256.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de Novembro de 2018, conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006269 | 27/12/2018 | 584.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 68km/dia, referente ao mês de Dezembro de 2018, conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006271 | 27/12/2018 | 4896.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de Novembro de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006273 | 27/12/2018 | 544.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006274 | 27/12/2018 | 5607.90 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percorrendo o sítio Nascença, Fazenda São Braz e Fazenda do Sr. Ricardo para a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006279 | 27/12/2018 | 623.10 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo VW/KOMBI/, ano 2007/2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percorrendo o sítio Nascença, Fazenda São Braz e Fazenda do Sr. Ricardo para a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/12/2018 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/12/2018 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona o anexo da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2017 conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/12/2018 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de fevereiro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/12/2018 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de maio de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/12/2018 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de julho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/12/2018 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de agosto de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/12/2018 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de setembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 27/12/2018 | 40.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de outubro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/12/2018 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de novembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0006014 | 27/12/2018 | 1600.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018, conforme contrato nº 102/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0006015 | 27/12/2018 | 2400.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente aos meses de outubro a dezembro de 2018, conforme contrato nº 104 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0006017 | 27/12/2018 | 3600.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de outubro a dezembro de 2018, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006019 | 27/12/2018 | 25005.27 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0006020 | 27/12/2018 | 42914.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0006021 | 27/12/2018 | 35379.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados aos serviços de pronto atendimento das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/12/2018 | 840.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 12 unidades de GLP envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/12/2018 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado a preparação de refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006032 | 27/12/2018 | 1500.00 | 27545638000164 | RAONY GALDINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo VW Gol 1.0, ano/fab. 2012/2013, álcool/gasolina, de placa OFY-9860/PB, cor branca, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte da equipe do PSF para o sítio Formosa na zona rural deste município, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 47/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006033 | 27/12/2018 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte em veículo tipo VW Gol 1.0, fab./modelo: 2006/2007, movido à álcool/gasolina, de placa: KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 46/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/12/2018 | 360.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais da saúde deste município, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006035 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo Fiat Siena, 1.4, ano/fab: 2012/2013, álcool/gasolina/gnv, placa OGC-6570/PB, cor cinza, capacidade para 05 passageiros, para o transporte da equipe do PSF nas respectivas visitas deatendimento domiciliar no Distrito Timbó deste município durante o mês de dezembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 48/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/12/2018 | 276.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas aos profissionais da saúde deste município, durante o mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/12/2018 | 17592.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 40 Tablets, destinados aos Agentes de Endemias e Agentes Comunitário de Saúde deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/12/2018 | 1600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente aos meses de outubro e novembro de 2018, conforme contrato firmado em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/12/2018 | 4000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo aos meses de agosto a novembro de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006060 | 27/12/2018 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, durante o mês de Agosto de 2018, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006061 | 27/12/2018 | 2295.00 | 00099193841434 | LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano/mod: 2014/2014, movido a álcool/gasolina, de placa: OFG-9084/PB, junto à Secretaria de Saúde no transporte de pessoas para consultas e tratamento médico, do Assentamento Boa Esperança à Jacaraú e vice-versa, durante o mês de Setembro de 2018, conforme contrato nº 50/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0006065 | 27/12/2018 | 2810.82 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/12/2018 | 164.65 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia de receituário médico e orçamento da fármacia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/12/2018 | 5180.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 01 placa de identificação para a Secretaria de Saúde, 01 placa para fachada e 01 para inauguração da UBS do Timbó II, 02 toten, 06 placas constando os serviços de saúde prestados pelas UBS e 73 plaquinhas para sinalização interna das UBS deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006082 | 27/12/2018 | 2850.00 | 00067644724400 | MARIVAL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo Chevrolet Classic LS, ano 2015/2016 de placa QFL-5148/PB, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico em João Pessoa-PB durante o mês de fevereiro de 2018 conforme contrato nº54/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006083 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00004440060447 | EDSON RAMOS SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo PAS/Automóvel GM/CORSA SEDAN PREMIUM, ano/fab: 2010/2011, álcool/gasolina, placa: NQG-6199/PB, capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico em João Pessoa durante o mês de fevereiro de 2018 conforme contrato nº57. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006084 | 27/12/2018 | 2850.00 | 00062922254453 | ADELAIDE FERREIRA CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte em veículo tipo PAS/AUTOMÓVEL GM/Meriva Maxx, mod/fab: 2012, álcool/gasolina, de placa NOA-0464/RN, capacidade mínima para 05 passageiros, motor potência 1.0, junto à Secretaria de Saúde no tranporte de pessoas para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa, refente ao mês de fevereiro de 2018 conforme contrato n° 55/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006085 | 27/12/2018 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro de 2018, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006086 | 27/12/2018 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro de 2018, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006091 | 27/12/2018 | 5133.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados para atender o Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006094 | 27/12/2018 | 1070.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados ao SAMU deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006096 | 27/12/2018 | 11999.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006110 | 27/12/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de uma máquina fotocopiadora Brother junto a Secretaria de Saúde deste municÍpio, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme nota de débito nº 021617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/12/2018 | 74851.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/12/2018 | 9908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/12/2018 | 60054.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/12/2018 | 13362.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa CAPS I(INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/12/2018 | 17408.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/12/2018 | 2507.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo que atua junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (IPAM) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/12/2018 | 13954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/12/2018 | 1155.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da folha de pessoal efetivo que atua no Programa NASF (IPAM), vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/12/2018 | 42917.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/12/2018 | 63095.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família-PESF (INSS), vinculado à Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/12/2018 | 2028.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimento aos Agentes Comunitário de Saúde contratados, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/12/2018 | 13945.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/12/2018 | 24563.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionarios contratados que atuam no Programa Saúde Bucal, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006232 | 27/12/2018 | 322.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante e filtros, destinados à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006233 | 27/12/2018 | 648.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006240 | 27/12/2018 | 447.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, fluido para freio e filtros, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006204 | 27/12/2018 | 5959.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006205 | 27/12/2018 | 6044.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 29/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006206 | 27/12/2018 | 3383.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006207 | 27/12/2018 | 2627.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006210 | 27/12/2018 | 237.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006211 | 27/12/2018 | 565.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006222 | 27/12/2018 | 296.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, filtros de ar e aditivo de radiador, destinados à manutençaõ do veículo Ford KA com placa QSB-5167, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006224 | 27/12/2018 | 382.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivo de radiador, filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno com placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006225 | 27/12/2018 | 339.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente aos meses de novembro e dezembrode 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006227 | 27/12/2018 | 328.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes, aditivo de radiador e filtros, destinados à manutenção da ambulância saveiro, que possuia a placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006230 | 27/12/2018 | 421.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, filtros e aditivo de radiador, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/12/2018 | 2218.45 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cartorários, referentes ao registro de 13 atas, prestados a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/12/2018 | 938.41 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços cartorários, referentes a 73 autenticações e 58 reconhecimentos de firmas, prestados a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/12/2018 | 4803.40 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários à esta Prefeitura, referente desmembramento, averbação, registro e certidão da desapropriação da propriedade localizada no sítio chalé, neste município, medindo (5.0) hectares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/12/2018 | 140.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Secretaria de Administração deste municipío, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/12/2018 | 2736.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições no mês de outubro de 2018, destinadas às equipes policiais que fazem a segurança no município de Jacaraú, conforme Termo de Cooperação nº01/2018, celebrado entreesta prefeitura e a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba(SEDS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/12/2018 | 2184.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições no mês de novembro de 2018, destinadas às equipes policiais que fazem a segurança no município de Jacaraú, conforme Termo de Cooperação nº01/2018, celebrado entre esta prefeitura e a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba(SEDS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/12/2018 | 2148.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições no mês de dezembro de 2018, destinadas às equipes policiais que fazem a segurança no município de Jacaraú, conforme Termo de Cooperação nº01/2018, celebrado entre esta prefeitura e a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba(SEDS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006042 | 27/12/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de outubro de 2018, conf. contrato nº 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006043 | 27/12/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de novembro de 2018, conf. contrato nº 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006044 | 27/12/2018 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de dezembro de 2018, conf. contrato nº 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0006063 | 27/12/2018 | 1500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no ingresso de medidas judiciais e acompanhamento das ações judiciais em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando garantir o direito ao recebimento de royalties do gás natural decorrente da existência de ponto de entrega e/ou gasoduto neste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício conforme contrato nº 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/12/2018 | 886.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/12/2018 | 886.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2018 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/12/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/12/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de novembro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/12/2018 | 1450.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/12/2018 | 2508.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de refeições, destinadas à alimentação dos policiais que fizeram a segurança das urnas e locais de votação no município de Jacaraú, durante o segundo turno das eleições 2018,conforme ofício encaminhado pelo Cartório Eleitoral desta comarca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006092 | 27/12/2018 | 3002.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados para atender as necessidades das diversas secretarias administrativas desta prefeitura, conforme contrato nº 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 27/12/2018 | 29431.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administração (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/12/2018 | 10755.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/12/2018 | 6678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos pensionistas desta Prefeitura, relativo a folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006208 | 27/12/2018 | 1050.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede da Prefeitura e demais secretarias administrativas deste município, conforme contrato nº 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006209 | 27/12/2018 | 951.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede da Prefeitura e demais secretarias administrativas deste município, conforme contrato nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/12/2018 | 93.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/12/2018 | 9112.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/12/2018 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidor comissionado, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/12/2018 | 24990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006309 | 28/12/2018 | 618.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 134,522 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/12/2018 | 760.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de salgados, servidos como entrada no jantar de confraternização de fim de ano dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/12/2018 | 542.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 09 toner HP CE285A p/ 2.100 pgs 5% de cobertura e 08 cartuchos HP, junto à Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/12/2018 | 400.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela fabricação de 01 portão para a Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0006373 | 28/12/2018 | 2650.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de material de limpeza e descartáveis, destinados à diversas secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2018 | 7000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2018, estabelecido com o governo do Estado, referente aos meses de janeiro a julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2018, estabelecido com o governo do Estado, referente aos meses de agosto a dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0006382 | 28/12/2018 | 11030.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços especializados de Buffet, Jantar e locação de materiais para o jantar de confraternização de fim de ano dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0006385 | 28/12/2018 | 1950.75 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços especializados de Buffet e locação de materiais, para realização do Fórum do Território Empreendedor Sustentável (TES) do Vale do Mamanguape, realizado neste município no dia 13 de dezembro de 2018, durante todo o dia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2018 | 20838.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, no mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2018 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 19ª parcela de 20, destinadas ao pagamento de precatórios vencidos e não pagos do exercício de 2016, de acordo com Ata de audiência de conciliação realizada com esta edilidade no dia 31 de maio de 2017, referente aoprocesso administrativo nº 277.702-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2018 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5608-1 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006231 | 28/12/2018 | 8850.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte no veiculo Ônibus Busscar Urbanuss, ano 2005/2005, com placa KHX-6355/RN, junto Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para João Pessoa, os quais realizam tratamento e consultas médicas na respectiva cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº 66/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006228 | 28/12/2018 | 11210.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte no veiculo Ônibus Busscar Urbanuss, ano 2005/2005, com placa KHX-6355/RN, junto Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para João Pessoa, os quais realizam tratamento e consultas médicas na respectiva cidade, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme contrato nº 66/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006229 | 28/12/2018 | 8850.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes, aditivo de radiador e filtros, destinados à manutenção da ambulância saveiro, que possuia a placa OGC-0276, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de dezembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006226 | 28/12/2018 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte no veiculo Ônibus Busscar Urbanuss, ano 2005/2005, com placa KHX-6355/RN, junto Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para João Pessoa, os quais realizam tratamento e consultas médicas na respectiva cidade, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme contrato nº 66/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006212 | 28/12/2018 | 27.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Tecfil ACP 303, destinado à manutenção do veículo Ranger 4X4 com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde neste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006214 | 28/12/2018 | 529.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante p/ motores flex, filtro Tecfil Lub Psl560 e ACP303, filtro comb. NN, destinados à manutenção do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006215 | 28/12/2018 | 213.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros de ar, destinados à manutenção do veículo: Renaut/Master (ambulância SAMU) de placa NQK-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/12/2018 | 100.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recarga de 02 toner brother tn1060/dcp1602 xl p/4.000 pgs 5% de cobertura, junto à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/12/2018 | 400.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de colocação de vidro e adesivo preto nas janelas da UBS do Timbó neste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/12/2018 | 500.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fabricação de 01 portão para a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, situada na cidade de Jacaraú. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006296 | 28/12/2018 | 2466.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 536 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referenteao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006299 | 28/12/2018 | 2033.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 442 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulância Doblô, com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006303 | 28/12/2018 | 5263.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.144 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006305 | 28/12/2018 | 6010.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 47,62 litros de etanol comum e 1.275,486 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006307 | 28/12/2018 | 3537.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 28,573 litros de etanol comum e 750,335 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúdedeste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006310 | 28/12/2018 | 1916.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 417 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5107, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006312 | 28/12/2018 | 909.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 198 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QSB-5167, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006313 | 28/12/2018 | 53.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11,656 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006315 | 28/12/2018 | 4314.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 363,533 litros de etanol comum e 700.748 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006325 | 28/12/2018 | 3675.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 799 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006334 | 28/12/2018 | 2644.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 791.709 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006335 | 28/12/2018 | 2750.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 823 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo: ambulância do SAMU com placa QSE-8568, vinculada à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2018 | 1160.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados ao veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006339 | 28/12/2018 | 715.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo ambulância saveiro com placa QFJ-4386, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006341 | 28/12/2018 | 1210.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006342 | 28/12/2018 | 1615.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: UNO de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006344 | 28/12/2018 | 2115.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo Uno com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006345 | 28/12/2018 | 570.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006347 | 28/12/2018 | 585.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2018 | 4000.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, por consultas na especialidade em ginecologia, sendo 70 consultas realizadas e distribuídas nas seguintes unidades: José Fernandes sobrinho (timbo1), Daura Ribeiro (nesta cidade), Severina Fernandes da Silva (Formosa), com isso, tirando a demanda reprimida das consultas em ginecologia da secretaria da saúde | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00000951411462 | FLAVIO PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ pagamento, pela realização de ação itinerante de promoção na atenção primária caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitção e manutenção da saúde, por ocasião do mês de controle e conscientização sobre a saúde do homem e prevenção do câncer de próstata, intitulado Novembro Azul, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0006361 | 28/12/2018 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mes de dezembro 2018, conforme contrato firmado em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0006362 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2018 | 600.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães e bolos, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2018 | 220.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de lanches (pães e bolos), destinados aos pacientes assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2018 | 1750.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de pães, mini-sanduiches e bolos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2018 | 7489.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica dos imóveis de propriedade desta prefeitura, nos quais funcionam as unidades básicas de saúde deste município, conforme as faturas do mês de novembro de 2018 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/12/2018 | 2910.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo: 08 viagens para João Pessoa, 05 viagens para Mamanguape-PB, 02 viagens para Pedro Velho-RN e 07 viagens para esta cidade, todas saindo do Assentamento Antônio Chaves de Jacaraú, durante os meses de novembro e dezembro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006172 | 28/12/2018 | 146.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de 02 lavagens geral no veículo:Ambulância SAMU com placa NOQ-1935, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006183 | 28/12/2018 | 1559.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos seguintes veículos: Ambulância Saveiro placa OGC-0276, Ambulância Doblô placa NQI-6515, Fiat Uno placa QFA-6364, Spin placa QFK-9473, Ford KA QFV-2974, Ambulância Saveiro QFJ-4386, Moto QFK-9503, Ford KA QFV-5294,Ford KA QFV-2984, durante o período de Setembro à Dezembro/2018, todos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006190 | 28/12/2018 | 1302.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagens em geral nos micro-ônibus de placas: OFB-2086, OGD-7754, OEY-7203, QFE-2516, QFX-7845 e OEY-7203, todos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006235 | 28/12/2018 | 38.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motores a diesel, destinado à manutenção do veículo: micro-ônibus Mercedes com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006244 | 28/12/2018 | 228.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor a diesel, destinado à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006245 | 28/12/2018 | 38.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, destinado à manutenção do veículo: Micro-ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006246 | 28/12/2018 | 893.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e arla 1x20, destinados à manutenção do veículo: ônibus Mercedez com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, referenteaos meses de novembro e dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006247 | 28/12/2018 | 317.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e fluído para freio, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa MOM-4665, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006248 | 28/12/2018 | 471.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinado à manutenção do veículo ônibus VW com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante os meses de novembroe dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006249 | 28/12/2018 | 139.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante e filtro de ar, destinados à manutenção do veículo: ônibus VW com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006280 | 28/12/2018 | 1816.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus, com placa OFE-7418, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006281 | 28/12/2018 | 2808.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa NQE-5249, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006291 | 28/12/2018 | 4355.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, vinculado à Secretaria de Educação deste município, conforme contrato nº 41/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006283 | 28/12/2018 | 2401.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa OFB-2086, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006285 | 28/12/2018 | 2449.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo micro-ônibus, com placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006286 | 28/12/2018 | 2149.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de peças automotivas destinadas para a manutenção do veículo tipo: ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato nº 41/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006287 | 28/12/2018 | 1805.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006288 | 28/12/2018 | 2910.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa NQK-0786, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/12/2018 | 89.50 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de 01 toner HP CE505A p/ 4.000 pgs 5% de cobertura, junto à Secretaria de Finanças ( Setor Tributos) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/12/2018 | 1612.80 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente à aferição de tacógrafo nos veículos tipo: ônibus, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2018 | 684.99 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 17ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2018 | 3134.57 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 6ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas Federais, IBAMA, do processo Administrativo 02016.000677/2015-99, AI- 9095911/E, sendo período da dívida 06/2015, Execução Fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2018 | 3066.85 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente 6ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA, do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2018 | 41155.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3ª parcela do parcelamento 01162/2018, desta Prefeitura junto ao IPAM, conforme guia de recolhimento de parcelamento-RPPS anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2018 | 222.22 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 6ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA, do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, sendo período da dívida 08/2011, Execução Fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006223 | 28/12/2018 | 95.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oléos lubrificante, destinado à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/12/2018 | 1550.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fabricação de 01 portão para o ginásio de esportes da cidade de Jacaraú e pela reforma do portão do ginásio de esportes do Distrito Timbó deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006213 | 28/12/2018 | 432.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Petro Graxa Chassis CH-2, destinado ao uso na oficina mecânica da Secretaria de Transportes deste município no mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2018 | 4200.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente aos meses outubro, novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006275 | 28/12/2018 | 1226.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do Caminhão Pipa com placa NQH-0612 pertecente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006277 | 28/12/2018 | 1739.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006278 | 28/12/2018 | 3092.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandira, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006329 | 28/12/2018 | 5930.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 837.924 litros de diesel B S500 comum e 953,75 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006330 | 28/12/2018 | 7987.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.391 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006346 | 28/12/2018 | 1594.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de 483 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006348 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa n°640, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2018, de acordo com Primeiro Termo de Apostilamento ao contrato 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa n°640, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, referente aos meses de outubro a dezembro de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006239 | 28/12/2018 | 182.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem do veículo: Caçamba de placa OXO-4309, pertencente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/12/2018 | 1540.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fabricação de 04 portões para os cemitérios públicos deste municipio e pela reforma do portão do cemitério situado no sítio Junco. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/12/2018 | 890.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fabricação, reforma e manutenção de grades de esgoto, junto à Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/12/2018 | 830.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fabricação de postes para iluminação e abraçadeiras, junto à Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/12/2018 | 9600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 06 pneus 1000/20 tradicional, destinados ao caminhão caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006272 | 28/12/2018 | 2608.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição peças automotivas, destinadas à manutenção do caminhão caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006276 | 28/12/2018 | 2203.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção da Patrol, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006314 | 28/12/2018 | 3654.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1094,259 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente aomês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006332 | 28/12/2018 | 4742.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.420 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: pá mecânica, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006343 | 28/12/2018 | 2407.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 721 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Patrol de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006363 | 28/12/2018 | 6567.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material destinado à Secretaria de Obras (Depósito), para manutenção das atividades de infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006366 | 28/12/2018 | 1367.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais destinados à manutenção da Praça Orestes Lisboa e Praça de Alimentação desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0006368 | 28/12/2018 | 10669.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação de vias públicas da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006369 | 28/12/2018 | 2573.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais destinados à manutenção de rede de água e esgotos em diversos pontos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0006370 | 28/12/2018 | 20993.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação de vias públicas da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0006371 | 28/12/2018 | 24678.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação de vias públicas da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2018 | 36493.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2018 | 41289.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2018 | 38664.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006237 | 28/12/2018 | 182.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de lavagem geral do Trator Jonh Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/12/2018 | 3680.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação dos serviços de troca e substituição dos tensores traseiros do Caminhão Pipa de placa NQH-0612, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006364 | 28/12/2018 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente aos mes de dezembro de 2018, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006365 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês dezembro de 2018, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2018 | 400.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados à Secretria de Meio Ambiente durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006217 | 28/12/2018 | 31.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de óleo lubrificante, destinado à manutenção da Patrol de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Obras deste município, durante o mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006306 | 28/12/2018 | 2064.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 448,806 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Sandero, placa OLB-0725, vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006317 | 28/12/2018 | 2551.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 763,915 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0006318 | 28/12/2018 | 8.85 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha par pagamento, pela aquisição de material de expediente, destinado às escolas da rede municpal de ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006319 | 28/12/2018 | 1777.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 447,24 litros de diesel B S10 e 85,967 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006320 | 28/12/2018 | 2288.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 685,226 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006321 | 28/12/2018 | 4779.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.430,849 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente aomês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006323 | 28/12/2018 | 5878.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.760,058 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006324 | 28/12/2018 | 7696.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.304,417 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006326 | 28/12/2018 | 3693.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.105,939 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referenteao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006327 | 28/12/2018 | 2030.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 212.231 litros de diesel B S10 e 400.579 litros diesel B S 500, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006328 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006336 | 28/12/2018 | 3049.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 433,057 litros de diesel B S10 e 475,803 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006340 | 28/12/2018 | 2300.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 274.267 litros de diesel B S10 e 415,473 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, junto a Secretaria de Educação, destinado para Anexo da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, referente ao mês de julho de 2018, confome contrato com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, junto a Secretaria de Educação, destinado para Anexo da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, referente ao mês de agosto de 2018, confome contrato com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, junto a Secretaria de Educação, destinado para Anexo da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, referente ao mês de setembro de 2018, confome contrato com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, junto a Secretaria de Educação, destinado para Anexo da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, referente ao mês de outubro de 2018, confome contrato com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00050386840415 | ANTONIA GOMES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel, localizado no sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, junto a Secretaria de Educação, destinado para Anexo da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, referente ao mês de Novembro de 2018, confome contrato com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0006358 | 28/12/2018 | 9000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2018 conforme contrato firmado com estaprefeitura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006360 | 28/12/2018 | 8000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo aos meses de novembro a dezembro de 2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006367 | 28/12/2018 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel, situado à rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 81 no bairro São José, destinado ao funcionamento do depósito da merenda escolar da Secretaria de Educação deste município, duranteao mês de dezembro de 2018 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2018 | 800.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiária junto à Secretaria de Obras deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0006384 | 28/12/2018 | 8835.25 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de materiais (Púlpito, Brasão, Toalhas, Passadeiras, Mesas, cortinas, arranjos, toalhas de mesa e mesas plásticas), destinados aos eventos de Formaturas do ensino Infantil e Fundamental das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2018 | 620.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (mini-sanduiches e bolos), destinados às equipes pedagógicas e professores que participaram das capacitações realizadas pela Secretaria de Educação deste município nos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/12/2018 | 11234.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel, situado à rua Sebastião Ferreira da Silva de Oliveira, nº 30, destinado ao funcionamento de um anexo da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa, durante os meses de julho a novembro de 2018 conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/12/2018 | 9766.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/12/2018 | 146529.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento, de vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação - Fundeb 40% IPAM, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/12/2018 | 6633.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/12/2018 | 431719.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educação Fundeb 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 40% (INSS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/12/2018 | 51.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted internet) em favor do Banco do Bradesco, referente ao dia 10/12/2018, conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/12/2018 | 6920.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/12/2018 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/12/2018 | 242.39 | 00095382925453 | JOSE ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de faturas atrasadas de energia elétrica e água vencidas, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 265/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006308 | 28/12/2018 | 703.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 152,83 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006311 | 28/12/2018 | 53.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11,658 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006338 | 28/12/2018 | 560.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo spim com placa QFT-5888 (Bolsa Família), de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2018 | 490.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 20 mantas flaneladas para enxoval, (recem-nascidos) destinadas a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2018 | 2369.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 20 kits para enxoval, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2018 | 1500.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães, mini-sanduiches e bolos, destinados aos participantes/usuários do SCFV deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006218 | 28/12/2018 | 93.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtro de ar e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo spim com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2018 | 284.91 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada ao custeio de faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/12/2018 | 1106.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de lanches, destinados à equipes de apoio que trabalharam na organização da festa da padroeira desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006253 | 28/12/2018 | 22700.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de palco, tablado e portal para utilização durante as festividades realizadas em comemoração ao dia da Padroeira deste municipio, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006254 | 28/12/2018 | 3540.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de tablado para utilização durante as festividades nas comunidades do Assentamento Novo Salvador (10/11/2018), Sítio Cajueiro (17/11/2018) e Distrito Timbó (31/12/2018) deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/12/2018 | 5600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de painel de led para utilização durante as festividades realizadas em comemoração ao dia da Padroeira deste municipio, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/12/2018 | 7268.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviço eventual através da confecção de 316 camisas para o desfile cívico deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/12/2018 | 2800.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX 07338131430 | Valor que se empenha para pagamento, referente locação de iluminação para as festividades da Festa da Padroeira, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2018, no municipio de Jacaraú - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00008567213444 | ELITON FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de show artístico da banda "Pegada Fácil" para apresentação no Distrito Timbó dia 31/12/2018, em comemoração à festa de Reveillon 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2018 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA 09596101463 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação da estrutura de sonorização e iluminação, para utilização na festa de Reveillon no Distrito Timbó, dia 31 de dezembro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00001591065402 | CRISTIANO MARCOS DA MACENA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do show artístico do grupo "Adrian Styllus e Mirian", para apresentação na festa de Reveillon que irá ocorrer no Distrito Timbó em praça pública, dia 31/12/2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2018 | 600.00 | 00004829060735 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de show artístico do grupo "Zé Vital", para apresentação na festa de Reveillon que irá ocorrer no Distrito Timbó dia 31/12/2018, com duração de 2 horas de show, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006375 | 28/12/2018 | 7310.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artificio, destinados ao evento da "Festa da Padroeira" deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2018 | 600.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de "Orlando Show", para apresentação de show artístico na festa de Reveillon que ocorrerá no Distrito Timbó dia 31/12/2018, com duração de 2 horas de show, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112018 | 0006383 | 28/12/2018 | 3780.96 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços especializados de buffet e locação de materiais, destinados ao Jantar de recepção às autoridades na festividade da Festa Tradicional da Padroeira deste munipcípio, no dia 07 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006413 | 28/12/2018 | 10403.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de fogos de artificio, destinados ao evento da Festa de reveillon 2019, nesta cidade e no Distrito do Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006402 | 31/12/2018 | 5152.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Agosto de 2018, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006404 | 31/12/2018 | 4256.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Setembro de 2018, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006405 | 31/12/2018 | 4928.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Outubro de 2018, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006406 | 31/12/2018 | 4480.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006407 | 31/12/2018 | 2240.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnica ida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/tec eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente aos dias 27 e 31 de dezembro de 2018 conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/tec eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 19/12/2018, conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0006423 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel situado na rua Projetada s/n, no Loteamento Daura Ribeiro, destinado ao funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 31/12/2018 | 8.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DE E. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA | Valor que se empenha pela devolução de recurso do convênio nº 311/2018 - Transportee Escolar, devido fechamento do exercício de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 31/12/2018 | 0.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha pela devolução de recurso do PDDE, devido medida de paralisação da EMEIF Manoel Pedro da Cruz, INEP: 25086642, tomado por motivo de inadequação infraestrutural para funcionamento escolar e por haver outra unidade escolar próxima com infraestrutura necessária para adequação dos alunos, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/12/2018 | 3000.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de um imóvel situado na rua Projetada s/n, no Loteamento Daura Ribeiro, destinado ao funcionamento do depósito da Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 28 de dezembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 27/12, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/12/2018 | 51.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, referente ao dia 10 de dezembro de 2018, em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 37.077-0 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 31/12/2018 | 20.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/tec internet) em favor do Banco Bradesco, referente aos dias 27 e 28 de dezembro de 2018, conforme demonstra o extrato da conta 34.997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006443 | 31/12/2018 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006444 | 31/12/2018 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 31/12/2018 | 36050.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundeb 60% (INSS) deste município, relativo ao mês de Novembro de 2018. (Em substituição ao empenho 5441) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006446 | 31/12/2018 | 5256.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, para substituição da nota de empenho nº 6268, pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo MISTO/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista para as escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, total. 80km/dia, ref. ao mês de Novembro/2018, conf. 1º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006447 | 31/12/2018 | 5062.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, para substituição da nota de empenho nº 6259, relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo MISTO/VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percor. os sítios Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu, Jerimum, Olho D'agua e Travessia p/ as escolas Domingos Porciliano e Ana Fernandes de Freitas, horários manhã e tarde,ida e volta, total 75km/dia, ref. ao mês de Novembro/2018, conf. 1º termo aditivo do contrato nº 030/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006448 | 31/12/2018 | 5140.80 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento, p/ substituição da nota de empenho de nº 6292, relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo CAMINHONETA /GM VERANEIO ano 1973,placa LEX-0295/PB, transportando dos sítios Várzea Comprida e Pitombas p/ as Escolas Sen. Ruy Carneiro e Neuza Medeiros, nos turnos manhã e tarde, e dos sítios Jardim, Tarama e Salvador Gomes de Cima p/ a escola Luis Fernandes Pessoa no turno da noite, total 94km/dia, ref. mês de Novembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006449 | 31/12/2018 | 5040.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, para substituição da nota de empenho nº 6289, relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas, Lagoa de Dentro e Pirarí, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70km/dia, durante o mês de Novembro de 2018, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006450 | 31/12/2018 | 5607.90 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento, p/ substituição da NE nº 6274, relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá p/ as escolas da zona urbana de Jacaraú e p/ a escola Claudino Joaquim no sítio Pitanguinha no turno da manhã, e no turno da tarde percor. o sítio Nascença, Fazenda São Braz e Fazenda do Sr. Ricardo p/ a escola Claudino Joaquim, total. 93km/dia, ref. mês de Novembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006451 | 31/12/2018 | 6120.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, para substituição da NE nº 6300, relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco de Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 100km/dia, durante o mês de novembro/2018, conforme contrato nº 63/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006452 | 31/12/2018 | 7505.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, para susbtituição da NE nº 6295, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, percorrendo os sítios Macedo,Timbóde Baixo, Salvador Gomes de Baixo,Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) total 100km/dia, ref. ao mês de novembro/2018, conf. contrato nº 76/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006453 | 31/12/2018 | 8088.30 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para susbtituição da NE nº 6297, relativa aos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110Km/dia durante o mês de novembro de 2018, conforme contrato 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006454 | 31/12/2018 | 6181.20 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha p/ substituição da NE nº 6282, relativa aos serviços prestados de transporte de alunos deste município em veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percor. os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima p/ a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, ref. ao mês de Novembro/2018, conforme 2º termo aditivo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006455 | 31/12/2018 | 9687.60 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha p/ susbtituição da NE nº 6302, relativo aos serviços de transporte de alunos deste município no veículo ÔNIBUS/M.BENZ OF 1620, ano 1994, placa LAF-4939, percor. os sítios Assent. Antonio Chaves, Gerimum, Travessia, Olho Dágua e Jacaraú, levando os alunos p/ a escola Ana Fernandes de Freitas e p/ as escolas da zona urbana, nos horarios tarde e noite, ida e volta, totalizando 180km/dia, de segunda-feira a sexta-feira, ref. ao mês de novembro/2018 conf. contrato nº 64/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006456 | 31/12/2018 | 3930.84 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para susbstituição da NE nº 6263, relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para as escolas Miguel Bastos e Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 61km/dia, durante o mês de Novembro de 2018, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006457 | 31/12/2018 | 4896.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para substituição da NE nº 6271, relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipais Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de Novembro de 2018, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006461 | 31/12/2018 | 2030.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para susbstituição da nota de empenho nº 6327, relativo à aquisição de 212.231 litros de diesel B S10 e 400.579 litros diesel B S 500, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006462 | 31/12/2018 | 3049.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para substituição da nota de empenho nº 6336, relativo à aquisição de 433,057 litros de diesel B S10 e 475,803 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006463 | 31/12/2018 | 2300.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para substituição da nota de empenho nº 6340, relativo à aquisição de 274.267 litros de diesel B S10 e 415,473 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006464 | 31/12/2018 | 2551.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para susbstituição da nota de empenho nº 6317, relativo à aquisição de 763,915 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria deEducação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006465 | 31/12/2018 | 1777.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para substituição da nota de empenho nº 6319, relativo à aquisição de 447,24 litros de diesel B S10 e 85,967 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa NPR-6963, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006466 | 31/12/2018 | 2288.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para substituição da nota de empenho nº 6320, relativo à aquisição de 685,226 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006467 | 31/12/2018 | 4779.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para substituição da nota de empenho nº 6321, relativo à aquisição de 1.430,849 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006468 | 31/12/2018 | 5878.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para substituição da nota de empenho nº 6323, relativo à aquisição de 1.760,058 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa OFB-2086, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006469 | 31/12/2018 | 7696.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para substituição da nota de empenho nº 6324, relativo à aquisição de 2.304,417 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFX-7845, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006470 | 31/12/2018 | 3693.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para substituição da nota de empenho nº 6326, relativo à aquisição de 1.105,939 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006473 | 31/12/2018 | 1816.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para substituição da NE nº 6280, relativo à compra de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus, com placa OFE-7418, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006474 | 31/12/2018 | 2808.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para substituição da NE nº 6281, referente à compra de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa NQE-5249, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006475 | 31/12/2018 | 2401.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para substituição da NE nº 6283, relativo à compra de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa OFB-2086, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006476 | 31/12/2018 | 2449.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para substituição da NE nº 6285, referente à compra de peças automotivas para a manutenção do veículo micro-ônibus, com placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006477 | 31/12/2018 | 2149.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para substituição da NE nº 6286, referente à compra de peças automotivas destinadas para a manutenção do veículo tipo: ônibus Volare com placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato nº 41/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006478 | 31/12/2018 | 1805.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para substituição da NE nº 6287, referente à compra de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: ônibus com placa QFE-2516, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006479 | 31/12/2018 | 2910.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para substituição da NE nº 6288, referente à compra de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo ônibus, com placa NQK-0786, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0006480 | 31/12/2018 | 4355.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para substituição da NE nº 6291, referente à compra de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, vinculado à Secretaria de Educação deste município, conforme contrato nº 41/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/12/2018 | 200.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços sw solda elétrica, no micro-ônibus de placa: NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/12/2018 | 1170.00 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Cajueiro à Baixa Grande, zona rural deste município, referente 26 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/12/2018 | 1170.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Cajueiro à Baixa Grande, zona rural deste município, referente 26 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006482 | 31/12/2018 | 31950.00 | 00001725618419 | JOSE LUCAS SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo: caminhonete aberta Frontier 4x2/NISSAN, fab/mod. 2012/2013, placa NOA-3074/RN, capacidade mínima de carga 1.000kg, para ficar à disposição da Secretaria de Obras no trasnporte de cargas e material de construção durante o período do mês de Abril a Dezembro de 2018 conforme contrato nº 43/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0006458 | 31/12/2018 | 2400.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente aos meses de abril, maio e junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/12/2018 | 1255.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 31/12/2018 | 2511.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil (complementação), conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 31/12/2018 | 338.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil (complementação), conforme demonstra o extrato da conta fopag deste município do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0006421 | 31/12/2018 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancarias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/12/2018 | 71.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0006437 | 31/12/2018 | 3600.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de outubro a dezembro de 2018, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. (em substituição ao empenhpo 6017). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006459 | 31/12/2018 | 2760.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 20 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de Novembro de 2018, conforme contrato nº 98/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006460 | 31/12/2018 | 2760.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 20 viagens, no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, com capacidade mínima para 05 pessoas e ar condicionado, no transporte de pacientes para consultas e tratamento médico a serviço da Secretaria de Saúde deste município, indo de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº 98/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0006422 | 31/12/2018 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/12/2018 | 1.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283141-4 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 31/12/2018 | 4948.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/12/2018 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, referente ao mês de outubro de 2018, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 31/12/2018 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de prestação de serviços de publicidade institucional, via rádio frequência FM, com as seguintes especificações: disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais, abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos, acerca de assuntos, concernentes a administração municipal, durante sua programação normal, refente ao mês de agosto de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 31/12/2018 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de prestação de serviços de publicidade institucional, via rádio frequência FM, com as seguintes especificações: disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais, abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos, acerca de assuntos, concernentes a administração municipal, durante sua programação normal, refente ao mês de setembro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/12/2018 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de prestação de serviços de publicidade institucional, via rádio frequência FM, com as seguintes especificações: disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais, abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos, acerca de assuntos, concernentes a administração municipal, durante sua programação normal, refente ao mês de outubro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 31/12/2018 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de prestação de serviços de publicidade institucional, via rádio frequência FM, com as seguintes especificações: disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais, abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos, acerca de assuntos, concernentes a administração municipal, durante sua programação normal, refente ao mês de novembro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 31/12/2018 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação de prestação de serviços de publicidade institucional, via rádio frequência FM, com as seguintes especificações: disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais, abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos, acerca de assuntos, concernentes a administração municipal, durante sua programação normal, refente ao mês de dezembro de 2018, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006436 | 31/12/2018 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo, capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme contrato nº 65/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 6481
Última atualização: 11/06/2024